部门整体支出绩效目标申报019年度.docx

《部门整体支出绩效目标申报019年度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《部门整体支出绩效目标申报019年度.docx（11页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、部门整体支出绩效目标申报表（2019年度）填报单位（盖章）部门名称望城区畜牧兽医水产局年度预算申请（万元）资金总额：3059.82按收入性质分：按支出性质分：其中：公共财政拨款：3059.82其中：基本支出：1874.82政府性基金拨款：项目支出：1185纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：部门职能职责概述我局系政府直属事业单位，负责制定全区养殖发展规划并组织实施，负责贯彻落实动物防疫法、渔业法、农产品质量安全法、畜牧法、重大动物疫病防控应急管理条例等法律法规。为畜牧水产业发展提供保障和技术推广，负责兽药、饲料及畜禽水产品质量监管、畜禽防疫检疫、疫情防控、屠宰管理等负责相关惠农政策的落实。整

2、体绩效目标目标1：根据现代养殖业发展规划，按照“控制总量、优化质量、发展特色、防治污染”的思路，切实加强畜牧水产队伍建设，认真落实惠农政策，积极推进项目建设，坚持退养和改造并举，加快养殖结构调整，促进养殖业现代化，全区养殖业持续健康发展。目标2：着力推进健康养殖，现代渔业转型升级迈出新步伐，特色养殖亮点纷呈、品牌优势进一步凸显。加大力度整治非法捕捞行为，放流优质“四大家鱼”鱼苗，进一步改善湘江自然生态环境。目标3：加强动物疫病防控和质量安全监管，确保不发生重大动物疫情和畜禽水产质量安全事故。部门整体支出年度绩效指标产出指标指标1全区防疫员178人，1.44万元/人，全部按标准及时发放到位指标2

3、：重病防控经费100万元，用于动物疫病流行病学调查、动物疫情应急处置经费、冷链车运行维护指标3：据实结算动物扑杀数量、合理发放动物扑杀补助标准指标4：无害化处理体系建设358万元。效益指标指标1减少动物疫病的发生、养殖户增收、全区无重大动物性疫病。指标2：提高区级动物疫病防控能力和水平，有效预防和控制动物疫病传播流行，确保公共卫生安全指标3：有效控制重大疫病流行，为养殖户减轻损失。指标4：保护湘江流域渔业生态环境，渔业资源和水生生物种群多样性，确保渔业可持续发展指标5：专业渔民得到安置、湘江生态逐步恢复，确保渔业可持续发展。指标6：生态环境可持续发展产品质量和品牌效益全面提升民众对产品满意度1

4、00%指标7：推进全区现代化养殖发展，推进供给侧改革，实现养殖业提质增速，推动区域发展经济。主管部门审核意见（盖章）年月日财政部门审核意见业务科室年月日（盖章）预算科年月日（盖章）绩效评价科年月日（盖章）填报人:联系电话:填报日期:专项资金绩效目标申报表（2019年度）专项名称重大动物疫病防控及动物疫苗冷链运行专项属性延续专项口新增专项口部门名称望城区畜牧兽医水产局资金总额（万元）100万元部门相应职能职责概述按照动物防疫法开展动物防疫各项工作，包括免疫、监测、检疫等。国家对禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等实行免费强制免疫，本部门依法组织各级人员开展免疫工作，为确保疫情效果，配套冷链体系建设并维护

5、运行。开展动物防疫各项工作，确保不发生重大动物疫情和畜禽水产品质量安全事件。专项立项依据市人民政府与各区、县人民政府签订重大动物疫病防控工作目标责任状。专项实施进度计划专项实施内容计划开始时间计划完成时间1、2019.012019.12专项长期绩效目标通过项目运作，提高区级动物疫病防控能力和水平，有效预防和控制动物疫病传播流行，确保公共卫生安全，确保人民群众生命安全。专项年度绩效目标通过动物疫病流行病学调查，及时处置动物疫病，有效控制重大动物疫病流行。通过冷链设备的配套，确保动物疫苗效价，有效预防动物疫病发生专项年度绩效指标级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标动物疫病流行病学调查次

6、数2场次动物疫病流行病学调查样本量或样本比例100%动物疫病流行病学调查结论完成100%动物疫情应急处置完成100%病死动物无害化处理数量或比例100%年度冷链车正常运行天数100%质量指标提高重大动物疫病综合防控能力,不发生区域性重大动物疫情0起动物疫病流行病学调查程序合规100%动物疫病流行病学调查结论完整100%病死动物无害化处理程序规范100%应急处置程序规范100%冷链车运行维护符合标准100%时效指标动物疫病流行病学调查、应急处置2019年12月完成成本指标节约成本，不超预算0%效益指标经济效益指标提高动物疫病防控能力和水平挽回养殖户经济损失社会效益指标提升区级动物疫病防控能力和水

7、平确保公共卫生安全，确保人民群众生命安全生态效益指标采用无害化处理无污染可持续影响指标实现动物疫病防控工作常态化能快速反应社会公众或服务对象满意度指标抽检农户满意度95%专项实施保障措施根据财政专项项目管理办法，制定了长沙市望城区2016年重大动物疫病扑杀重办法。E金管理主管部门审核意见年月日（盖章）财政部门审核意见业务科室年月日（盖章）预算科年月日（盖章）绩效评价科年月日（盖章）填报人:联系电话:填报日期:专项资金绩效目标申报表（2019年度）专项名称重大动物疫病扑杀基金专项属性延续专项也新增专项口部门名称望城区畜牧兽医水产局资金总额（万元）100万元部门相应职能职责概述通过发放重大动物疫病

