广安市前锋区龙滩镇人民政府2018年部门决算编制说明.docx

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1、广安市前锋区龙滩镇人民政府2018年部门决算编制说明一、单位情况（一）基本情况。1 .主要职能。龙滩镇党政机构具有党委和政府两种职能，主要是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。2 .机构情况。龙滩镇下设党政办公室、计划生育办公室、财政所、民政所、综合治理管理办公室、安全生产管理办公室、农业技术推广站、水利技术推广站、林业技术推广站、就业和社会保障服务中心、村建环卫中心、广播站、信访及群众工作办公室、宣传文化服务中心

2、、人口和计划生育服务站、共青团、妇联、人武部、工会。3 .人员情况。现有总编制38名，其中：行政编制15名、事业编制25名、工勤编制1名。在职人员总数38人，其中：行政人员16人、事业人员21人、工勤人员1人。退休人员8人。（二）当年取得的主要事业成效。我镇在区委、区政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九大、省委十一届三次全会精神和市委五届六次全会精神，按照省、市、区关于“大学习、大讨论、大调研”活动和“怎么办、怎么干”活动总体部署要求，结合实际，认真落实区委区政府总体谋划，强力促进经济社会持续健康发展，各项工作稳步推进。（1） “三大攻坚战”纵深推进。一是安全稳定工作得力，综治、维稳、防邪、

3、普法、扫黑除恶工作取得成绩，一批潜在风险得到及时化解。二是科学制定规划，整合财政涉农资金，实施扶贫项目，全镇13户45人实现脱贫，保洞和青杠两个贫困村顺利通过验收，实现整村脱贫。三是狠抓污染源治理，落实河长制，实现禁养区养殖场全部拆除；强化秸秆焚烧综合治理，实现秸秆的回收管理和综合利用；污水零直排工程全面完成，全面建设场镇污水管网，持续加强场镇环境治理，居民环保意识不断提升。（2）现代农业产业发展显著。一是持续打造正邦种养循环产业园。在许家村、黄泥村、玲坝村、新生村流转土地约3000亩，种植优质柑橘、蔬菜等，打造园区公路、观景平台、停车场等基础设施，一方面解决了部分农户就近就业,另一方面让村集

4、体经济持续健康发展。二是发展壮大花椒产业。巩固黄泥村、青杠村和新生村等村1500余亩花椒产业,帮助农户持续增收。（3）民生建设进程继续加快。一是落实城乡低保救助政策，提升特困供养工作规范化管理水平，摸清退伍军人和其他优抚对象基本情况，“量体裁衣”式服务帮助残疾人，积极开展各类救助。二是省定市定民生工作顺利完成，文化体育工程不断深入，民生大事顺利实施，惠民帮扶工作不断深入，开展丰富多彩文化生活。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。2018年年初预算收入635.038万元，与2017年年初预算相比增加78.361万元，增长14.08%。2018年度执行中追加预算121.67万元

5、，包括追加2017年绩效目标考核奖金，乡镇工作补贴，扶贫支出资金等。（二）收入支出预算执行情况。2018年本年收入、支出总计756.71万元，与2017年相比收入、支出各减少68.23万元，下降8.27%。12 .收入支出与预算对比分析。2018年度决算支出756.71万元，与调整预算数一致。3 .收入支出结构分析。2018年财政拨款收入合计756.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务收入288.3万元，占38.1猊文化体育与传媒收入19.49万元，占2.58%；社会保障和就业收入80.57万元，占10.65%；医疗卫生与计划生育收入18.92万元，占2.5%；城乡社区收入12.97万元，

6、占1.71%；农林水收入309.48万元，占40.9%；住房保障收入26.98万元，占3.57%o2018年财政拨款支出合计756.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出288.3万元，占38.1%；文化体育与传媒支出19.49万元，占2.58%；社会保障和就业支出80.57万元，占10.65%；医疗卫生与计划生育支出18.92万元，占2.5%；城乡社区支出12.97万元，占1.71%；农林水支出309.48万元,占40.9%；住房保障支出26.98万元,占3.57%o2018年财政拨款支出一般公共既若支出 文化体日与传爆支出 社会保婶和就11支出 医疗卫生与计划生育支出 城乡社区支出农

