【培训管理】过程方法与风险思维应用-流程分析与文件章节结构设计（雷泽佳编制-2023）.docx

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1、体系过程方法与风险思维应用于管理工作及管理文件编写示例培训管理流程分析与文件章节结构设计1、培训管理工作流程表加强培训教育管理，建立分层次、分类别、多渠道、多形式、重实效、充满活力的教育培训控制目标体系和科学规范、合理配套、高效运转的教育培训工作运行机制，确保培训质量，不断提升干部职工的综合素质和工作水平。（1）中央和国家机关培训费管理办法（财政部财行2016540号）、干部教育培训工作条例上位规章/标准依据（2023年修订，2023年9月19日中共中央发布）（2）质量管理能力管理和人员发展指南（GB/T19025-2023）一级流程节点二级流程节点三级流程节点对应管理文件对应记录表单培训策划

2、培训需求调查分析（培训前期调征）编制并报送下一年度教育培训需求调查表培训管理程序（相关文件：干部培训管理程序、安全培训教育管理规定、业务培训管理程序年度教育培训需求调查表汇总各部门下一年度教育培训需求调查表设立培训目标制定年度教育培训计划初步制定下一年度教育培训计划年度教育培训计划下发教育培训计划上报计划并录入系统加由00幽况能培训实施内部培训实施开班/培训请示与审批（培训项目启动）开班/培训请示件选择培训合作方（指定内训师/教员）发布开班/培训通知开班/培训通知制定培训教学方案培训准备（培训前支持）与备课培训签到与考勤培训签到表/学员考勒表学员管理培训现场管理培训授课（理论授课/实操教学）考

3、试/测试/考核管理培训考核记录表/学员成绩汇总统计表培训过程监督检查培训组织检查表/培训过程监督检查表（查课表/班主任听课记录/培训班工作日志）培训班教学工作进行总结培训班总结外出培训实施派员参训（培训协议签订）费用报销培训总结和培训资料归档出国（境）培训出国（境）计划申报出国（境）培训项目报批回国后总结培训效果评估学员考核结果分析教师授课效果评价学员座谈会记录表/教师授课评价表/学员评价教学表教学工作综合评价培训效果调查报告培训效果（满意度）调查问卷/培训效果评估报告年度培训工作总结培训设施管理培训教材与题库管理制定或选用培训大纲选用教材或编制教材培训教材/课件清单开发和更新题库内训师/教员

4、管理内训师/教员选拔及认证推荐/申请与报名内训师/教员管理规定内部教员申请表资格初审试讲定级聘任或发文确认内训师/教员使用内训师/教员考核日常考核（内训师/教员评价反馈/课程评价反馈）年度考核内训师/教员续聘、降级和解聘内训师/教员续聘内训师/教员降级内训师/教员解聘内训师/教员档案建立与更新培训费用管理培训费预算管理年度培训费用预算的制定与上报培训费用管理规定培训经费确定（批复）临时培训的增加及预算调整培训费使用管理提出培训费用使用申请与审批开办培训班申请表培训经费使用培训班申请与外部培训机构签订培训合同培训费用报销结算职工学习费用报销申请表/教员课时费支付单培训费用支付培训费统计培训费用监

5、督检查培训记录与档案管理培训管理总体风险：（1）培训质量不高,培训训达不到应有效果，效益低下；（2）人才流失，为竞争对手培养人才，培训投入没有回报或回报较少；（3）专有技术泄密。风险描述培训计划制定培训计划未经过有效审核，可能导致培训计划内容不合理，不能满足日常经营发展需要。培训组织与实施 未能提供参培前的审核批示资料，可能会导致培训无章可循，管理失控； 缺乏有效的培训机制或所提供的培训并不适合员工工作需求或不及时，可能导致员工无法获取其岗位上所需的知识和技能，进而影响员工工作表现，对员工及单位的发展产生不利影响； 组织未定期对岗位人员进行必要的专业培训，可能导致团队能力不能满足组织发展需要，

6、无法实现人才战略的前瞻性布局； 培训效果未达到预期，或不能满足单位要求，单位不但蒙受经济损失，而且容易挫伤员工工作的积极性。培训效果评价及考核未进行培训效果的测定和反馈，则无法获知培训的效果，不能为下次的培训作出借鉴。培训费用管理培训费用报销未经过有效审核，可能导致培训费用失真，不能满足成本效益原则。培训资料与档案管理有效资料不能及时归档，导致培训档案资料缺失，不能满足分局培训管理持续发展。过程绩效指标（1）培训投入/培训费用总支出（总投入/人均投入）；（2）培训时间与数量（员工培训覆盖率/所有类型培训总人数/所有类型培训总时数/开展所有类型培训总次数/所有类型培训受训员工百分比/所有类型培训

