财政专项资金绩效评价报告.docx

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1、财政专项资金绩效评价报告评价类型实施过程中评价口完成结果项目评价团专项资金名称：重大公共卫生服务项目实施单位：奉化区卫生健康局主管部门：奉化区卫生健康局评价时间：2023年一、专项资金基本情况专项资金名称重大公共卫生服务项目实施部门奉化区卫生健康局责任人童云龙主管部门奉化区卫生健康局项目类型行政事业类口基本建设类口其他类因项目起止日期开始日期2023年1月完成日期2023年12月经费情况资金计划到位数金额（万元）资金实际到位数金额（万元）合计1017.244合计1125.31其中：区级财政拨款1017.244其中：区级财政拨款1017.244上级财政上级财政8.066项目实际支出数二、项目支出

2、明细情况序号支出名称计划数（万元）实际支出数（万元）1两免检测67.5559.152两癌检查124.21230.493增补叶酸3.741.054新生儿疾病筛查99.51112.785慢性病防治4046.596重性精神病防治230205.687艾滋病防治110125.868适龄儿童窝沟封闭查42.7932.929结核病防治38.535.31610农村饮用水监测6565.9911急性传染病防控经费2025.2712新生儿心脏病筛查123.4713免疫规划3063.1314新入学生结核病筛查经费18.94418.94415中小学生近视筛查经费11598.67三、项目绩效情况预期实际项目绩效目标及实施

3、计划完成情况绩效目标：业务指标：目标设定12分，包括依据充分性、目标明确性和目标合理性；目标完成程度15分，包括目标完成率、目标完成质量和及时性；组织管理水平12分，包括管理制度保障、支撑条件保障、质量管理水平、绩效报告自评质量；项目实施效益30分，包括经济效益、社会效益、可持续性影响、公众满意度和个性化指标30分；财务指标：财务指标：实际支出情况20分，包括资金使用率、资金支出的真实性、资绩效目标完成情况：1 .2023年6家基层卫生院出现了不同程度的亏损，经济效益扣3分；2 .目标完成率：艾滋病检测发现率69.9%,未达标准80%,扣1分；结核病病原学阳性率54%,未达到标准60%,扣0.

4、5分；3 .目标完成质量：高血压糖尿病管理仍存在不真实现象，主要表现为规范管理率不达标，扣5分合计扣分9.5分，自评得分90.5分。金支出的合理性、资金支出的安全性、资金支出与工作进度匹配性、支出的合规性；财务管理6分，包括制度的健全性、管理的有效性、会计信息质量；资产配置与使用5分，包括制度的健全性、制度的有效性、固定资产利用率。实施计划：通过设定指标分析和评估、群众满意度的完成情况分析，进行综合评估。实施时间为2023年1月1日到12月31日，相关指标以财务会计报表及业务统计数据为准。业务统计数据由业务科室提供。奉化区重大公共卫生服务项目评价报告为加强和规范专项资金管理，根据宁波区奉化区财

5、政专项资金管理办法（奉政办发201824号）和宁波市奉化区项目支出绩效评价管理办法（奉财政发20237号）精神，按照区财政局关于开展专项资金绩效评价的工作要求，现对2023年度重大公共卫生项目绩效核对，并自评如下：一、项目实施情况（一）加强管理，慢性病防控工作持续推进。根据国家基本公共卫生服务规范及省市工作要求，区疾控中心以日常督导和季度考核为契机，依托区域慢病管理信息化质控系统和示范区动态资料收集方案，加强审核重点慢性病数据的逻辑性、完整性、准确性，确保及时反馈整改，进一步提升慢病防治效果和管理效率。（二）完善举措，传染病防控成效明显。全区传染病防控工作以强化信息化建设为基础，持续完善各类应

6、急预案和技术方案，主抓疫情动态监测、分析、预警和处置。强化可疑传染病暴发和聚集性症候群主动监测，防止聚集性疫情发生和暴发。（三）规范管理，免疫规划工作稳步推进。一是加快信息化建设。积极推动全区疫苗冷链监测信息化，做到10家预防接种门诊、3家产科医院以及3家犬伤门诊全覆盖，保证疫苗全程冷链，确保疫苗管理安全规范。（四）创新举措，精神卫生工作亮点纷呈。强化组织领导。组织召开联席会议,根据“分工合作、属地管理、互通有无、力求实效”的工作原则，明确各部门的职责任务和信息反馈流程机制，指出关于实施健康中国行动的实施意见中的“三大任务”、“七大目标”和“十三项重点项目”，深化社会心理服务体系建设和精神卫生

