2022年度项目支出绩效自评总报告.docx

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1、2023年度项目支出绩效自评总报告为切实做好2023年度财政项目支出绩效评价工作，进一步加强项目资金管理，提高财政资金使用效益和效率，根据南昌市财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知（洪财绩20231号）要求，按照早部署、早行动、早落实的工作理念，对我处2023年度项目支出绩效进行了自评。现将情况报告如下：一、本部门项目绩效目标情况（一）南昌市烈士陵园管理处2023年度共有5个项目1、烈士纪念设施维修项目：预算35.3万元，2023年全年实际支付35.3万元，使用率100%。具体评价范围为：独立墓墓基（台阶、墓道、围栏）维修、更换主碑等500平方米；7座墓碑、生平简介等刻字、贴

2、金；墓地周边环境整治404平方米。共支出成本35.3万元，2023年全年已实际支付35.3万元。2、2023年退役军人事务专项资金项目：预算20万元，2023年全年实际支付20万元，使用率100%。具体评价范围为：英烈堂窗户改造更新335平米,环境整治绿化面积约3000平米；，编撰南昌英烈50万字；集中安葬烈士3名：制作一块烈士陵园指示牌。共支出成本20万元，2023年全年已实际支付20万元。3、预算外资金政府集中款项目：预算20万元，2023年全年实际支付20万元，使用率100%。具体评价范围为：屋顶防水、隔热等400平方米；改造更新党建文化宣传版面等600平方米，共支出成本20万元，202

3、3年全年已实际支付20万元。4、南昌市烈士陵园整体提升改造工程（一期）项目：预算1616万元，2023年全年实际支付1616万元，使用率100%o具体评价范围为：全面完成11500平方米烈士纪念广场和20米高烈士纪念碑；完成5908平方米烈士纪念馆全部土建工程，共支出成本1616万元，2023年全年已实际支付1616万元。5、南昌市烈士陵园整体提升改造工程（一期续建）项目：预算465万元，2023年全年实际支付235.17万元，使用率50.57%o具体评价范围为：购置两台变压器，电压从140千安伏提升至800千安伏；安装两台抽水排污泵、埋设约680米排污管道，建设200平方米旅游公厕和2000

4、平方米停车场，共支出成本235.17万元，2023年全年已实际支付235.17万元。（二）针对市财政下拨的资金，我处对绩效目标管理情况：一是建立健全了项目经费管理制度和建立项目内部控制制度，按照现行筹资渠道和保障方式，统筹好市财政安排的项目经费，并对资金实行专项管理，专款专用。二是建立了定期复核制度和随机抽查制度，对经费实行动态管理。我处按照“谁支出、谁负责”原则，全面动态监控项目支出进度，对偏离绩效目标的原因进行分析进而采取改进措施，确保绩效目标按计划顺利实现，提高财政资金使用效益、优化资金配置。三是对处项目绩效目标，具体采取项目部门日常监控和财政部门定期监控相结合的方式开展。我处对项目部门

5、日常监控方式有设计监控方案、实地抽查与核实、收集监控相关资料和对相关评价指标进行汇总分析，同时，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计,并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施作出说明，形成本部门绩效运行监控报告上报市局。二、单位自评工作开展情况(一)绩效评价目的、对象和范围1、绩效评价目的通过绩效评价，科学、客观、公正的对2023年度项目资金进行整体综合性评价，反映其社会效益，更好地发挥其政策扶持、引导作用。2、绩效评价对象和范围(1)烈士纪念设施维修项目的具体评价范围为：独立墓墓基(台阶、墓道、围栏)维修、更换主碑等500平方米；7座墓碑、生平简介等刻字、贴金

6、；墓地周边环境整治404平方米。(2)2023年退役军人事务专项资金项目的具体评价范围为：英烈堂窗户改造更新335平米，环境整治绿化面积约3000平米；编撰南昌英烈50万字；集中安葬烈士3名；制作一块烈士陵园指示牌。（3）预算外资金政府集中款项目的具体评价范围为：屋顶防水、隔热等400平方米；改造更新党建文化宣传版面等600平方米。（4）南昌市烈士陵园整体提升改造工程（一期）项目的具体评价范围为：全面完成11500平方米烈士纪念广场和20米高烈士纪念碑；完成5908平方米烈士纪念馆全部土建工程。（5）南昌市烈士陵园整体提升改造工程（一期续建）项目的具体评价范围为：购置两台变压器，电压从140千

7、安伏提升至800千安伏；安装两台抽水排污泵、埋设约680米排污管道;建设200平方米旅游公厕和2000平方米停车场。（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准。1、绩效评价原则（1）客观、科学、公正的原则；（2）综合绩效评价的原则；（3）定量分析与定性分析的原则；（4）统筹规划、稳步推进的原则；（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原贝U;（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。2、评价方法由市退役军人事务局绩效评价小组开展进行。在评价的基础上，对各个专项进行评价，采取抽样调查、指标分析、座谈研讨、询问查证、问卷调查和数据分析汇总等方法进行,最后出具绩效自评价报告。3、评价标准项目

