【安全风险管理（安全风险分级管控与隐患排查治理）控制程序】流程分析与文件章节结构设计.docx

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1、体系过程方法与风险思维应用于管理工作及管理文件编写示例安全风险管理（安全风险分级管控与隐患排查治理）流程分析与文件章节结构设计1、安全风险管理（安全风险分级管控与隐患排查治理）工作流程表控制目标为建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，从源头上健全风险防范化解机制，防止和减少安全生产事故,保障人民群众生命财产安全，提高安全生产水平，实现安全生产和安全发展。上位规章/标准依据（1）中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第八十八号），2023年9月1日施行）（2）关于标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知（安委办（2016）3号）（3）关于实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管

2、控和隐患排查治理双重预防机制的意见（安委办（2016）（4）安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监总局16号令）（5）企业安全生产标准彳匕基本规范（GB/T33000-2016）一级流程节点二级流程节点三级流程节点对应管理文件对应记录表单双重预防工作策划与准备明确双重预防工作目标成立双重预防组织机构成立双重预防领导小组成立双重预防工作小组制定双重预防实施方案双重预防机制建设实施方案双重预防工作准备建立健全双重预防各项制度组织培训教育双重预防机制培训计划/双重预防机制培训教育记录与档案安全生产风险分级管控明确安全风险环境信息建立安全风险评估准则资料收集与准备确定风险点确定静态风险点（设备设施

3、、部位、场所、区域划分）设备设施清单确定动态风险点（作业活动或操作划分）作业活动清单建立风险点清单风险点登记台账危险源辨识直接辨识危险源辨识第类危险源工作危害分析（JHA）评价记录/安全检查分析（SC1）评价记录辨识第二类危险源危险化学品重大危险源辨识确定每类危险源导致的后果危险源描述（填入安全风险辨识和管控清单）安全风险辨识和管控清单危险源持续动态辨识和更新风险分析分析事故（事件）发生可能性事故（事件）后果严重性确定风险值（指数）风险评价定性评价和风险定量风险分级风险点级别确定风险管控措施制定风险分级管控实施风险管控层级确定编制风险分级管控清单安全风险分级管控清单绘制企业安全风险图安全风险四

4、色分布图安全风险告知（岗位风险告知卡/较大风险公告栏/重大风险警示标识及定置管理）安全风险告知培训活动记录/现场安全风险公告栏/安全警示标志分级管控的效果及其跟踪验证隐患排查治理隐患排查编制排查项目清单生产现场类隐患排查清单或检查表/基础管理类隐患排查清单或检查表制定隐患排查计划和方案隐患排查计划或方案组织实施排查隐患排查记录隐患治理-般事故隐患治隐患排查治理及验收台账重大事故隐患治理重大事故隐患档案信息记录、通报和报送隐患信息通报验收隐患排查治理效果双重预防体系过综合管控程管控专业管控分级动态管控单位领导管控分厂或分公司（部门、科室、车间）管控班组管控岗位管岗重大风险隐患公示信息上报支持过程

5、文件与记录管理沟通教育培训主要负责人和管理人员教育培训从业人员教育培训外来人员教育培训信息平台建设持续改进年度评审自我评审记录或评审报告定期更新重新开展风险评估双控体系融合检查与考核责任追究风险描述安全风险（1）建工（2）未（3）未予（4）对反管理（安全风险分级管控与隐患排查治理）总体风险：工安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应管控措施：立事故隐患排查治理制度，未按照规定报告重大事故隐患排查治理情况；E取措施消除事故隐患；星大危险源未登记建档，未进行定期检测、评估、监控，未制定应急预案，或者未告知应急措施。过程绩效指标（1）危险源识别与评价：每年至少进行一次全面的危险源识别、危险源

6、识别岗位基本安全风险评估覆盖率、员工隐患排查并主动报告次数、风险通告提示有效性、危险源数据库准确率或可追溯率、重大隐患备案率、隐患排查全覆盖、隐患整改率；（2）风险控制，风险控制措施实施有效率、危险源管控有效性、风险持续监控率（风险分级管控的效果、隐患排查治理效果）；（3）安全评估：影响安全运行的各种重大变更安全评估实施率、风险控制措施及安全建议有效率、安全评估报告编制与备案、安全评估报告评审通过率与备案率。2、安全风险管理（安全风险分级管控与隐患排查治理）工作流程图成立组织机构领导小组工作小组策划与准符制定实施方案建立健全制度风险分级管控制度隐患排查治理制度考核激励约束制度安全教育培训制度安

7、全生产责任制组织教育培训确定风险点一匚静态风险点（设符、设施、部位、场所、区域）动态风险点（作业活动或操作）(第一道防线预防风险转变为隐患安全风险分级管控体系依据静态风险点（宜选用SC1）危险源辨识与风险分析风险评价风险分级风险管控措施安全风险告知动态风险点（宜选用JHA）静态风险点（宜选用1S）动态风险点（宜选用1EC）重大风险（红色）较大风险（橙色）一般风险（黄色）低风险（蓝色）安全风险四色平面图作业安全风险比较图一重大安全风险公告栏-岗位安全风险告知卡-工程技术措施安全管理措施教育培训措施一个体防护措施应急措施(第一 道防线预防隐患演变为事故)隐患排查治理体系编制隐患排查清单制定隐患排查

