江西省中央和省级财政资金支持的土壤、地下水污染防治项目验收要点、评分表、总结报告.docx

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1、附件1江西省中央和省级财政资金支持的土壤、地下水污染防治项目验收要点第一条项目验收主要依据：（一）项目预算下达文件、任务清单、项目招投标文件和合同。（二）经批准的项目实施方案（工程类项目为可行性研究报告）、技术方案（工程类项目为初步设计）和相关变更文件。（三）相关技术规程、质量标准及管理制度等。第二条项目验收的前提条件：（一）非工程类项目1完成项目实施方案/技术方案的设计（变更）工作量。2 .采样钻孔符合设计规范、岩芯保留得当、有关留样规范。3 .编制完成项目成果报告和项目总结报告。4 .各类原始资料齐全，进行了质控检查和分类整理。（二）工程类项目1 .完成项目初步设计（变更）和合同约定的各项

2、工作内容。2 .项目主体工程完工后，至少已开展一个水文年监测，并达到相关要求。3 .管控和修复类项目已达到管控/修复目标，污染源头防控项目污染源已清除或得到有效管控。4 .各分项分部工程已完工，质量合格。项目施工未产生二次污染或二次污染得到有效防控。5 .完成项目工程结算。6 .完成项目资料整理。完成项目施工总结报告、监理总结报告、项目总结报告、竣工报告、效果评估报告（建设用地土壤污染和地下水污染风险管控和修复类项目必须提供）。第三条项目验收的内容：（一）非工程类项目1 .现场检查地下水监测井建设的规范性。2 .项目质控情况，项目工作质量检查情况。3 .提交验收的技术资料是否齐全、准确。4 .

3、成果报告与原始资料的吻合程度。5 .成果报告和综合图件的质量。6 .项目设计（变更）工作量、任务清单和合同约定的其他各项工作内容及绩效目标完成情况。7 .项目预算执行情况。（二）工程类项目1 .设计（变更）工作量、任务清单和合同约定的其他各项工作内容及绩效目标完成情况。2 .污染治理目标体系建立及执行情况，二次污染防控，材料检测，化学药剂和修复方法等有关小试、中试情况，以及环境监测情况。3 .项目法人责任制、招投标制、公告制、合同制、监理制等项目管理制度执行情况；施工过程中设计或施工变更情况及审批情况；施工、监理记录情况、有关信息公开内容等。4 .项目预算执行和工程结算情况。5 .项目投资效益

4、、治理效果、项目移交使用及后期维护计划o6 .项目档案整理情况，包括项目申报、设计（含初步设计、施工图设计、变更等）、施工、监理、监测、资金管理等资料的分类整理情况。第四条验收程序（一）项目单位收到验收材料后，应按照第二条项目验收的前提条件开展形式审查。存在重要材料缺失或明显质量瑕疵的,退回补正。（二）组织召开验收会项目单位召开由专家组和生态环境主管部门等相关部门代表参加的验收会。验收会实行专家组长负责制，由专家组长主持，确定验收结果等级，形成专家意见。第五条验收打分（一）非工程类项目验收发现存在以下任一情况，验收不合格：1 .完成合同任务不到70%,且未及时申请任务调整或设计变更；2 .提供

5、的验收文件资料及数据不真实，不足以支撑调查结论的;3 .采用各种手段妨碍验收正常进行的，或通过不正当方式导致专家违背公平性原则的；4 .经费使用存在重大违规问题的；5 .评分表得分低于60分的。（二）工程类项目验收发现存在以下任一情况，验收不合格：1 .完成合同任务不到70%,且未及时申请任务调整或设计变更，导致未达到管控/修复目标；2 .提供的验收文件资料及数据不真实，包括地块历史、污染识别、人员访谈、采样数据、采样原始记录、监理记录和结论、修复后土壤最终去向、重大环境污染和安全事件等存在主观造假行为的，隐蔽工程施工未提供影像资料等佐证的；3 .地下水监测井引起地下水串层污染的；4 .污染土

6、壤、地下水未得到有效处置，引起二次污染的；5 .采用各种手段妨碍验收正常进行的或通过不正当方式导致专家违背公平性原则的；6 .经费使用存在重大违规问题的；7 .评分表得分低于60分的。江西省中央和省级财政资金支持的土壤、地下水污染防治项目验收评分表项目名称：项目单位J承担单位：项目类型：口土壤污染源头防控调查类污染地块土壤污染风险管控和修复农用地安全类口地下水环境状况调查评估口地下水环境监管能力建设地下水污染防控与修复口其他（可多选）验收项目验收内容验收要求项目分值得分扣分理由工作完成情况既定任务完成情况按时完成直接下达或任务书（合同书）下达的工作任务（10分）按既定的技术路线、工作计划和任务

