社会组织法人治理自查自纠表社会团体填报单位单位公章.docx

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1、社会组织法人治理自查自纠表（社会团体）填报单位：（单位公章）序号自查项目重点自查内容自查结果自查整改情况需要说明的情况备注章程是否明确会员大会、理事会、监事（会）、会长有关职责及年度召开次数制定、修改和核准章程是否履行规定程序，章程内容是否合法合规行业协会商会会费档次是否超过4级，一般协会会费是否超过5级是否按章程规定设立理事会、监事会等内部治理机构1法人内是否按照章程规定召开会员大会，并形成会议纪要1部治理是否按时换届；未按时换届的，是否提出并同意延期换届情况是否每年按章程规定次数召开理事会，并形成会议纪要是否按照章程规定，监事（会）履行监督职责，并在会议纪要上签字重大事项，是否按照章程规定

2、经理事会或会员大会民主决议是否设立自律委员会；自律委员会是否发挥作用是否长期未开展活动，是否愿意主动注销序号自查项目重点自查内容自查结果自查整改情况需要说明的情况备注是否建立财务管理制度是否建立薪酬管理制度是否建立人事管理制度设立了分支机构的，是否建立分支机构管理制度是否建立证书、印章管理制度是否建立重大活动管理制度是否建立信息公开制度2业务开展情况是否存在未按规定或拒不接受登记管理机关行政检查的行为是否按照章程规定的宗旨和业务范围开展活动是否按照规定办理有关变更登记是否存在未按照章程规定设立分支（代表）机构的行为是否存在违法违规乱收费行为重大业务活动等事项是否经理事会或会员（代表）大会研究决

3、定通过序号自查项目重点自查内容自查结果自查整改情况需要说明的情况备注开展评比达标表彰活动是否经过批准举办论坛、讲坛、讲座、年会、报告会、研讨会是否按照规定履行审批或者备案是否向社会公开经核准的章程、登记证书、收费许可证、年度工作报告等是否公开服务价格、制定服务标准和履行服务内容承诺是否与非法社会组织勾连开展活动或为其活动提供便利是否参与成立或加入非法社会组织是否接收非法社会组织作为分支或下属机构是否为非法社会组织进行虚假宣传是否为非法社会组织提供账户使用等便利现职和离退休国家机关工作人员、国企事业单位人员在社会组织兼任负责人的，是否按人事管理权限报批或报备专职工作人员是否按照劳动用工法律法规规

4、定，签订劳动合同序号自查项目重点自查内容自查结果自查整改情况需要说明的情况备注是否为专职工作人员购买“五险一金”是否执行民间非营利组织会计制度是否设置会计账簿接受捐赠、收到会费或收到收入是否开具相关票据收入是否区分限定性收入和非限定性收入规范财是否设置出纳现金日记账和银行日记账3务管理是否列支与章程无关的支出情况是否存在大额现金支付的问题是否存在未根据实际发生的经济业务事项进行会计核算的问题是否存在会计科目设置不当，使用不准确，账簿不规范的问题是否按月结账是否按规定进行纳税申报序号自查项目重点自查内容自查结果自查整改情况需要说明的情况备注是否存在白单支出的问题是否存在列支非本单位费用的问题是否

5、存在期末大额应收款项未收回的问题是否存在投资不规范的问题是否对现金和固定资产盘点资料是否存在借款行为是否对会计科目进行会计核算是否存在记账凭证附单不齐全、后附单据未见审核人、经手人签名等现象记账凭证是否装订记账凭证记账人、复核人等是否签名报表数据是否存在与审计报告不一致或编制错误审计报告是否有注协防伪报备码（组织开展审计工作的填写）序号自查项目重点自查内容自查结果自查整改情况需要说明的情况备注是否存在未聘请专业资质会计从事财务工作开展重大公益项目是否进行专项审计和向社会公布4党建工作章程是否增加党的建设、社会主义核心价值观和坚持党的全面领导有关内容，是否做到“应写尽写”（成立和未成立党组织的均填写）社会组织党员负责人是否担任党组织书记。（成立党组织的填写）党组织负责人是否参加或列席理事会会议，党组织是否对社会组织重要决策、重要业务活动、大额经费开支、接收大额捐赠、开展涉外活动等提出意见。（成立党组织的填写）是否为党组织开展活动、做好工作提供必要的场地、人员和经费支持。（成立党组织的填写）是否支持建立工会、共青团、妇联组织，做好联系职工群众等工作。（成立和未成立党组织的均填写）机构法定代表人（负责人）签名:填报人：（签名）联系电话: