部门整体支出绩效目标申报021年度.docx

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1、部门整体支出绩效目标申报表（2023年度）填报单位（盖章）：单位负责人（签名）：衡阳市林业局度算请万年预申1元资金总额：3467.16万元按收入性质分按支出性质分其中：公共财政拨款：1427.9纳入专户管理的非税收入拨款：1220上级财政补助收入：819.26其中：基本支出：1766.04项目支出：1701.12门能责述部职职概（一）负责全市林）和造林绿化工作。漠化防治工作。（.各类自然保护地。产业发展。（九）W工作。（H一）负:（十三）负责林业，责本行业、领域的/（十五）完成市委、加大生态系统保护二管理的统筹协调，二主体的自然保护地1一高效的国家公园1Ik及其生态保护修复的监督管理。（二）负

2、责林业生态保护修复（三）负责森林、湿地资源的监督管理。（四）负责监督管理石五）负责陆生野生动植物资源的监督管理。（六）负责监督管理（七）负责推进林业改革相关工作。（八）负责组织、指导林业过织、指导、监督油茶产业发展工作。（十）指导全市森林公安责森林防火工作。（十二）负责林业资金和国有资产监督管理。科技、教育和外事工作，指导林业人才队伍的建设。（十四）负立急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。、市政府交办的其他任务。（十六）职能转变。市林业局要切实力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为体系，统一推进各类自然

3、保护地的清理规范和归并整合，构建统体制。度要务年主任任务名称主要内容预算金额总额财政拨款其他资金森林防火1、组织防火值班工作4人次/日；2、志愿者宣传52次；3、防火业务培训及会议各一次；4、无人机培训1次；5、森林防火资料宣传3万份。7878造林、森林抚育及生态恢复规划造林24.3万亩，封山育林28万亩，退化林修复17.4万亩，森林抚育70万亩。开展督查与资源调查。9090林地变更调查及森林资源清查1、组织林地变更调查及森林资源清查培训2次；2、2020对800个以上判读小班进行更新；3、完成四城区森林资源管理“一张图”数据库林产品质量安全监测做好全市范围内的林产品质量监管工作，按省局文件要

4、求完成林产品抽检任务，确保林产品质量合格率达97%以上年底，无重大林产品质量安全事故发生。1010野生动物疫源疫病监测防控世界湿地日宣传1次；爱鸟周宣传1次；野生动植物保护宣传日1次；执法培训2次；购买仪器设备，日常鸟类监测和市场巡查。3030林业有害生物防控对全市林业有害生物开展监测，掌握发生动态，对枯死松树砍伐清理并进行除害处理，对松材线虫病传播媒介昆虫一一松褐天牛进行防治，购买农药防控马尾松毛虫、白蚁等常发性林业生物灾害，保护森林资源。4242金额合计度体标年总目我局自觉践彳紧扣高质量为优质的生态日设行动，夯3强野生动植物效；不断扩/亩，封山育利义务植树基身O.9%o,林业4生态文明发展

5、理念，大力打造“最美地级市”和“中国油茶第一强市”，t展的总方向，着力为人民群众提供优美的生态环境、优良的生态产品、力务。加大推进自然保护行动，建设生态秀美新衡阳；持续推进生态建绿色发展屏障；有效加强生态安全建设，提升资源保护水平；全面加呆护，保障人民群众安全；奋力推进油茶产业发展，促进产业提质增1产业宣传影响，广泛传播生态文化。力争2023年全市完成造林24.3万I28万亩，退化林修复17.4万亩，森林抚育70万亩。建立或完善市级匕1处，森林覆盖率达47%上，造林成活率85%,森林火灾受害率低于甘害生物成灾率低于4%。门体出度效标部整支年绩指一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述

6、）产出指标数量指标全市造林，封山育林，退化林修复，森林抚育。24.3万亩；28万亩；17.4万亩；70万亩。质量指标森林覆盖率47%造林成活率85%森林火灾受害率低于O.9%o林业有害生物成灾率4%o时效指标造林当期任务完成率100%重点工作办结率100%成本指标新造1亩油茶，低改1亩油茶3500-4000元/亩,800-1000每公顷林地森林防火配套资金2元/公顷效益指标经济效益指标加快发展全市森林旅游经济，实现“绿色资源”向“绿色资本”转变的财富叠加效应，提高全市林业总产值。林业总产值提高社会效益指标提供了大量的就业岗位，扩大了就业途径，减轻了就业压力。增加了人们的收入来源，提高了人民的生

7、活水平，从而促进了社会稳定，对社会的安定和谐。显著提高生态效益指标全市森林分布、树种配置、林种结构日趋合理，生态环境得到明显改善，水土流失、石漠化、沙化、湖泊富营养化、生物多样性锐减、防护林退化等现象得到有效遏制，全市极端气候以及自然灾害的发生得到有效缓解，森林调节气候、净化空气、涵养水源、保持水土、繁衍物种的能力显著增强。对促进生态文明及绿色衡阳建设具有重要作用。显著增强显著增强可持续影响指标加快建设生态优美新衡阳，推进林业的可持续发展。可持续满意度指标满意度指标主管部门满意度100%,社会公众及以林业产业为主的相关企业单位满意度98%。审核部门（签章）年月日（2023年度）项目名称林地变更