8、计划和方案实施隐患排查隐患治理隐患治理验收基础管理类一隐患排查清单鞭态风险点生产现场类_I隐患排查清单的患排查清单动态风险点哙患排查清单一般事故隐患重大事故隐患安全风险分级管控和故隐惠排查治理相关工作关系示意国安全风险分级管控和事故限出徘查治理各项工作关系示意图见图A.1。国A.1安全凤陇分级管控和事故除枣排垂治理各项工作关系示意图Ie患排查工作流程示例各部门企业级排查的嬲部口本企业安全管理部门企业级隐息排查部门和岗位除患排查接娟息通知单级细级电患通报雕部门治理责任班组/岗位按企业级排查清单坦织各类排必非定期专项检查和专业安全牌需帐并实籍核计划组级胤8分级分类确认，I1定治理责任部门下达融通知

9、单嬲编制企业级综合安全检查的方案计划坦织富大和A级除患通报和上报生产性车间/部门编制每次综合检查的族计划姐班重大和趣除患通报和上报隐患治理和依也【作/抑小意用治理贵任部门本单位安全看理事门本单位IS导蛆期治理期间的监控和安全防范治理方案经评审后,由主要负责人批准.报上at公司办主襄负责人批准验收报与绍次治理期间的监控和安全防茁A级患治现和验收实IMJB治理.并保存治理责料,完成后向安全管理部门申请会收.保存治理资科，排查治理情况登记在部门台*内向员工通报治理情况井上报俎织贵任部门分析并明定治理推舞Ift收不合格蛆织进行Ift收.、形成整收记录.报、省8公司备案/险收合格分管安全和分管业务兼S批

10、准验收结论分管安全和分Ir业务（导If1织修，分析.批准治理方案蛆织对部CB级患治理和有奴性认情况进行抽查BiS治理和认俎职患分析、制定治理指城并做做实保存治理记录,挎查指理情况登记在部门台*内管理工作机制涉及的安全管理工具涉及的职责主体制度保障政策安全政策管理安委会职责安全管理职责赋予岗位安全职责赋予安全隐患排查机制风险管理（危险源识别）安全管理部门业务管理部门运行（生产）部门安全评估（危险源识别）质量安全监督检查（危险源识别、违规违纪）安全信息分析（危险源识别）安全沟通（危险源识别）现场音频视频监控（危险源识别、违规违纪）运行（生产）部门现场管理（危险源识别、违规违纪）安全风险通告（危险源

11、识别）案例分析（危险源识别）安全管理部门业务管理部门运行（生产）部门事件调查（危险源识别、违规违纪）安全管理部门资质能力排查（资质能力不合格人员）业务管理部门运行（生产）部门超能力运行分析环境不利因素统计分析安全隐患治理机制安委会（措施、资源）安委会风险管理（分级分类、风险缓解、风险输出）安全管理部门业务管理部门运行（生产）部门违规违纪重点人员管理安全风险通告比对风险管控资质能力管理业务管理部门运行（生产）部门环境不利因素统计分析岗位关键、.重点运行要求识别和管理重大事项安全督办安委会、安全形势分析会续进制持改机监督机制质量安全监督检查（四不两直）安全管理部门运行（生产）部门现场音频视频监控安

12、全管理部门运行（生产）部门领导下基层单位领导教育机制安全培训安全管理部门运行（生产）部门日常安全教育（各类会议、班前班后会）运行（生产）部门资质能力培训业务管理部门运行（生产）部门奖励问责机制安全奖励安委会安全问责持续完善机制内部审核安全管理部门业务管理部门运行（生产）部门管理评审安委会管理工作机制涉及的安全管理工具涉及的职责主体息理制信管机集制收机安全沟通（信息收集）安全管理部门业务管理部门运行（生产）部门安全建议报告、自愿报告和安全举报安全管理部门业务管理部门运行（生产）部门岗位运行人员逐级报告机制安全隐患行文上报及反馈安全管理部门运行（生产）部门通报和共享机制和渠道安委会、安全沟通（信息

13、通报、沟通）安全管理部门运行（生产）部门日常安全教育（各类会议、班前班后会）运行（生产）部门安全风险通告（安全隐患治理通报、共享）安全管理部门业务管理部门运行（生产）部门注：运行（生产）部门可参照制定本单位安全隐患排查治理的职责框架In的为建立安全风段分锻看控和电再播宣治理双重预防机制.从潭头上健全风险防范化解机制.防止和X少安全生产事故.保湾人民群众生命财产安全.提高安全生产水平.实现安全生产和安全发展/4.J风异，的14T42计-X的术诂T43一风一风（识切）的术语T44一风分析-X的术语T4术论和定义T45。风险计价6X的木诩746一风-X的术论747,J风-一对:X的术诂7481一得4乂的术彳749。风一记一、指、为HX的木诙/5.1安全产叁员公（风险校理4q小创）/单代工费鱼出人校个生户负费人（分安安个饯3立人全总）-I1II5.2X险首WJ小&I/安个4户酒W机杈务值时部门/乂的相