7、员工平均受训时数）：(3)培训效果(培训满意度、人员培训考核合格率、持证上岗率、应用效果/培训知识与能力转化率)；(4)培训计划完成率、培训目标达成度；(5)培训档案建立率。2-1V培训流程1：（培训机构/培训中心）培训管理工作流程图M骂二茎WG=.及室8二W三各教研室综合办公室教务管理部门设备保障部门（培训机构/培训中心）领导上级主管部门编制中心年度度上与计划(1审核中心年度预算与计划:,.下发本系统年度培训计划细化培训项目要索（设计课程、聘请教员、细化预算）开班申请4审批开班申请下发培训通知：招生报名教学资料准答教学场地确定4教学设备确定食宿安排.素JUn三二:-二三一u-n一Jj=i学员

8、报到注册协同处理人员等突发事件协同处理教学场所突发事件一*协同处理教学设得突发事件现场教学管理一培训费用报销结算课程视频录制宣传报道考试考核证书制作颁发,培训档案管理I组织培训评估*录入培训结果形成评估报告4评估数据运用需注抵S2.I1r袄/单位（分管）领导人力资源部（培训归口部门）卜发培训计划培训计划的评审和修订选派人员参加审批年度培训总结各部门发培训通知准备培训材料实镰培训*培训考核r培训效果评估圜鱼r录入培训记录建立培训档案1目的2范围3规范性引用文件3、培训管理程序章节结构图加强培训教育管理，建立分层次、分类别、多渠道、多形式、重实效、充满活力的教育培训体系和科学规范、合理配套、高效运

9、转的教育培训工作运行机制，确保培训质量，不断提升干部职工的综合素质和工作水平。4术语和定义新员工培训/岗位培训/出国（境）培训/干部教育培训5职责单位（分管领导）/人力资源部/业务管理部门/安全管理部门/财务部门/培训组织（承办）部门）培训分类与内Q培训方式方法培训基本要求（培训管理要求、培训原则、培训工作纪律）编制并报送下一年度教育培训需求调查表厂（培训需求调查分析H汇总各部门下一年度教育培训需求调查表设立培训目标7制定年度教育培训计划初步制定下一年度教育培训计划下发教育培训计划卜、上报计划并录入系统I修订或调整教育培训计划开班/培训请示与审批（培训项目启动）选择培训合作方（指定内训师/教员

10、）发布开班/培训通知制定培训教学方案培训准备（培训前支持）与备课培训签到与考勤J学员管理、培训现场管理T培训实施一、培训授课（理论授课/实操教学）、考试/测试/考核管理、培训过程监督检查J培训班教学工作进行总结7外出培训实施卜派员参训（培训协议签订）费用报销I培训总结和培训资料归档出国（境）计划申报I出国（境）培训出国（境）培训项目报批回国后总结6管理内容与要求11培训效果评估学员考核结果分析教师授课效果评价教学工作综合评价、培训效果调查报告、年度培训工作总结培训设施管理制定或选用培训大纲片培训教材与题库管理一I开发和更新题库内训价/教员分类分级内训价/教员资格要求，内训解/教员权利和义务推荐

11、/申请与报名资格初审Y内训肺/教员选拔及认证H内训师管理卜、内训师/教员使用试讲、定级、聘任或发文询认日常考核（内训师/教员评价反馈/课程评价反馈）7内训师/教员考隹卜7培训设施师资、课程/教材、经费音运7内训师/教员续聘、降级和解聘内训师/教员续聘内训师/教员降级I内训师/教员解聘I内训师/教员档案建立与更新培训强的开支范围和标准培训培训费开支原则年度培训费用预算的制定与上报Y培训费预算管理培训经皆确定（批复）I临时培训的增加及预算调整培训费使用管理要求7培训费用管理卜一提出培训费用使用申请与审批培训经费使用培训班申请7培训费使用管理-、与外部培训机构签订培训合同、培训费用报销结算、培训费用支付、培训费统计、培训费用的监督检查J1培训记录与档案管理）7相关记录附件A:培训管理工作流程图,（附件B：内训师（教员）管理工作流程图8附件、附件C:培训费用管理流程图I附件D:人员通用培训大纲4、培训管理程序章节结构模板培训管理程序1目的为了加强培训教育管理，建立分层次、分类别、多渠道、多形式、重实效、充满活力的教育培训体系和科学规范、合理配套、高效运转的教育培训工作运行机制，确保培训质量，不断提升干部职工的综合素质和工作水平，根据质量管理能力管理和人员发展指南、中央和国家机关培训费管理办法、干部教育培训工作