8、调查及森林资源清查预算单位衡阳市林业局项目资金（万元）资金总额：20.00其中:财政拨款:20.00其他资金：0.00总体目标年度目标1、对全市开展林地变更调查及森林资源清查相关人员进行培训，保障参加培训人员明确工作任务，熟练掌握数据库建设管理及外业调查技术规程；2、四城区林地变更数据库更新图斑超过800个，并通过省林业局验收；3、对新造林、采伐、森林火灾、征占用林地等年度森林经营档案资料图斑进行外业核实；4、完成森林资源档案更新，组织各县市按省林业局要求编写资源年度报告。5、完成四城区“一张图”更新工作，形成2023年四城区森林资源管理“一张图”。绩效目标一级指标二级指标三级指标指标值（包含

9、数字及文字描述产出指标数量指标指标1：组织林地变更调查及森林资源清查培训2次指标2：对800个以上判读小班进行更新完成率100%指标3：2023年四城区森林资源管理“一张图”数据库1份质量指标指标：林地变更调查及资源清查数据库更新合格率100%时效指标指标1：林地变更调查及资源清查外业调查工作（2023年8月前，2023年月前）完成率100%指标2：林地变更调查及资源清查内业整理工作（2023年月前，2023年2月前）完成率100%成本指标指标1：林地变更调查及数据更新培训费2万指标2：四城区林地变更调查及数据更新外聘费12万指标3：外业核实费用（食宿、车辆保障、农民工聘请等）5万指标4：内业

10、处理费用（加班食宿）、其他1万效益指标经济效益指标指标：无无社会效益指标指标：提高群众依法使用森林资源的意识进一步增强生态效益指标指标：森林资源质量得到进一步提升覆盖率达47%可持续影响指标指标：数据库使用年限1年社会公众或服务对象满意度指标指标：对林业部门满意度100%预算部门、财政部门审核意见（盖章）年月日填报单位（盖章）金额单位：万元填报人：张光达、尹艳玲联系电话:填报日期:2023.12.14填报单位（盖章）金额单位：万元项目名称林产品质量安全监测预算单位衡阳市林业局项目资金（万元）资金总额：10其中：财政拨款：10其他资金：总体目标年度目标做好全市范围内的林产品质量监管工作，按省局文

11、件要求完成林产品抽检任务，确保林产品质量合格率达97%以上年底，无重大林产品质量安全事故发生。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述产出指标数量指标指标1：完成林产品质量宣传2次。指标2：开展林产品质量抽检65批次。指标3：开展林产品质量抽检培训1次。1、在市区开展林产品质量宣传2次，发放资料5000份。2、按省局相关文件，开展林产品质量抽检，合格率不低于90%o3、开展林产品质量抽检培训40余人。质量指标指标1：3月9月各开展林产品宣传一次。指标2：按省局文件要求时效完成林产品质量抽检。指标3：3-4月开展林产品质量培训时效指标完成实践2023年12月前成本指标指标1：印

12、刷林产品质量宣传册。指标2：购买林产品抽检样品指标3：租车费指标4：样品邮寄费指标5：林产品质量培训费指标6：林产品抽检工具购买1、林产品质量宣传册2万元.2、购买抽检样品1万元3、林产品质量抽检租车费2万元。4、样品邮寄费0.3万TIjo4、林产品质量培训4万元。6、购买林产品抽检工具0.7万元。效益指标经济效益指标提升我市林产品质量整体水平，林产值增加林产值达到385亿元社会效益指标不发生重大林产品安全事故重大事故发生次数。次生态效益指标林业产业可持续发展林业产业可持续发展可持续影响指标促进林产品生产企业合法经营进一步提高我市林产品质量，保障人民生活安社会公众或服务对象满意度指标满意度90

13、%预算部门、财政部门审核意见预算管理科室审核意见（盖章）年月日财政绩效管理部门审核意见（盖章）年月日填报人：曾臻联系电话:填报日期：2023年12月7日填报单位（盖章）金额单位：万元项目名称森林防火奖励经费预算单位衡阳市林业局项目资金（万元）资金总额：10万元其中：财政拨款：10万元其他资金：总体目标年度目标完成市森林防火指挥部工作目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述产出指标数量指标12个被考核单位优秀单位40%以上，合格单位90%以上质量指标考评结果分别为优秀、合格和不合格优秀90分以上，合格80分以上，低于80分为不合格成本指标奖金10万效益指标经济效益指标减少森

14、林火灾损失历史同比减少10%以上社会效益指标提高全民综合防火意识，营造“森林防火，人人有责”的社会氛围警示覆盖率90%生态效益指标森林面积逐年增长，城市空气质量良好，生态环境优美年度受害森林面积不超过O.9%o可持续影响指标进一步推动衡阳市森林防火工作的有序健康发展，全面提升衡阳市森林火灾的防控水平提高社会公众或服务对象满意度指标省委省政府年度考评不扣分预算部门、财政部门审核意见预算管理科室审核意见（盖章）年月日财政绩效管理部门审核意见（盖章）年月日填报人：王楚植联系电话：填报日期：2023年12月18日项目绩效目标申报表（2023年度）项目名称森林防火项目预算单位衡阳市林业局项目资金（万元）资金总额：其中：财政拨款：78万元其他资金：0总体目标年度目标不发生受害森林面积超过30公顷的森林火灾，不发生人员伤亡事故，年度受害森林面积不超过O.9%