7、部署实施（5分）15项目内部质量管理责任落实情况建立并有效运行项目内部质量管理体系（5分）项目内部质控措施及质控频次满足布点采样和二次污染防控有关技术规定及工作方案要求（5分）各级检查发现的问题全部完成整改（5分）15工作成效工作过程及成果符合国家和省有关调查、评估、管控/修复以及项目管理等文件及技术规定要求（25分）工作总结系统、全面，工作中存在问题已作有效整改（5分）30验收项目验收内容验收要求项目分值得分扣分理由档案管理完整性、规范性按档案管理有关要求，完成文件材料收集、整理、归档（10分）10信息公开管理管理成效*按要求公开有关信息（5分）*项目基本材料、分析测试数据、现场快速检测数据

8、、手持终端数据、地理信息采集数据、剩余土壤和地下水样品等非涉密材料、数据和样品，得到妥善处理处置（5分）10经费管理财务档案财务档案条目清晰，便于查阅（5分）5经费使用中央和地方财政经费专款专用（15分）15合计得分是否发现验收要点第5条相关情形是口;不合格口;具体情形：否口;验收等级：优秀口良好口合格口不合格口专家组成员签字：年月日专家组长签字：年月日注：1.*项满足要求时得最高分，否则得O分；项每发现1处不满足要求时扣3分，最低得O分，不得负分2.验收等级评分标准：优秀N90分；75分W良好90分；60分W合格75分；不合格60分3.发现存在验收要点第5条相关情形，则一票否决，验收不通过。

9、江西省中央和省级财政资金支持的土壤、地下水污染防治项目（非工程类）总结报告项目名称：项目单位：（盖章）承担单位：年月日一、项目概况（可加页）：（包括但不限于项目基本情况，地块历史、项目位置、项目主要工作内容，工作期限和主要绩效目标等。）二、完成实施方案（技术方案及变更）与合同约定内容情况:三、项目调查、评估、监测、日常监督检查、质控、财政资金使用等工作的情况四、项目经验总结和工作建议项目单位负责人签字：项目单位盖章：年月日江西省中央和省级财政资金支持的土壤、地下水污染防治项目（工程类）总结报告项目名称：项目单位：（盖章）承担单位：年月日一、项目概况（可加页）（包括但不限于项目基本情况，地块历史

10、、项目位置、项目主要工作内容，工作期限和主要绩效目标等。）二、完成可行性研究报告（初步设计、施工图设计及变更）与合同约定内容情况三、项目调查、评估、设计、施工、监理、监测、日常监督检查、有关报告评审、财政资金使用等情况四、项目经验总结和工作建议项目单位负责人签字：项目单位盖章：年月曰江西省中央和省级财政资金支持的土壤、地下水污染防治项目验收意见书项目名称：项目单位：验收日期：年月日项目基本情况：（包括但不限于建设地点、主体工艺、建设内容和规模、总投资额等）验收意见：（包括但不限于设计和合同工作完成情况、项目调整程序履行情况、项目治理效果、档案管理情况、保密管理情况、资金执行情况、验收结论等。）

11、验收等级：优秀口良好口合格口不合格口项目单位：（盖章）年月日附土壤和地下水污染防治项目验收评分表、专家意见、参会人员签到表附件2江西省中央和省级财政资金支持的土壤、地下水污染防治项目档案目录序号档案名称档案提供单位备注1项目管理资料立项申请文件及批复文件项目单位实施方案项目单位预算下达文件项目单位任务书或项目库证明文件（可与预算下达文件相同）项目单位招标文件项目单位中标通知书、合同项目单位项目日常检查和有关意见、整改项目单位相关验收意见项目单位2施工资料仅工程类项目施工记录、相关图件施工单位施工材料的检测报告施工单位隙蔽工程施工记录及影像施工单位质量事故的整改或处理记录施工单位施工总结报告施工

12、单位竣工图、工程结算施工单位3工程监理资料（含环境监理）监理单位仅工程类项目监理大纲监理单位监理日志监理单位监理记录（含旁站影像图片等）监理单位监理总结报告监理单位4场调、设计资料仅调查评估类和工程类，能力提升类可参照初步调查报告及评审、修改意见调查单位详细调查报告及评审、修改意见调查单位风险评估报告及评审、修改意见风评单位实施方案及评审、修改意见编制单位技术方案或初步设计及评审（含复核）、修改说明设计单位仅工程类项目施工图设计及图审文件设计单位仅工程类项目设计变更及批准文件设计单位设计技术交底资料设计单位仅工程类项目效果评估报告及评审、修改意见效果评估单位仅管控/修复类项目5监测资料工作方案或初步设计（含布点采样方案和质控内容）设计单位采样过程影像取样单位监测报告（含质控）检测单位6财务资料竣工决算报告项目单位仅工程类项目财务决算报告审计或评审报告项目单位仅工程类项目付款凭证复印件及汇总表项目单位注：各阶段技术材料均需附专家意见