项目部项目办公室管理存在风险.docx
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1、项目部项目办公室管理存在风险一、印章管理风险风险描述:(一)滥用或不规范使用公章,公章使用无审批和使用登记记录;(二)公章被盗用;(三)公章被私刻;(四)公章遗失;(五)项目工程完工后未收回公章;(六)使用空白公章纸。防范措施:(一)建立制度、严格管理、专人负责、明确责任我项目严格按照公司公章管理制度,严格管控,专人负责公章的日常管理,项目公章启用后,要及时填写公章刻制使用备案表,将公章管理人员名单、印章式样报公司经理办公室备案,公章管理人员如有变动,要及时上报公司;(二)建立使用印章登记、审批制度要建立专用印章使用登记簿,记录印章使用情况,用印章前须经过有关主管领导审批;(三)妥善保管印章公
2、章必须保存在保险柜内,不得存放在办公室抽屉或其它地方,防止遗失或被盗。如发生公章遗失、被盗现象,公章管理人员及时汇报;要办理公告、报案手续,并书面通知业主和第三方往来单位;(四)单位名义被盗用,公章被私刻的处理发现有人盗用公司或项目部名义进行活动、签订合同,要及时向当地公安部门报案,并书面通知业主和第三方往来单位;(五)收回公章工程完工后项目部收尾人员负责将项目所有印章交回公司经理办公室登记和保管;(六)公章禁用范围:1、不得为协作单位刻制带有“中交一公局”字样的印章,也不允许协作单位私自刻制和使用此类印章;2、未按规定程序审批或核准,不得在任何文件上加盖公章;3、不得将公章借给外单位或个人使
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