7、冰水支出 住医酬支出3.支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费支出情况：2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2.5万元，占100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次，256人次（不包括陪同人员），共计支出2.5万元。其中：外事接待0批次，。人，共计支出0万元。公务接待费支出决算比2017年减少0.5万元，下降16.67%o主要原因是厉行节约、控制接待费开支。公务接待费支出情况表单位：万元32017201瞬(2)会议费支出情况：2

8、018年度会议费支出172万元，与2017年相比增加112万元，增长186.67%。主要是由于人大会议、老年协会会议、表彰道德模范会议等会议较上年增多，支出增大。会议费(3)培训费支出情况：2018年度培训费支出1.24万元，与2017年相比增加0.94万元，增长313.33%。主要是由于今年培训业务增多，培训费用增加。培训费1.24万元201820174.财政拨款收入、支出分析。2018年本年收入合计756.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入756.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收

9、入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元,占0%o 一般公共预算财政援款收入本年收入 政肝性基金预算财政拨款收入口国有资本经营预算财政拨 % 稣I1fcA口附属单位上缴收入 其他收入2018年本年支出合计756.71万元，其中：基本支出742.11万元,占98.07%；项目支出14.6万元,占1.93%；上缴上级支出O万元，占0%;经营支出O万元，占0%;对附属单位补助支出O万元，占0%。木年支出构成图基本支出,啧目支出上缴上级支出经营支出对用焦事位补助支出(S)年末结转和结余情况。1 .本年支出与收入一致，年末无结转结余资金。(四)绩效目标完成情况。1按照预算绩效管理

10、要求，我镇对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金635.038万元，覆盖率达到100%。2 .按照预算绩效管理要求，我镇对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是绩效监控容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯，二是创新思维不够，在制度、方法等方面没有积极创新，跟上时代的步伐。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽,二是积极创新工作方法，更加高效快速的完成各项工作。三、资产负债情况分析2018年末我镇总资产130

11、9.04万元,负债837.89万元,与2017年末分别增加323.04万元,与3.54万元,增长32.76%,59.8%o（一）资产负债结构情况。2018年末我镇总资产1309.04万元，其中：流动资产837.89万元，与2017年相比增加313.54万元，增长59.8%,固定资产471.15万元，与2017年相比增加9.5万元，增长2.06%o负债837.89万元,与2017年相比增加313.54万元,增长59.8%；净资产471.15万元，与2017年相比增加9.5万元，增长2.06%。2018年资产加构万元）汨产负信,费产资产年度对比情况收2017年201喀（二）资产负债对比分析。201

12、8年我镇资产负债率为64.01%,相比2017年增加四、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）2018年度我镇财政所一是做好业务工作，保障机关运转是做好我镇2018年决算和2019年预算工作，同时按月做好我镇财务账，认真审核各种原始报销凭证，做好会计凭证的录入、对账、报表的报送工作。二是加强财政监管,确保资金绩效，认真贯彻执行中央八项规定，严肃财经纪律,规范了日常公用经费及三公经费的管理，严格控制各项开支，贯彻少花钱，多半事，花少钱，办大事的原则。确保日常办公经费、社会保障缴费等所需经费。严格控制不必要的开支，严格按照财务规章制度执行，控制费用。（二）我镇在收到区财政局对我镇的预、决算批复后，

13、20个工作日内在区政府网站上及时公开。（三）当前，社会公众日益关注预算收支信息，预算执行结果和决算公开受到高度关注，部门决算工作要求越来越高，难度越来越大。为了有效提高部门决算数据质量，规范财务，建议一是加强部门决算管理，扎实做好基础工作。建议决算工作机制，规范工作流程，建立财务管理等相关制度;二是加强决算培训和审核，提高决算质量。要加强决算审核,并处理好规范性和真实性的关系，确保决算真实准确。（四）加强部门决算数据分析利用，有利于完善预算监管链条，构建预算监管闭环。所以我们一是要预决算编制相结合，分析二者之间存在的差异，为以后编制部门预算提供参考。二是要将决算分析与项目绩效考评相结合。决算分析时，结合项目绩效目标，对项目的绩效情况、完成程度和存在问题综合分析，提出针对性整改建议，建立决算分析结果在部门预算安排中的激励与约束机制。三是要决算分析与预、决算公开相结合。决算公开公示收支增减变动原因，“三公经费”支出总额与年初预算的差异情况等内容，这样才能给群众一份满意的答卷。