表格模板-XX分公司各专卖店销售额目标达成分析表 精品.xls

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1、XX分公司各专卖店07年春夏销售额目标达成分析表项项目目销销售售预预测测流水号分公司省份城市店编号店名称开业时间07年3月07年4月P.S:因为涉及到数据引用,请不要删减此表的行与列,仅可隐藏.1上海上海上海shsh07南京西店1200001200002上海上海上海shsh03淮海路店70000750003上海上海上海shsh06虹口巴黎春天专柜30000250004上海上海上海shsh04上海大宁12000150005上海上海上海shsh05上海宏伊15000180006上海上海上海shsh09龙之梦店10000150007上海上海上海shsh08上海太平洋15000150008上海上海上海

2、shsh02杨浦巴春22027280279上海上海上海shsh03杨浦万达2202728027合 计316053339053说明:本表中的金额均为成本价.购销实际销售额依发货金额为准.数据来源:虚拟数据制表人:制表日期:去去年年同同期期销销售售07年5月07年6月07年7月07年8月合合计计06年3月06年4月06年5月13000085000110000850006 65 50 0, ,0 00 00 0113,696.00109,189.03115,660.00850005500075000600004 42 20 0, ,0 00 00 066,819.0071,568.5879,108.

3、00300002500033000270001 17 70 0, ,0 00 00 030,267.0019,233.3022,141.00200001500015000120008 89 9, ,0 00 00 025,000.0056,000.0078,000.00250001500015000150001 10 03 3, ,0 00 00 0-8000120001500090006 69 9, ,0 00 00 07,872.0013,907.204,125.00250001800015000200001 10 08 8, ,0 00 00 067,000.005,400.0023,0

4、00.00360272202728027280271 16 64 4, ,1 16 60 0-360272202728027280271 16 64 4, ,1 16 60 0-3950532690533340532840531,937,320310,654.00275,298.11322,034.00销销售售预预测测实实际际销销售售额额（应应收收款款）06年6月06年7月06年8月合合计计07年3月07年4月07年5月66,734.25100,532.0073,972.565 57 79 9, ,7 78 84 453,107.6049,866.8068,708.0042,612.7565,

5、321.9549,008.103 37 74 4, ,4 43 38 851,093.2062,107.2070,979.6021,240.9829,715.0521,015.701 14 43 3, ,6 61 13 38,738.0014,820.0016,565.2012,000.0024,000.0035,000.002 23 30 0, ,0 00 00 024,953.2023,568.0029,731.60- -19,118.0023,520.0029,731.609,113.3012,698.356,184.205 53 3, ,9 90 00 045,994.4062,107

6、.2032,475.6015,507.4014,800.2018,364.171 14 44 4, ,0 07 72 282,257.6012,872.8043,000.00- -11,069.0053,431.6011,064.40- -15,295.646,880.0013,840.40167,208.68247,067.55203,544.731,525,807311,626.64309,173.60316,096.40去去年年同同期期销销售售07年6月07年7月07年8月合计95,583.2583,178.8729,731.603 38 80 0, ,1 17 76 649,306.4

7、074,728.1232,475.603 34 40 0, ,6 69 90 021,462.8043,470.4743,000.001 14 48 8, ,0 05 56 643,470.4777,254.4511,064.402 21 10 0, ,0 04 42 224,956.0073,431.7149,008.102 21 19 9, ,7 76 65 549,306.4011,888.0021,015.702 22 22 2, ,7 78 87 723,458.0026,895.0035,000.002 22 23 3, ,4 48 83 37,576.8011,668.8834,

8、000.001 12 28 8, ,8 81 11 114,116.8027,315.9125,000.001 10 02 2, ,4 44 49 9329,236.92429,831.41280,295.401,976,2601,976,260实实际际销销售售额额（应应收收款款）选择专卖店：月月度度目目标标达达成成分分析析上海太平洋目标达成分析707年3月07年4月07年5月07年6月07年7月07年8月合计实际销售额1440728225812873430002345826895332555销售预测额0150001500025000180001500088000去年同期销售额10800067

9、0005400230001550714800233708达成率#DIV/0!548%86%172%130%179%378%增长率33%23%138%87%51%82%42%累累计计( (累累加加) )月月度度目目标标达达成成分分析析07年3月07年4月07年5月07年6月07年7月07年8月实际销售额144072226329239202282202305660332555销售预测额01500030000550007300088000去年同期销售额108000175000180400203400218907233708达成率#DIV/0!1509%797%513%419%378%增长率33%29

10、%33%39%40%42%说明:上表如07年4月栏则表示07年3-4月两个月累加起来的数据之和, 07年5月即代表07年3-5月累加起来的数据之和,依次类推.上海太平洋07年3月07年4月07年5月07年6月07年7月07年8月合计0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 0%100%200%300%400%500%600%实际销售额销售预测额去年同期销售额达成率增长率07年3月07年4月07年5月07年6月07年7月07年8月0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 0%200

11、%400%600%800%1000%1200%1400%1600%实际销售额销售预测额去年同期销售额达成率增长率说明:欲查看其它专卖店情况,请按下拉菜单更换专卖店店名.若要看整个分公司的数据请在下拉菜单选择合计即可.07年3月07年4月07年5月07年6月07年7月07年8月合计0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 0%100%200%300%400%500%600%实际销售额销售预测额去年同期销售额达成率增长率07年3月07年4月07年5月07年6月07年7月07年8月0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 0%200%400%600%800%1000%1200%1400%1600%实际销售额销售预测额去年同期销售额达成率增长率