随州市住房和城乡建设局2022年部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、随州市住房和城乡建设局2023年部门整体支出绩效自评报告项目名称：部门整体支出绩效评价项目单位：随州市住房和城乡建设局主管单位：随州市住房和城乡建设局二。二三年四月随州市住房和城乡建设局2023年度部门整体支出绩效自评报告根据市财政局关于开展2023年度市财政支出绩效目标绩效评价工作的通知（随财函【2023】29号），随州市住房和城乡建设局根据工作职能，结合单位整体支出的实际情况，在财政局的指导下,严格按照预算绩效管理的规定，对2023年度随州市住房和城乡建设局整体支出进行了认真自评,现将有关情况报告如下：一、自评结论（-）部门整体绩效自评得分：97.7分（二）部门整体绩效目标完成情况1、预算

2、执行率情况。2023年部门整体预算支出总额5271.30万元，实际支出总额5265.30万元，预算执行率99.89%。2、部门绩效目标：扩大保障性住房供给，深化“红色物业”创建，提升物业服务水平。积极稳控房地产业，确保房地产业平稳健康发展。加大城市污水管网改造和配套建设力度，抓好乡镇生活污水处理设施营运。保障城市供水和燃气安全，建立完善厂网运行规章制度,形成规范完整的运营管理体系。持续深化工程项目审批和政务服务改革，提升住建领域信息化、智能化水平。完成的绩效指标1、突出重点项目建设硬支撑，加快推动城市能级提升。城市重点项目建设快速推进。面对疫情、资金短缺等不利影响，充分发挥市重点项目建设协调联

3、动领导小组办公室统筹协调作用，坚持“月调度、季通报”，协调部门广辟资金来源、联动攻坚难点问题，神韵随州补短板品质提升三年行动(2023-2023)圆满收官，累计完成项目155个、投资300余亿元；2023年确定的126个城市重点项目新开工84个，星光大道、编钟学校等31个投入使用，住建部门争取项目资金3.5亿元，城东应急水源工程和污水、燃气等管网改造项目快速推进，市住建局荣获全市2023年项目建设先进单位。城市品牌创建加快推进。坚持节水城市、海绵城市创建齐发力，省级节水城市顺利通过验收，达到国家评选要求；海绵城市示范城市取得国家申报资格。高标准谋划花园城市项目。围绕市委市政府花园城市建设目标，

4、精心谋划了中心城区花园城市建设三年行动实施方案(2023-2025年)，计划总投资528.8亿元，实施项目177项，明确了未来城市提能级的方向。2、坚持以人民为中心，住建领域民生实事落实有力。城市更新持续深入。全年改造老旧小区159个，三年累计改造433个、惠及群众近6万人；老旧小区九大片区改造道路34条，累计完成110余条；既有住宅加装电梯102部；历史文化名城保护、地下综合管廊建设和城建档案收集等工作取得实效；草甸子街历史文化街区改造市区一体推进、攻坚突破，完成方案设计，征收698户，即将启动保护建设;老火车站改造完成前期调查摸底、资金测算等任务，铁路部门批准后全面启动实施。红色物业创建拓

5、面提质。“红色物业”示范小区创建100个，清理移交公共服务用房9.8万行，“红色驿站”建设有力推进，党建引领基层治理成效显著；深入实施物业服务收费信息不透明问题专项整治，会同市纪委及相关部门开展联合行动，立案查处企业10家，清退违规收费12万余元。保障住房工作扎实有力。认真贯彻省厅1号文件，及时出台工作方案及相关配套措施，筹集房源1524套，摇号分配649套，超额完成省定目标，各县市区试点工作也全面推开，解决基本公共服务人员住房困难取得初步成效；公租房配租553套，租赁补贴1144户，占省定目标任务148%,出台公租房租金减免暂行规定，廉租房管理信息系统升级增效，实现申请“一事联办”、端口进社