8、按照项目执行率指标、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标四项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分Ioo分，分数在90分（含90分）TOO分评优秀;分数在80（含80分）-90分之间评良好；分数在60（含60分）-80分为中，60分以下评差。（三）绩效评价工作过程（1）前期准备：由我局绩效评价小组牵头，组织有关业务部门制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则；（2）组织部门准备自评材料：根据上一阶段任务布置，各部门按照要求准备自评材料，并将自评材料报绩效评价管理办公室。组织问卷调查，分别组织服务对象、社会群众、部门内部员工

9、对南昌市烈士陵园管理处履行职能满意度进行问卷调查；（3）定性终评并出具评价报告：绩效评价小组汇总、查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。三综合评价结论根据项目绩效评分表，围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对每个项目支出绩效进行了客观、公开的评价，具体评价为：1、烈士纪念设施维修项目最终评价结果为IOO分，评价等级为优。2、2023年退役军人事务专项资金项目最终评价结果为100分，评价等级为优。3、预算外资金政府集中款项目最终评价结果为100分，评价等级为优。4、南昌市烈士陵园整体提升改造工程（一期）项目

10、最终评价结果为100分，评价等级为优。5、南昌市烈士陵园整体提升改造工程（一期续建）项目最终评价结果为82分，评价等级为良。四、绩效目标完成情况总体分析1、烈士纪念设施维修项目完成了独立墓墓基（台阶、墓道、围栏）维修、更换主碑等500平方米；7座墓碑、生平简介等刻字、贴金和墓地周边环境整治404平方米。项目于2023年12月已全部全工，完成率为100%。全年支出成本为35.3万元，2023年全年已实际支付35.3万元。资金支付率为100%。绩效运行整体情况优，整体绩效目标如期完成。2、2023年退役军人事务专项资金项目完成了英烈堂窗户改造更新335平米，环境整治绿化面积约3000平米；编撰南昌

11、英烈50万字；集中安葬烈士3名；制作一块烈士陵园指示牌。项目于2023年12月已全部全工，完成率为100%。全年支出成本为20万元，2023年全年已实际支付20万元。资金支付率为100%。绩效运行整体情况优，整体绩效目标如期完成。3、预算外资金政府集中款项目完成了屋顶防水、隔热等400平方米和改造更新党建文化宣传版面等600平方米。项目于2023年12月已全部全工，完成率为100%。全年支出成本为20万元，2023年全年已实际支付20万元。资金支付率为100%。绩效运行整体情况优，整体绩效目标如期完成。4、南昌市烈士陵园整体提升改造工程（一期）项目全面完成了11500平方米烈士纪念广场和20米

12、高烈士纪念碑；完成了5908平方米烈士纪念馆全部土建工程。项目于2023年12月已全部全工，完成率为100%。全年支出成本为1616万元,2023年全年已实际支付1616万元。资金支付率为100%。绩效运行整体情况优，整体绩效目标如期完成。5、南昌市烈士陵园整体提升改造工程（一期续建）项目的完成了购置两台变压器，电压从140千安伏提升至800千安伏；安装了两台抽水排污泵、埋设约680米排污管道。全年支出成本为235.17万元，2023年全年已实际支付235.17万元。资金支付率为50.57%o绩效运行整体情况良好，整体绩效目标大部分完成。五、偏离绩效目标的原因和改进措施（-）偏离绩效目标的原因

13、南昌市烈士陵园整体提升改造工程（一期续建）项目全年预算465万元，于2023年12月底前完成大部分工程内容，实际支付资金为235.17万元，剩余229.83万元未支付。原因为：该项目年初预算数465万，包括外接市政管道、外接市政用电接驳工程、新建道路等三项“三通一平”基础费用起初作为“其他费用”使用，2023年5月批准可研报告将新建道路费用167万元列入建安费范围，而建安费需要EPC招标后才能使用。（二）改进措施加强专业人员的培养，提高工作效率。加强对项目的把控，做到从预算和概算到产出的全进程管理，每个环节都不疏忽。对已开展的项目加快决算进程，加强业务能力学习，使绩效指标设置更加精准。六、绩效自评结果应用和公开情况我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，烈士纪念设施维修项目自评指标得分100分；2023年退役军人事务专项资金项目自评指标得分100分；预算外资金政府集中款项目自评指标得分Ioo分；南昌市烈士陵园整体提升改造工程（一期）项目自评指标得分IOO分；南昌市烈士陵园整体提升改造工程（一期续建）项目自评指标得分82分。目前我处项目绩效自评结果尚未对外公开。南昌市烈士陵园管理处2023年2月23日