部门绩效评价报告.docx

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1、部门绩效评价报告（社会信用体系建设工作经费（核拨）一、基本情况（一）项目概况该项目为常年发展性项目，主要用于区信用办开展社会信用体系建设完成市发改委布置的各项任务以及宣传信用工作的任务目标。（二）项目资金投入和使用情况。本项目2023年资金计划175万元，其中：本级财政当年预算1.75万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加000万元，其它来源资金O.OO万元。当年财政核拨1.75万元，其中：本级财政当年预算175万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金O.OO万元。当年实际支出175万元，其中：本级财政当年预算1.75万元、以前年度结余结转0.00万元、当年

2、追加0.00万元，其它来源资金0OO万元。当年结余O万元，其中：本级财政当年预算0OO万元、以前年度结余结转O.OO万元、当年追加O.OO万元，其它来源资金0.OO万元。当年预算执行率（当年预算支出数/当年预算计划数）100%,当年预算资金使用率（当年预算支出数/当年预算核拨数）100%,结余结转资金执行率（以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数）0%,预算综合执行率（本级财政资金支出数/本级财政资金计划数）100%。（三）项目绩效目标（I）成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%。（2）时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%。（3）数量指标-报送课题、提案、信息数量-

3、信息公开数，正向，目标为大于等于100.OO条。（4）社会效益指标-资料收集完整率-信息公开率，正向，目标为等于100.00%。（5）可持续影响指标-数据传输通信率-数据汇聚错误率，正向，目标为大于等于0.00%。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价的目的、对象和范围。1 .评价目的通过绩效评价掌握项目资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效，以总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。完善制度的建设、创新管理机制、强化监督管理，保证项目管理、资金使用管理的规范性、安全性和有效性。从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果效益及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，并提出相应的

4、对策建议。2 .评价对象和范围2023年度社会信用体系建设工作。(二)绩效评价方法。结合单位实际，评价采取“自评检查”的方式进行。(S)绩效评价工作过程。评价工作具体分为：前期准备、具体实施、工作总结三个阶段。1前期准备阶段确定评价工作对象，制定评价工作方案；建立评价工作小组。3 .具体实施阶段部门组织自评，收集整理相关评价资料，调查核实评价基础数据，填写自评报告书；评价工作组根据评价指标计算各项得分，汇总评价结果，撰写绩效评价报告。4 .工作总结阶段对评价工作组织实施的过程进行总结，完成评价工作报告。对评价结果和存在的问题，提出相关的政策性建议。并召开相关部门座谈会，对评价工作开展及完成情况

5、、工作中存在的问题进行总结，为今后开展财政支出项目绩效评价工作积累经验。三、绩效评价指标分析（一）项目决策情况。1 .项目立项（1）项目立项-立项依据充分性。本项目立项符合法律法规、行业发展规划及政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。（本指标满分5分得5分）（2）项目立项-立项程序规范性。本项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料均符合相关要求。（本指标满分5分得5分）2 .绩效目标（1）绩效目标-绩效目标合理性。项目绩效目标依据充分，符合客观实际，与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。（本指标满分5分得5分）（2）绩效目标-绩效指标明确性。项目绩效目

6、标已细化分解为具体的绩效指标，可通过清晰可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。（本指标满分5分得5分）（二）部门项目过程情况。1 .资金投入（I）资金投入-预算编制科学性。预算编制经过科学论证，按照标准编制，预算内容与项目及工作任务相匹配，资金额度与年度目标相适应。（本指标满分3分得3分）（2）资金投入-资金分配合理性。预算资金分配依据充分，与部门实际相适应。（本指标满分3分得3分）2 .资金管理（1）资金管理-预算执行率。预算资金按照计划执行，预算执行率（实际支出资金/实际到位资金）为100%O（本指标满分3分得3分）（2）资金管理-资金使用合规性。项目资金使用符合相关财务

7、管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复的用途没不存在截留、虚列支出等情况。（本指标满分3分得3分）3 .组织实施（1）组织实施-管理制度健全性。已制定相应的财务和业务管理制度保障项目顺利开展，但相关业务管理制度还可以更加全面完善。（本指标满分4分得4分）（2）组织实施-制度执行有效性。项目开展期间遵守相关管理规定，调整及支出手续、资料完备。（本指标满分4分得4分）（三）部门项目产出情况。1产出数量-实际完成率。各项目实际产出数量均大于等于计划产出数。（本指标满分20分得20分）2.产出时效-完成及时性。项目已按时完成任务。（本指标满分20分得20分）（四）项目效益情况。该

8、项目顺利开展确保了本部门及时完成本年度社会信用体系建设，完成市发改委布置的各项任务以及宣传信用工作的任务目标。（本指标满分20分得20分）四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）该项目不管是在资金预算编制方面，还是预算执行、支出绩效方面，都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大的效益，总体评价为优。其中在部门项目决策方面得分20分，部门项目过程方面得分20分，部门项目产出方面得分40分，部门项目效益方面得分20分，合计总得分100分。五、存在的问题1 .局内人手不足，相关管理制度也不够全面。2 .局内还存在部分人员对绩效管理意识弱。六、有关建议1 .需要加强培训，需要建立更加健全的管理制度。2 .让绩效管理制度落实到每个人身上，让大家“自觉”起来按照制度要求自己。七、其他需要说明的问题无