招聘资料审核员岗位职责.docx

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1、招聘资料审核员岗位职责第1篇：内部审核员岗位职责内部审核员岗位职责a）在PT积极宣贯IS09000族标准；b）遵守审核员行为准则，熟悉审核程序和有关文件；C）传达、沟通和阐明审核要求，按分工编制检查表；d）完成分工范围内现场审核任务，收集客观证据，记录观察结果;e）编制不符合报告；f）参加审核组会议，清楚、明确地报告审核结果；g）参与对质量管理体系有效性的评价；h）参与验证纠正或预防措施的有效性；i）配合并支持审核组长的工作，配合其他内审员开展内审工作。第2篇：财务审核员岗位职责谢庄小学学财务审核员岗位职责财务审核员包含:凭证、报表、费用单据及合同的审核。一、凭证审核：A、原始凭证的审核：1审

2、核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实。2、审核原始凭证的完整性：原始凭证的内容是否齐全，包括：有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否一致，有关签章是否齐全。3、审核原始凭证的正确认：包括数字是否清晰、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。B、记账凭证的审核：1审核记账凭证的合理性：包括会计科目与原始凭证返应的经济业务是否相符，有无串科目现象，金额计算是否准确。2、检查所审核凭证是否有继号的现象，发现继号查清原因。3、记账凭证要与原始单据的金额、单据张数、签字手续相符。4、记账凭证的摘要填写表述是否清晰与原始凭证内容是否一致。5、订

3、正凭证后面要有订正原因说明，需主管签字。6、除系统导出的固定资产折旧、盘点损耗、成本调差、销售成本、销售批发成本、结转损益外所有凭证都有附件。7、在审核过程中，如果发现差错，应查明原因，指导制证人员更正错误，再行复核，不得自行修改在打印后的记账凭证上，同时通知及时通知记账人，只有经过审核无误的记账凭证，才能据以登记账簿。8、凭证审核完毕后盖章确认，将审核完毕的记账凭证交还档案管理员,并做好交接手续。二、合同及费用收取单的审核：根据合同审核合同登记表中的登记的合同编码、时间、费用项目、费用金额、所属课、是否提供增值税发票、固定返利及有条件返利、留底、费用收取方式、付款方式、联营扣点、周转天数、到

4、货率及签字手续。第3篇：财务审核员岗位职责谢庄小学学财务审核员岗位职责财务审核员包含:凭证、报表、费用单据及合同的审核。一、凭证审核：A、原始凭证的审核：1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实。2、审核原始凭证的完整性：原始凭证的内容是否齐全，包括：有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否一致，有关签章是否齐全。3、审核原始凭证的正确认：包括数字是否清晰、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。B、记账凭证的审核：1、审核记账凭证的合理性：包括会计科目与原始凭证返应的经济业务是否相符，有无串科目现象，金额计算是否准确。2、检查所审

5、核凭证是否有继号的现象，发现继号查清原因。3、记账凭证要与原始单据的金额、单据张数、签字手续相符。4、记账凭证的摘要填写表述是否清晰与原始凭证内容是否一致。5、订正凭证后面要有订正原因说明，需主管签字。6、除系统导出的固定资产折旧、盘点损耗、成本调差、销售成本、销售批发成本、结转损益外所有凭证都有附件。7、在审核过程中，如果发现差错，应查明原因，指导制证人员更正错误，再行复核，不得自行修改在打印后的记账凭证上，同时通知及时通知记账人，只有经过审核无误的记账凭证，才能据以登记账簿。8、凭证审核完毕后盖章确认，将审核完毕的记账凭证交还档案管理员,并做好交接手续。二、合同及费用收取单的审核：根据合同

6、审核合同登记表中的登记的合同编码、时间、费用项目、费用金额、所属课、是否提供增值税发票、固定返利及有条件返利、留底、费用收取方式、付款方式、联营扣点、周转天数、到货率及签字手续。第4篇：订单审核员岗位职责订单审核员岗位职责：直接上级：备货组组长1负责接收、审核、确认、核定、平衡、安排并跟踪、反馈销售总部所有内销采购订单的执行；2、打印、使用订单可用量参考表，并分析和存档、保存该表；3、联系、协调、处理、确定、追踪、反馈销售中心/配套部/客户、运输公司及仓库的收发货相关事宜；4、联系、协调、控制、平衡、执行、分析、追踪、反馈紧缺规格发货情况；5、对销售中心/配套部/客户的产品需求和工厂库存以及生

7、产情况进行分析、反馈，提出产品生产调整建议；6、收集、反馈销售中心/配套部/客户对银川工厂的产品销售信息,统计、分析轮胎销售发运状况，辨别发货趋势，提出轮胎储运建议；7、根据订单存量和货物（库存和生产）供给情况，合理安排订单审核，确认订单执行和发货时间；8、根据汽运车辆和铁运车皮状况，联系运输公司确认装车量，合理配车并协调货物的及时发运；9、负责装订、保管、查询所有采购订单；10、负责报送总部和工厂所需报表11、传播企业文化，贯彻执行公司各项规章制度；12、及时完成领导交办的其它工作。第5篇：财务审核员岗位职责财务审核员岗位职责【篇1:财务部审核员岗位职责】财务部审核员岗位职责审核员主要是经证

