表一2017年度部门收支预算总表.docx

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1、表一收入支出项目名称金额功能分类支出用途功能科目名称金额项目名称金额一、财政拨款7476.94一、一般公共服务支出一、基本支出476.941.一般公共预算7476.94二、外交支出二、项目支出10530.152.政府性基金预算三、国防支出二、财政专户管理资金四、公共安全支出三、其他资金3000五、教育支出7409.21六、科学技术支出3000七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出7.38九、医疗卫生与计划生育支出22.65十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出500十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、国土海洋气象等支出十八、住房

2、保障支出67.85十九、粮油物资储备支出二十、其他支出当年收入小计10476.94当年支出小计11007.09上年结余资金530.15结转下年资金收入合计11007.09支出合计11007.09编制单位：科教城管理委员会单位：万元表二项目名称金额收入总计11007.09一般公共预算资金小计7476.94公共财政拨款（补助）资金7476.94专项收入政府性基金小计财政专户管理资金小计其他资金小计经营收入其他收入3000上年结余小计530.15编制单位：科教城管理委员会单位：万元表三2017年度部门支出预算总表单位：万元合计基本支出项目支出11007.09476.9410530.15表四2017年

3、度部门财政拨款收支预算总表单位：万元收入支出项目名称金额支出用途项目名称金额一、一般公共预算7476.94一、基本支出476.94二、政府性基金预算二、项目支出7000收入合计7476.94支出合计7476.94表五单位：万元功能科目代码功能科目名称金额2合计7476.94205教育支出7379.0620501教育管理事务7379.06行政运行379.06一般行政管理事务7000208社会保障和就业支出7.3820805行政事业单位离退休7.38归口管理的行政单位离退休7.38210医疗卫生与计划生育支出22.6521005医疗保障22.65行政单位医疗22.65221住房保障支出67.852

4、2102住房改革支出67.85住房公积金33.59提租补贴22.24购房补贴12.02表六2017年度部门财政拨款基本支出预算表单位：万元科目编码科目名称金额3合计476.94301工资福利支出305.5330101基本工资78.9530102津贴补贴196.4830103奖金6.5830104社会保障缴费23.52302商品和服务支出94.0530201办公费11.1630205水费1.930206电费3.830211差旅费36.530215会议费8.0830216培训费4.1530217公务接待费1.6630228工会经费4.530229福利费0.630231其他交通工具运行维护21.73

5、03对个人和家庭的补助77.3630302退休费7.3830309奖励金0.0430311住房公积金33.5930312提租补贴22.2430313购房补贴12.0230399其他对个人和家庭的补助支出2.09表七编制单位：科教城管理委员会单位：万元功能科目代码功能科目名称金额合计本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。表八2017年度部门一般公共预算支出预算表单位：万元功能科目代码功能科目名称金额2合计7476.94205教育支出7379.0620501教育管理事务7379.06行政运行379.06一般行政管理事务7000208社会保障和就业支出7.38208

6、05行政事业单位离退休7.38归口管理的行政单位离退休7.38210医疗卫生与计划生育支出22.6521005医疗保障22.65行政单位医疗22.65221住房保障支出67.8522102住房改革支出67.85住房公积金33.59提租补贴22.24购房补贴12.02表九2017年度部门一般公共预算基本支出预算表单位：万元科目编码科目名称基本支出3合计476.94301工资福利支出305.5330101基本工资78.9530102津贴补贴196.4830103奖金6.5830104社会保障缴费23.52302商品和服务支出94.0530201办公费11.1630205水费1.930206电费3.

7、830211差旅费36.530215会议费8.0830216培训费4.1530217公务接待费1.6630228工会经费4.530229福利费0.630231其他交通工具运行维护21.7303对个人和家庭的补助77.3630302退休费7.3830309奖励金0.0430311住房公积金33.5930312提租补贴22.2430313购房补贴12.0230399其他对个人和家庭的补助支出2.09表十2017年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表单位：万元科目编码科目名称机关运行经费支出3合计94.05302商品和服务支出94.0530201办公费11.1630205水费1.930206电费

8、3.830211差旅费36.530215会议费8.0830216培训费4.1530217公务接待费1.6630228工会经费4.530229福利费0.630231其他交通工具运行维护21.72017年度部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费会议费培训费小计公务用车购置费公务用车运行维护费122.3917.571.668.0825.15表十二2017年度部门政府采购预算表采购品目大类专项名称经济科目采购物品名称采购组织形式总计合计1413.75一、货物A68.75台式计算机（实物配发）台式电脑31002办公设备购置台

9、式计算机（实物配发）集中采购4便携式计算机（实物配发）笔记本电脑31002办公设备购置便携式计算机（实物配发）集中采购1.3黑白激光A3打印机（实物配发）A3黑白打印机31002办公设备购置黑白激光A3打印机（实物配发）集中采购1.2黑白激光A4打印机（实物配发）A4黑白打印机31002办公设备购置黑白激光A4打印机（实物配发）集中采购0.2针式票据打印机（实物配发）针式票据打印机31002办公设备购置针式票据打印机（实物配发）集中采购0.2便携式扫描仪（实物配发）便携式扫描仪31002办公设备购置便携式扫描仪（实物配发）集中采购0.1高档复印机（实物配发）高档复印机31002办公设备购置高档

10、复印机（实物配集中采购3.2编制单位：科教城管理委员会单位：万元发）投影仪固定投影仪31002办公设备购置投影仪集中采购1.2销毁设备碎纸机31002办公设备购置销毁设备集中采购0.3专用制冷、空调设备空调机组31002办公设备购置专用制冷、空调设备集中采购401.5匹空调（实物配发）1.5P空调31002办公设备购置1.5匹空调（实物配发）集中采购1.253匹空调（实物配发）3P空调31002办公设备购置3匹三相空调（实物配发）集中采购2.55匹空调（实物配发）5P空调31002办公设备购置5匹空调（实物配发）集中采购4传真机（实物配发）传真机31002办公设备购置传真机（实物配发）集中采购

11、0.3交通管理设备交通标识标牌30213维修（护）费交通管理设备集中采购9二、工程B792园林绿化工程施工园林绿化30213维修（护）费园林绿化工程施工集中采购100智能化安装监控改造30213维修（护）费智能化安装集中采购230智能化安装消防改造30213维修（护）费智能化安装集中采购62修缮工程维修工程30213维修（护）费修缮工程集中采购400三、服务C553*运行维护服务空调维保30213维修（护）费*运行维护服务集中采购13*运行维护服务日常维保30213维修（护）费*运行维护服务集中采购100租赁服务盆景租赁30209物业管理费租赁服务集中采购7物业管理服务绿化养护30209物业管理费物业管理服务集中采购90物业管理服务外环境保洁30209物业管理费物业管理服务集中采购53物业管理服务物业外包30209物业管理费物业管理服务集中采购290注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。2.采购品目名称根据政