物业服务收支情况明细表（包干制附表1）.docx

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1、物业服务收支情况明细表附表一项目序列本年发生额（万元）一、物业服务费收支情况1（一）本年度物业服务费收入2（二）本年度物业服务费支出31管理人员费用42.物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用53.物业管理区域清洁卫生费用64.物业管理区域绿化养护费用75.物业管理区域秩序维护费用86.办公费用97.管理费分摊10II8.固定资产折旧11III11.税金14二、本年末收支累计结余1 .序列4填报主管以上级别人员工资、按规定提取的工会经费、职工教育经费，以及物业服务企业缴纳的住房公积金和养老、医疗、失业、工伤、生育保险等社会保险费用。2 .序列5填报为保障物业管理区域内共用部位共用设施设

2、备的正常使用和运行、维护保养所需的费用及工程技术人员费用。3 .序列6填报管理、养护绿化所需的绿化工具购置费、绿化用水费、补苗费、农药化肥费及绿化人员费用。4 .序号7填为报保持物业管理区域内环境卫生所需的购置工具费、消杀防疫费、化粪池清理费、管道疏通费、清洁用料费、环卫所需费用及保洁人员费用。5 .序号8填报维护物业管理区域秩序所需的器材装备费及秩序维护人员费用。6 .序号9填报办公用品费、交通费、房租、水电费、取暖费、通讯费、书报费、客服人员费用等相关费用。7 .序号10填报物业服务企业在管理多个物业项目的情况下，为保障物业服务正常运转而由本物业项目承担的物业服务企业管理费用。8 .序号11填报按规定折旧方法计提固定资产的折旧。计提的固定资产必须满足物业服务企业拥有、与物业服务直接相关、使用年限在一年以上三个条件。9 .序号12填报购买物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险所支付的保险费用，以物业服务企业与保险公司签订的保险单上约定的保险费为准。