2022年度部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、2023年度部门整体支出绩效自评报告一部门（单位）基本情况北塔区医疗保障局（以下简称区医保局）是区政府工作部门，为正科级1.主要职能。法律法规、政策规划和标准；拟订相关地方性规章草案、政策、规划和标准,并组织实施。（2）组织制定并实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。（3）组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。（4）组织实施全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务

2、设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入相关工作。（5）组织实施全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。（6）贯彻落实国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，制定全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。（7）制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。（8）负

3、责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。拟定社会力量参与基本医保经办服务的具体办法并组织实施。指导和监督全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。（9）完成区委、区政府交办的其他任务。（10）职能转变。区医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。（11）与区卫生健康局的有关职

4、责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。2、机构情况局机关设5个内设机构1个二级事业单位，北塔区医疗保障事务中心（简称区医疗保障事务中心）为区医保局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位。3、人员情况区医保局机关行政编制6人，实际人数5人；区医疗保障事务中心事业编制10人，实际人数9人.二、部门（单位）预算收支及执行情况（一）基本支出情况基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费

5、、办公设备购置等日常公用经费。2023年我局基本支出337.97万元，比上年同口径增加122.24万元，增长56.66%o其中：工资福利支出182.54万元，商品和服务支出147.87万元，对个人和家庭的补助083万元，资本性支出6.73万元。（二）项目支出情况项目支出系我局为完成医疗保障工作而发生的支出。2023年我局组织实施专项项目经费当年实际收入63.2万元，其中包括上年结转和结余0万元，预算安排项目经费万元。项目支出63.2万元（其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，资本性支出。万元,对个人补助支出63.2万元），比上年同口径增加13.45万元，提高27.04%。主要用于医疗

6、保障救助及工作经费。三部门（单位）整体支出绩效情况（-）履取完成情况：2023年，我局充分履行职责职能，严格执行各项管理制度，经济、社会等效益显著、社会公众满意度上升，较好地完成了全年工作目标。1、全力开展参保征缴；2、确保基金平稳运行；3、全面落实医保待遇，一是认真落实医保“三重保障”，二是扎实开展乡村振兴医保帮扶，三是有序开展“两病”和特慢病工作;4、着力强化基金监管，一是全方位宣传，二是积极自查，三是强化督查，四是严厉处罚；5、不断提升经办服务能力，一是着力推进经办服务下沉，二是持续优化便民服务措施，三是稳步推进DIP支付改革;6、强化医保规范管理，从严开展内部管理，从优加强定点医药机构

7、管理，从细推广使用医保电子凭证。（二）项目及资金各环节。2023年我局经费开支严格按预算执行,管理制度健全，会计基础规范，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定。严格实行收支两条线，无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，重大财务事项经由集体研究决策。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流，一般性支出和“三公经费”均按要求压减，预决算信息公开及时完善。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到或超过年初计划数，取得了较好的社会效、八出（三）“三公经费”、公用经费、资产管理、政府采购情况等。2023年“三公”经费实际开支总额0万元。其中：因公出国（境）费支出本年

8、未发生。公务用车购置及运行维护费实际开支0万元（公务用车购置费未发生，公务用车运行维护费0万元），公务用车保有量0辆;公务接待费实际开支O万元，公务接待O批次O人次。相比20231年度无增减情况。2023年度公用经费支出154.61万元，比2023年增长29.02万元，增长23.11%。我局资产管理由办公室负责，资产采购按程序实行报批采购，统一在政采云平台下单，采购后登记入账，录入资产信息系统，再派发到相关科室。一是我局资产管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。二是运用资产信息管理系统加强资产管理。对固定资产分别按使用部门、存放地点和使用人顺序编排编码排序，统一