6、区等便民功能，公租房运营管理水平得到新提升；改造农村危房638户，超年度任务28%。全年57件人大、政协议提案高质量完成；住建领域创文创卫、城乡环境大提质行动工作任务有效落实。3、践行绿色低碳理念，城市生态环境显著改善。加强城市水生态保护。充分聚焦第二轮中央环保督察反馈问题整改，启动地下市政基础设施普查，系统化排查市政排水管网870余公里，对排查混接、错接及缺陷管网进行整改修复；推进老旧管网更新改造和城南片区雨污管网和污水处理厂新建，消除城市污水收集空白区，落实黑臭水体长效管护机制，加强城市生活污水处理厂网运行监管，污水集中收集率达64%；100吨/日的污泥无害化处理厂正式建成投入运营，污泥全

7、部无害化处理。建筑节能与绿色建筑成效显著。全年新建节能建筑190万肝，绿色建筑180万肝，分别占省定目标任务173%、236%,三年累计新建节能建筑803万f、绿色建筑461万nf；装配式建筑基地建成投产、实现破题，开展预拌混凝土（砂浆）行业整治，行业监管获得省厅通报肯定，建筑节能与绿色建筑工作连续3年走在全省前列。加强工地扬尘治理。实施PM2.5、PM1O动态监管，严控建筑工地扬尘，有力保障城市天气优良率。4、坚持稳中求进，产业发展成效明显。房地产市场企稳回暖。坚持用好用活政策“工具箱”，出台促进房地产市场平稳健康发展实施意见11条硬措施，加强“政银企”联动，打好“组合拳”，举办两次房地产交

8、易会，随县、广水市住建局也纷纷出台居民购房、房票安置等奖补激励措施，有力推动市场恢复、销售回暖。全年房地产完成投资73亿元，四季度环比增长5.24%；新建商品房销售面积I1O万m2,同比下降&6%,回归幅度居全省第二。“保交楼”风险楼盘化解有序推进。紧紧围绕“保交楼、保民生、保稳定”目标，组建4个工作专班，分别包保负责6个风险楼盘，坚持“一项一策”“日督办、周调度”，一手抓风险楼盘化解，千方百计筹措资金，协调各方搁置争议复工建设；一手抓信访维稳，做好购房群众解释沟通和情绪疏导工作，没有发生越级上访事件，全年提供可交付房屋3266套，超额完成省定目标任务。建筑业发展稳步提升。召开建筑业高质量发展

9、座谈会，针对本地企业强强联合、招投标平台改进等问题，赴外地考察学习，制定应对措施，努力提高本地企业市场竞争力和抗风险能力，全年帮扶10家企业晋升一级资质，实现建筑业产值120亿元，同比增长4.4%,在逆势中实现正增长。5、服务乡村振兴，村镇建设迈上新台阶。“擦亮小城镇”竞相发力。持续开展“擦亮小城镇”和全市乡镇环境大提质行动，督促指导18个省、市级试点镇竞相发力，“以点连线、以片带面”集中连片建设5个示范片区，城镇面貌焕然一新。曾都区住建局争取区政府投资近6000万元，谋划项目27个，全域推进“擦亮小城镇”。农房建设管理水平稳步提升。制定随州市农村房屋建设质量安全管理办法，建立全生命周期农房管

10、理制度。加快推动美丽新农房建设，指导各地编制新农房图集，培训农村工匠，成片打造“荆楚派”新农居。乡村建设评价工作启动实施。全面查找存在的问题和短板，为提高乡村建设水平提供重要依据。乡镇生活污水治理提质增效。指导各地投资2亿余元，高标准实施管网延伸和扩容项目，随县住建局用最短的时间完成柳林、均川等5个乡镇生活污水处理厂水毁重建、恢复运营;全市37个乡镇生活污水处理设施全部实现处理费征收、稳定运行、达标排放，工作成效考核取得全省第4名好成绩。6、坚守“安全”“稳定”底线，持续强化行业监管。以省委“三个环境”专项巡视反馈问题整改和安全生产“百日攻坚”行动为抓手，持续抓好住建行业行业监管，住建领域平安