8、实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责一、岗位名称：审核员二、岗位级别：员工三、直接上司：财务部主管四、下属对象：五、主要职责：1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。5、月终做

9、出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。六、任职条件：1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。3、中专文化程度身体健康，精力充沛。【篇2:财务部稽核人员工作流程及岗位职责】财务部稽核工作流程及岗位职责说明部门：财务部直接上司：出纳职位名称：财务部稽核岗位职责：要求掌握收银的工作内容及工作程序，以正确的方式考核营业收入情况。组织并负责公司营业收入的审核和统计工作，保证公司每日收入的真实性、准确性，负责处理各种收款业务，做好单据的审核，整理

10、并负责保存，为公司及有关部门提供有关公司各项收入的可靠资料和信息。做好公司所有员工的工资核算工作，尽力为公司控制人力成本。工作内容：1审核前场账务是否正确，统计公司营业收入凭证，保证公司营业收入的真实性、正确性、发现问题及时处理，并向领导汇报。2 .与收银台保持经常性的联系，通过报表及时反映收银工作状况,并协助收银处理存在的问题，提出改进意见和方法，以达到指导、规范收银工作的目的。3 .审核每日的酒水单，日营业报表，业绩表等，核对其赠送、超送、折扣等是否正确并符合规定，核对每笔消费单据与其上缴的附件单据中的数据是否一致,若有销售人员业务需要所产生的超折扣、赠送等的须有相关领导签字确认，如有不符

11、，应立即向收银员查明原因并及时作出处理，确保营业收入的正确反映，将核对无误的单据、报表整理、分类、汇总公司营业收入账单，编制业绩对比表、业绩汇总表、台位费表和月营业报表等。4.核对销售部门的业绩及产生的比例，严格把关。5 .检查各类账单、收据、报表和各类协议等档案资料的管理情况,建立健全的管理制度和措施。检查、控制各类账单收据的领用和回收环节，保证各环节的完整性和合法性。6 .负责清点并统计每月应收账款的账单及数据，为应收账款的及时回收提供依据。7 .负责督导收银员严格执行公司的各项规章制度，负责制订收银员员工的培训计划并组织实施。8 .每天下午四点前按照公司的提成制度核算好前一日营销人员的业

12、绩提成，并且及时将核算结果提交给公司出纳和会计审核。9 .每月十号前按照公司的工资标准核算好上月所有工作人员的工资，并且及时将核算结果提交给公司出纳和会计审核。10 .完成财务领导交办的其他工作。注意事项：1建立和实施科学的聘用、培训I、轮岗、考核、淘汰等人事管理制度，保证职工具备相应的工作胜任能力（相关财务人员原则上3年轮换一次）2.自觉接受上级部门的检查指导，并按其要求不断的完善制度、改进工作。提高工作积极性，严格杜绝自由散漫、工作作风飘浮的不良作风；无特殊原因禁止上下班迟到、早退；杜绝上班时间玩游戏、看电影等现象，发现一次，降为c级工资，并处罚100元，举报者奖励100元。3每月需上交工

13、作总结一份稽核员签字日期财务经理签字日期【篇3:财务审核岗位职责】财务相关人员岗位工作职责临时整理财务日审工作内容1负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；依据挂账日志2 .核算昨日夜间稽核员完成的报表，夜审交易审核宾客欠款报告收入日报表，报表是否平衡、完整；3.负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表；4.负责稽核当日各种消费项目明细表；5.抽查酒店是否存在矛盾房；6 .负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全；7 .负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准；8 .负责稽核每日发生的待结帐，依据哑房名单，并及时催促前台处理以前待结帐

14、；9 .依据财务日常操作审核表检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。10 .检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。I1每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；12 .记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。13.审核完成后，向酒店总账会计提供收入传票或从财务软件里生成酒店收入凭证。14.比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：营业状况分析、销售日分析、帐户类型分析、综合营业分析

15、、营业收入报表、房类分析、协议公司业绩、分析月报。夜审工作内容一夜审前准备工作：检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。对当日预离客人未离店检查余额并延住。核查当日所有交易明细是否准确无误，依据挂账日志等。检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。二.进行夜审：登陆夜审操作员工号，进入夜审模块；按照夜审步骤顺序1-6步，依次点开始执行按钮：1夜审准备；2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印；3夜审开始，按系统提示依次执行完成；4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点自动平帐”，点确定后会自动弹出夜审交易审核表宾客欠款报告应收帐审核报告可直接打印每张表或按财务要求打印指定表；5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示所有夜审全部完成到此夜审操作过程全部完成；退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确；6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报