部门整体支出绩效评价自评报告2022年度.docx

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1、部门整体支出绩效评价自评报告（2023年度）评价类型：口项目实施过程评价0项目完成结果评价部门（单位）全称：宽城满族自治县科学技术协会（公章）主管部门审核意见：财政部门审核意见：填报日期2023年2月14日宽城满族自治县财政局制部门整体支出绩效评价报告一、部门基本情况（一）部门职能与机构设置1、单位基本情况：宽城满族自治县科学技术协会，参照公务员管理事业单位，法人代表商玉来，编制4人，实有在岗职工6人，退休5人。内设机构：办公室。2、部门工作职能。单位部门职责：宽城满族自治县科学技术协会是由县级（协会、研究会）、乡镇科协和厂矿科协组成的科技工作者的群众组织，是中共宽城满族自治县委领导下的人民团

2、体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。宽城满族自治县科学技术协会业务工作接受承德市科协指导，其主要职责是：（1）加强科普组织网络和科普队伍建设，发挥科普工作主力军作用，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全县人民科学文化素质，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。（2）组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务，提出意见和建议。促进科技与经济的结合，为实施科教兴县战略服务。（3）开展学术活动，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展。（4）广泛开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技后备人才。（

3、5）开展先进实用技术培训，办好农村致富技术函授大学。（6）对科技人员进行继续教育，促进科技人员的成才和提高，表彰奖励科技工作者，向有关部门举荐人才。（7）发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，反映科技工作者的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。（8）配合有关部门做好反邪教工作，开展反对伪科学、反科学的活动。（9）承担县委、县政府交办的其他事项。（二）人员情况我单位编制4人，实有在岗职工6人，退休5人。（三）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出（重点项目支出、“三公”经费支出、政府采购支出）等情况1、预算收入情况本单位20

4、23年度收入95.65万元，其中：财政拨款收入95.65万元，占比100%。2、预算支出情况基本支出：预算安排资金数95.65万元，其中人员经费预算资金84.66万元，公用经费预算资金10.99万元。资金到位数122.75万元，资金执行数122.75万元。保证机关单位正常工作，保障人员工资及社会保险的缴纳，确保机关工作有序开展。3、重点项目支出管理情况2023年度一般共预算项目共0项，涉及预算资金0万元。4、“三公”经费支出情况2023年度”三公“经费支出0万元，比预算缩减100%；比上年缩减100%。我单位认真落实中央“八项规定“精神和厉行节约要求，严格执行“三公”经费标准，管理制度不断完善

5、，“三公”经费支出得到有效控制，确保“三公”经费只减不增。5、政府采购情况本单位2023年度无政府采购。（四）部门（单位）主要履职情况，包括主要工作完成情况、预决算公开、存量资金管理、三公经费控制、内部管理制度建设等情况2023年，县科协按照“一三四二五”工作思路，主动担当、积极作为、狠抓落买，各项工作作取得积极成效。二、部门整体评价工作开展（一）绩效评价目的严格落实预算法及省、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进政府财力的可持续发展。（二）绩效评价实施过程我部门由财务审计科牵头，组织相关科室，成立绩效评价工作组。采

6、用自评的方法，通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。选用投入、过程、产出和效益指标，客观真实地对本单位2023年预算绩效工作进行了自我评价。从整体情况来看，我部门2023年度预算编制比较科学，预算执行比较比较准确，合理的安排支出节约了资金，保证了全年工作任务的完成。在支出过程中，能够严格遵守各项规章制度，按计划开展项目实施工作，项目进度、项目质量控制有效，达到了预期目标。三、部门整体支出绩效评价分析（对照部门整体支出绩效评价指标体系评分表（附件2）,逐项文字表述得分构成。）我部门2023年度绩效目标总体完成情况良好，自评94分，自评等级为优秀。（一）投入绩效情况分析1.目标

7、设定方面得分5分。年初整体目标设定符合”三定”方案（定机构、定职能、定编制）确定的部门职贵，符合部门制定的中长期实施规划。2,预算配置情况方面得分10分，在职人员控制率100虬”三公经费“变动率比上年缩减100%,重点支出安排率0%O（二）过程绩效情况分析1 .预算执行得分24分。预算完成率、预算调整率等达到目标设定值，得满分，全年支出进度达到95%以上，得3分，结转结余率得3分。2 .预算管理得分18分。预算管理制度健全完整，使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，年初预算编制科学、合理，已经按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息，并且基础信息完善，规范。3 .资产管理得分8分。

8、资产管理制度健全完整，买物资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴财政部门，在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率100%O4 .绩效监控得分2分。绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比率100%,在项目运行中基本达到全部实施绩效管效管理。（三）支出绩效情况分析产出得分14分。项目质量达标率、重点工作办结率、部门绩效自评占比率完成较好。（四）效果绩效情况分析效果得分15分。经济效益、社会效益及生态效益得到充分发挥，采用社会调查的方式向社会公众征求履职效果情况。（五）效果绩效情况分析效果得分15分。经济效益、社会效益及生态效益得到充分发挥，采用社会调查的方式向社会公众征求履职效果情况。四、存在的问题本部门通过对2023年度部门整体支出绩效自评，发现支出经济分类还不够准确、细化，预算执行进度较慢。五、整改措施或建议绩效管理不只是资金支出方面，而是整个部门的工作，加大宣传，提高对预算绩效工作的重视程度，完善相关制度，科学合理地编制部门预算。强化绩效管理考核，加强重点工作督查，建立健全绩效问贵机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担贵，的权贵机制，才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。六、其他需要说明的问题无。