11、稳定。建筑工程质量安全水平实现双提升。“两书一证”推广落实得到省厅充分肯定，开展“智慧搅拌站”试点建设和“黑站”整治专项行动，质量安全监督系统录用率达IOO乐位列全省第一方阵，荣获省建筑结构优质工程15项、“楚天杯”工程3项；对“危大”工程、起重机械、从业人员等进行专项整治，排查项目300余项，整治消除安全隐患120余处，有力保障建设工程质量安全，全年未发生较大责任事故。住建领域市政设施安全保障不断加强。扎实开展燃气安全“百日攻坚”行动，排查整治各类安全隐患1080处,城镇燃气监管实现实时监控、管理“一张图”；优化城市供水生产调度、加大管网巡检力度，确保了城区供水安全稳定；持之以恒抓好城市防洪

12、排涝工作，实施城市防洪排涝系统化治理等项目，加强隐患排查整改、应急演练、值班值守，确保城区安全度汛，城市安全运行。自建房安隐患排查扎实推进。坚持边排查、边鉴定、边整治，全市自建房排查70万余栋，鉴定隐患房屋1.6万余栋，整治危房1.5万余栋，完成小南门街等自建房安全隐患问题整治销号,在全省率先完成排查工作，实现排查、鉴定和整治三个100%,广水市住建局自建房安全排查整治工作成效明显。强化城乡房屋安全鉴定管理，圆满完成房屋建筑和市政设施普查，白蚁防治工作取得实效，有力保障了城乡住房安全。住建领域信访安全保障有力。全年接访各类诉求信访群众万余人（次）,在党的二十大期间没有发生群体事件、进京赴省上访

13、现象，市住建局被评为全市党的二十大安全保障工作突出集体、2名同志被评为突出个人。7、着力提升服务水平，住建领域营商环境取得阶段性成效。工程审批制度改革持续深化。优化窗口服务流程，深化“证照分离”改革，全年办件1.93万余件，全部实现“一网通办”。深入推进工程审批制度改革，进一步清理优化审批程序，推进单体竣工验收，审批时限由“705030”压缩至“332312”；随县探索完善的建设工程担保体系和曾都区探索的缩小施工图审查范围等2个改革事项获得全省优化营商环境改革先行区通报表彰，经验在全省推广。住建行业信息化建设加快推进。积极开展全省房屋市政工程监管数据中心应用试点,建成建筑工程管理信息化平台和控

14、制中心以及工地智慧化监管平台，建成“智慧工地”45家，应用推广率100虬住宅维修资金信息化建设实现网上自助缴存等功能，建成“小区-住户-资金”一对一的监管网络，提升服务效能。法治建设取得新成效。认真履行法治建设第一责任人职责，落实“谁执法谁普法”责任清单，不断完善议事规则，推进法治工作规范化建设。坚持公平公正执法，以“三包一挂”专项整治为重点，立案查处违法项目11起，处罚企业11家、项目经理10人，严厉打击违法违规行为，营造公平公正营商环境。未完成的绩效目标1、全年实施城市重点工程建设项目未开工10项。2、恒大等6个风险楼盘处置难度大、化解时间长，还有大量工作要做；（三）存在的问题和原因1、严

15、格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，严格区分财政拨款收支与非财政拨款收支。2、受经济运行大环境和政府隐形债严格控制影响，城市重点工程项目特别是政府公益性项目资金筹措困难，项目推进缓慢。3、防风险保安全压力依然较大。恒大等6个风险楼盘处置难度大、化解时间长，还有大量工作要做；住建领域房屋市政工程、城镇燃气、城市运行、自建房等安全牵涉面广，安全监管压力大、任务艰巨，一刻松懈不得。4、受当前需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力影响，房企仍面临资金和销售压力，有效恢复不够；当前，因房地产开发项目减少、本地建筑企业参与公共项目中标率低等不利因素，建筑业

16、恢复发展不足。（四）下一步拟改进措施加强预算编制的前瞻性，建议按照新预算法及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准，避免因预算经费不足导致考核指标严重超标。附件：2023年度随州市住房和城乡建设局部门整体部门自评表（附后）二、佐证材料（一）基本情况1、人员情况：2023年底在职人数36人，其中：市住建局机关编制32个，非参公事业人员4人。离休1人。2、部门支出基本情况2023年部门整体支出总额5265.30万元，按支出性质分：基本支出IIOo.15万元（其中人员支出935.27万元，日常公用支出164.88万元），项目支出4165.15万元。按经济分类分：工资福利支出874.59万元;商品和服务支出199.