9、录入“一物一条码”信息管理系统，分部门打印出条形码,发放到各部门按要求统一粘贴到固定资产上，并指定专人负责管理。三是每年组织一次固定资产资产清查工作，使固定资产检查常态化，确保账、卡、实相符。四是根据湖南省财政厅关于做好行政事业性国有资产月报试编工作的通知文件要求,每月及时通过财政部统一报表系统上报资产月报电子数据，每年编制一次固定资产年报.2023年度我局政府采购资金6.73万元，为购买办公设备支出。（四）履职效果情况：区医保事务中心被评为区三八红旗集体。今年7月，国家医保中心主要领导到北塔调研，高度评价了我区医保经办管理服务工作。在8-10月全市医保经办服务管理真抓实干考核评估中，我区1次

10、排名全市第三、1次排名全市第四。四存在的问题及原因分析1、存在年中调整预算，追加经费的问题。2、存在部分预算支出经费有结余的问题五下一步改进措施科学合理编制预算，加强预算执行的准确性，开展好支出绩效管理工作，不断提升绩效管理水平。六部门（单位）整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况报告需要以下附件表格：1 .整体支出绩效评价基础数据表2 .整体支出绩效自评表3 .项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）基础数据表部门（单位）整体支出基础数据表单位名称:项目本年预算数本年实际数上年实际数一、基本支出3,379,732.443,379,732.442,157,346.261、人员经费.34.34

11、901,475.932、公用经费.1.11,255,870.33二、项目支出631999.7631999.7497,473.751、医疗救助631999.7631999.7497473.75三、“三公经费”支出O00公务接待费O00车辆购置经费O00车辆运行经费O00出国出境经费O00四、商品及服务支出.1.1.731、办公费429026.8429026.849,200.022、印刷费16772116772147669.123、差旅费00233764、会议费000单位名称:项目本年预算数本年实际数上年实际数5、培训费4360436026406、维修（护）费19585195855007、劳务费4

12、20771.8420771.84014348、其他交通费10929010929043830五、政府采购金额67,369.0067,369.00122,232.00六、机构人员1、三定机构数（个）2、实际机构数（个）3、人员编制数（人）1614164、实际在职人员（人）151415填报人：联系电话:备注：以上数据统计依据决算数据填报部门整体支出绩效评价指标评分表级指标级指标分值三级指标分值评价标准备注得分投入预算酉己置18“三公经费”变动率3“三公经费”变动率WO,计3分；“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.3分，扣完为止。“三公经费”变动率二（本年度三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/

13、上年度“三公经费”总额义100%。“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。3“三公经费”管理3招待费用明确招待标准和招待人数,1分;车辆维护、燃油使用政府定点，1分。制定“三公经费”管理办法，1分，每少一项扣1分，扣完为止。3公务招待费变动率2“公务招待费”变动率W0,计2分；“公务招待费变动率”0,每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止。公务招待费变动率二（本年度“公务招待费”总额-上年度“公务招待费”总额）/上年度“公务招待费”总额100%o2公务用车购置运行费变动率2“公务用车购置运行费”变动率W0,计2分；“公务用车购置运行费变动率”0,

14、每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。公务用车购置运行费变动率二（本年度“公务用车购置运行费”总额-上年度“公务用车购置运行费”总额）/上年度“公务用车购置运行费”总额100%o2商品和服务支出变动率2“商品和服务支出”变动率W0,计2分；“商品和服务支出”变动率0,每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。“商品和服务支出”变动率二（本年度“商品和服务支出”总额-上年度“商品和服务支出”总额）/上年度“商品和服务支出”总额100%。2级指标级指标分值三级指标分值评价标准备注得分重点支出安排率2重点支出安排率三90%,计2分；80%（含）-90%,计1分；70%（含）-80%,计0.5分；低于70%不得分。重点支出安排率二（重点项目支出/项目总支出）100%重点项目支出：市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。2非税收入管理2实行收支两条线，1分；未发生截留、坐支或转移，1分。以上每发现一次违规现象扣1分，扣完为止。2非税收入完成率2非税收入完成率100%,2分，每少一个百分点，扣0.1分,扣完为止。非税收入完成率二（2023年度非税实际收入完成数/2023年度非税收入预算数）100%,有减免因素的，以非税局确定的为准。2预算执行8预算完成率2完成率1,计2分，完成率=1,计1分，完成率1,不得分。预算