部门单位整体支出预算绩效目标申报表.docx

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1、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表（2023年度）填报单位（盖章）：岳阳市君山岛文物管理所单位负责人：朱百齐966预算单位岳阳市君山岛文物管理所绩效管理联络员曾歌联系电话人员编制数5人实有人数5人部门职能职责概述按照文物保护相关法律法规，君山岛文物管理所职能职责界定如下：（1）安全管理职责君山岛文物管理所负责对君山岛二妃墓、柳毅井、君山摩崖石刻3处省级文物保护单位和其他不可移动文物的日常保护、管理、研究、展示等职责。（2）维修维护职责君山岛文物管理所负责君山岛文物保护单位的日常维修维护和项目申报、实施。（3）其他职责君山岛文物管理所负责转企离岗及退休人员的管理和服务工作。单位年度收入预算（

2、万元）收入合计公共财政拨款政府性基金拨款非税收入拨款其他拨款966.0869.24896.84支出合计基本支出项目支出966.0853.94912.14其中三公经费预算（万元）合计公务用车运行和购置费因公出国（境）费公务接待费出整标争一、对君山岛省级文物及其他文物进行维修和维护二、日常对文物保护、安全检查工作三、离岗及离休人员的管理和服务工作。四、加强自身建设，加强党建工作，积极创先争优，强化管理。年度绩效指标部门整体支出一级指标二级指标三级指标指标值产出指标（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）数量指标君山岛的文物进行维修、维护3质量指标对文物保护和安全检查95%时效指标各项工作完成及时率100%成本指标预算成本控制情况支出控制在批复预算范围内一级指标二级指标三级指标指标值效益拈标（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等）经济效益保护文物是促进发展、壮大旅游经济的基础性工作95%社会效益展示文物价值和历史价值。100%环境效益对生态环境无影响对生态环境无影响可持续影响提高人民群众文化活动及旅游基础设施，提升基本公共文化服务水平，提高文化遗产全民保护意识长期服务对象满意度离岗及离休人员的管理和服务工作95%以上问题其他说明的审核意见财政部门（盖章）年月日