8、扑杀补助，有效控制重大动物疫病流行为公共卫生安全而服务。专项立项依据市人民政府与各区、县人民政府签订重大动物疫病防控工作目标管理责任状。专项实施进度计划专项实施内容计划开始时间计划完成时间1、2019.012019.12专项长期绩效目标提升区级重大动物疫病防控能力，确保公共卫生安全，确保人民群众生命安全专项年度绩效目标1、有效控制重大动物疫病流行，为养殖户减轻经济损失100万元左右。2、实现重大动物疫病防控工作常态化，能快速反应。3、采用无害化处理，无污染。专项年度绩效指标级标一指二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标全年规定需扑杀的动物全部扑杀100%发现重大疫情扑杀覆盖全部区域100%

9、质量指标扑杀均按规定程序执行100%扑杀均按规定标准补助发放100%有效控制重大动物疫病流行，不发生区域性重大动物疫情0起时效指标发现重大疫情，在规定的时限内完成扑杀100%按时发放重大动物疫病扑杀补助100%成本指标发放额符合单头补助标准100%成本节约，不超预算0%效益指标经济效益指标有效控制重大动物疫病流行为养殖户减轻经济损失100万元左右。社会效益指标提升区级重大动物疫病防控能力全面提升确保公共卫生安全，确保人民群众生命安全未受重大动物疫病传染O起生态效益指标采用无害化处理无污染可持续影响指标实现重大动物疫病防控工作常态化能快速反应社会公众或服务对象满意度指标群众对重大动物疫病扑杀行为

10、满意度95%养殖户满意度95%专项实施保障措施根据财政专项项目管理办法，制定专项工作方案主管部门审核意见年月曰（盖章）财政部门审核意见业务科室年月曰（盖章）预算科年月曰（盖章）绩效评价科年月曰（盖章）填报人:联系电话:填报日期:专项资金绩效目标申报表（2019年度）专项名称村级防疫员、协检员劳务补助专项属性延续专项目新增专项口部门名称望城区畜牧兽医水产局资金总额（万元）235万元部门相应职能职责概述动物防疫工作是一项关系养殖业持续发展、人础性工作，实行动物免费强制免疫。按动物I相关工作，聘用防检人员实行购买劳务补助，;疫，协检员协助开展动物检疫，确保动物产用身体健康、农户增收和社会稳定的基防疫

11、法开展动物防疫、检疫、检测等对农户免费实施口蹄疫禽流感等强制免:地检率100%,保障动物产品安全。专项立项依据基层动物防疫员、检疫员劳务费1.44万/人*178人，178人养老保险单位部分需118万元/年专项实施进度计划专项实施内容计划开始时间计划完成时间1、2019.012019.12专项长期绩效目标提高基层动物防疫员、检疫员的补助，确保队伍稳定和工作顺利开展，确保全区无区域性重大动物疫情发生。专项年度绩效目标1.减少动物疫病发生，确保养殖户的利益。2.确保无区域性重大;绝病死畜禽及其产品乱抛乱弃，确保公共卫生安全。4.保障畜禽力动物疫情发生。3.杜K产品质量安全专项年度绩效指标一级指标二级

12、指标指标内容指标值备注产出指标数量指标防疫员、检疫员劳务补助178人防疫员、检疫员支付养老保险178人质里指标防疫员、检疫员劳务符合规定的标准100%防疫员、检疫员均符合上岗位要求100%时效指标补助发放或者支付按时到位100%养老保险无滞留0%成本指标劳务发放金额符合标准100%节约成本，不超预算0%效益指标经济效益指标减少动物疫病发生确保养殖户的利、八血社会效益指标确保全区无区域性重大动物疫情发生0起确保队伍稳定和工作顺利0人开展，无因未及时发放劳务补助而人员流失现象生态效益指标杜绝病死畜禽及其产品乱抛乱弃确保公共卫生安全可持续影响指标畜牧业健康、可持续发展永久社会公众或服务对象满意度指标

13、基层动物防疫员、协检员满意度100%专项实施保障措施1.望畜水发2013120号长沙市望城区兽医水产局关于印发一物防疫员管理办法的通知。2.望畜水发201418号关于印发长沙市望城区村级动物防，和长沙市望城区动物协检员工作考核办法的办法长沙市望城区村级动要员工作考核办法主管部门审核意见年月日（盖章）财政部门审核意见业务科室年月日（盖章）预算科年月日（盖章）绩效评价科年月日（盖章）填报人:联系电话:填报日期:望城区2019年专项资金绩效目标申报表（2019年度）填报单位（盖章）专项名称动物无害化处理体系建设经费专项属性延续专项也新增专项口部门名称长沙市望城区畜牧兽医水产局资金总额（万元）358万元部门相应职能职责概述病害畜禽无害化处理指导与监督专项立项依据湖南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见（湘政办发2015103号）、长沙市农业委员会长沙市发展和改革委员会长沙市财政局关于印发长沙市动物无害化处理体系建设实施方案的通知（长农发2015号）、长沙市望城区人民政府办公室关于印发长沙市望城区动物无害化处理体系建设实施方案的通知（望政办发（2017）124号）、长沙市望城区人