宝能商业商户销售数据管理办法.docx

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1、宝能商业商户销售数据管理办法版本号：VI.O受控编号：BN-GM-SOOO主办单位：宝能商业集团营运中心审批：年月日实施日期：年月日密级：秘密口机密口绝密修订记录（修订要点详见末页）修订前编号/版本号修订后编号/版本号修订前总页数（含附件）修订后总页数（含附件）修订日期共。页共。页共。页共。页共。页共。页共。页共。页共。页共。页1. 目的12. 适用范围13. 术语定义14. 职责权限15. 主要内容26. 相关文件46 .1附属文件47 .2关联文件47. 其他48. 修订记录4商户销售数据管理办法1 .目的为规范商业项目商户销售数据的填报管理、明确管理职责与考核细则，指导各商业项目的商户销

2、售数据信息系统平台填报工作，确保信息系统平台商户销售数据的及时性、准确性、真实性，以确保商户租金的核算依据准确，商户销售数据更具分析价值，宝能商业集团营运中心特制定宝能商业商户销售数据管理办法。2 .适用范围适用于宝能商业集团所运营管理的商业项目。3 .术语定义1 .1商户销售数据：商户在日常经营过程中发生经营行为而产生的营业交易金额。3 .2手报商户：商户租赁合同未签订pos收银协议，未约定向我司提供数据接口的商户，以每日填报商户销售数据单向我司提交销售数据的商户。4 .职责权限4. 1招商营运部：1 .1.1全面了解有关商户销售及经营管理的信息。4 .12与商户沟通对接。4.1. 3负责手

3、报商户销售数据收集及录入公司信息系统。4.1.4负责对商户的经营行为进行监控和调查，保证所收集的商户销售数据的及时性、准确性、真实性。4.2项目总经理4.3.1负责管理、督促信息系统数据填报工作；4.3.2指定专门部门及专人作系统数据填报联系人，并负责信息系统商户销售数据管理工作。4.4 项目财务部：4. 4.1商户销售数据不定期抽查及审计。4.5 项目信息部4. 5.1信息系统数据上传及维护。4.6营运中心营运部4. 6.1信息系统销售数据核查。5. 6.2本办法的修订及督办执行。5.主要内容5. 1数据收集6. 11各项目手报商户每日如实上报日销售数据，提交商户销售数据单，数据单上应注明品

4、牌名称、铺位号、日期、货品类别、数量、日销售额（大小写金额）、店员签名确认。遇特殊销售情况，应加以说明。7. 1.2营运专员次日上午10:30前到各店铺收集商户销售数据单。8. 13个别商户（如主力店、影院等）如仅直接提供销售月/年报表的，须提出书面申请，按合同约定执行。此类商户日销售额原则上暂按上月或上年日均销售额预估录入信息系统，月末或年末根据所获取的实际销售报表申报调账处理。9. 2数据核对并录入5.2.1 营运专员结合当日商户人流情况及商户原始销售单及连号电脑小票对商户日销售数据进行核对。5.2.2 核对有异议的，应及时与商户员工及商户负责人沟通，双方核对清楚；对销售数据出现异常的，须

5、详细了解原因。5.2.3 每日上午点前，营运专员录入并核对本项目昨日商户销售数据，上传至信息系统。5.2.4 项目信息部于每日点整关闭数据上传及修改权限，若已上传信息系统的商户销售数据存在小幅误差则在月末调账期内统一调整。若商户日销售数据录入存在迟报、漏报、错报等情况，则营运专员通过OA填报调账单，调账单审批流程如下：审批通过5.2.6 如调账期为财务月度结算以后，则调账单审批流程需增加项目财务部复核后报项目总经理审批）5.2.7 项目信息部月末生成月度调账单汇总统计报表报营运中心及项目，对多次出现迟报、漏报、错报、瞒报的营运专员及商户纳入考核，给予通报或处罚。5.3考核细则5.3.1 项目信

6、息部月末生成月度调账单汇总统计报表报营运中心及各项目，对多次出现迟报、漏报、错报的项目及营运专员纳入季度绩效考核，对该类商户给予通报或处罚。5.3.2商户销售数据填报累计误差天数超过3天的，项目季度绩效考评表中全部扣完本项考评分；5.3.3迟报、错报、漏报信息系统数据的，按每日每项每次扣营运专员及项目绩效1分；不报、虚报、瞒报每次扣营运专员及项目绩效5分，情节严重的，需做书面检讨检查，并在进行通报。5.3.4项目公司未及时指定填报联系人的扣项目绩效2分；随意更换项目填报联系人或更换前未及时汇报的扣项目绩效1分；5.3.5最终考核将纳入所属项目公司指标考评表。1.4 商户销售数据监控措施1.5

7、.1营运专员突击检查营运专员应经常在场内巡查，结合商铺人流情况分析商户上报的销售数据，每周抽成商户的自有销售/管理系统，核查销售额。对出现销售数据核对有误或异常的情况，则要求商户提供电脑连号销售小票进行复查，并认真填写抽成商户销售/管理系统对账单。5 .4.2神秘顾客调查（1）申请备用金：营运部提前申请备用金（人民币5000元），用作神秘顾客购货品费用，备用金可循环使用。（2）神秘调查：营运部每月不定期指导神秘顾客到指定的商户消费。神秘顾客根据事前约定，购买完货品后将货品及相关票据、余款一并交回给我司处理。事后相关事宜与神秘顾客无关。（3）神秘顾客奖励：对邀请作为我司神秘顾客的人员给予一定的物质奖励。（4）退货：对神秘顾客所购货品，由楼层管理员次日按正常退货程序到店铺协助办理退货（神秘顾客购买货品后须保存好所有票据，以备退货使用）。6 .相关文件6 .1附属文件无7 .2关联文件无8 .其他8.1 本制度由宝能商业集团营运中心负责最终解释，并负责修订完善；8.2 本制度自发布之日起生效，其他相关制度与本制度相冲突者，原则上以本制度要求为准。9 .修订记录版本号修订日期修订前后内容对比概述修订负责人