7、综合治理管理工作。（五）重点防控，艾滋病性病工作有效提升。启动第四轮艾滋病综合防治示范区建设。制定出台宁波市奉化区创建第四轮全国艾滋病综合防治示范区实施方案，召开动员部署会，启动实施艾滋病防治“六大工程”；以“互联网+宣教检测”的形式，重点招募男同志愿者，成立爱心之旅公益服务中心社会组织，成功申报宁波市艾滋病患者综合干预与管理服务项目和2023-2023年国家艾滋病防治基金项目，开发艾滋病患者心理干预工作包，探索艾滋病患者互联网+心理干预技术及模式。（六）率先实施结核病就诊“一站式”结报系统，精准助力“最多跑一次”改革。在定点医院建立一站式补助费用即时结报，为患者提供医疗费用补助力度最大,结算

8、效率最佳的零跑服务。在宁波大市内率先实施“高三学生肺结核潜伏性感染筛查”试点项目。紧密结合奉化区学校结核病防控实际，积极探索在高三学生群体中开展潜伏感染主动筛查和预防性服药治疗的可行性和必要性，进一步完善了我区学校结核病防治工作体系，对于避免和减少肺结核对高三学生群体的影响，具有非常重要的现实意义。（七）落实公共卫生妇幼项目，增强妇幼健康获得感。继续开展城乡妇女免费“两癌”检查。6月初，区妇幼保健质控中心组织两癌筛查区级专家对各项目点的筛查工作进行了现场质控。进一步完善预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。推广即时减免方法，保障各项措施的落实和服务对象获得实惠。实施农村育龄妇女免费增补叶酸项目。

9、提高孕前增补叶酸健康教育普及率，指导备孕妇女掌握增补叶酸正确方法，降低神经管缺陷发生。二、资金使用和管理按照专项资金管理的要求，对重大公共卫生服务项目资金专项管理，年初按照项目资金财政下达部门预算，经局党委审议，印发了根据关于下达2023年度二级单位预算的通知（奉卫202336号），对重大公共卫生项目经费专项补助按照各个项目申报的年初预算指标下达。重大公共卫生服务项目主要包括:计生四项免费技术、两免检测项目、农村妇女增补叶酸、疾病筛查和产前筛查、艾滋病防制、适龄儿童窝沟封闭、两癌筛查、结核病防治项目、农村饮用水监测、慢性病综合防治经费、重性精神病项目、健康教育项目、中小学生近视筛查。三、项目完

10、成情况重大公共卫生服务项目属于社会公益性项目，是党和政府惠民工程，是落实“预防为主，普及健康”卫生方针的大事，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。2023年精准防控，持续做好疾病预防控制工作。（一）进一步提升慢病防治效果和管理效率全区高血压规范管理率70.04、控制率61.39%；糖尿病规范管理率70.03%、控制率56.76%o加强慢性病、死因动态监测，落实春季查螺和碘缺乏病工作，强化数据分析。2019年奉化区居民期望寿命81.25岁,其中男性79.40岁,女性83.34岁。稳步推进重点人群结直肠癌筛查工作。完成开展问卷调查16433例，肠镜检查986例，任务完成率140.86%,发现结

11、直肠癌16例，癌前病变91例，其它良性病变450例,癌及癌前病变检出率10.85%,阳性病变检出率56.49%。（二）强化可疑传染病暴发和聚集性症候群监测调整中心应急机动队，组建区镇（街道）两级流调梯队，重新修订下发各类突发公共卫生事件应急处置技术方案58个；重点部署落实登革热防控工作，加强白纹伊蚊监测及消杀，进一步优化登革热预警监测系统，完善在医疗机构门诊诊疗系统中相关病例快速预警提示功能，提高登革热等虫媒传染病的报告敏感性；高质量开展国家病毒性肝炎调查项目；妥善处置一犬伤多人事件，严格落实人感染H7N9禽流感、肠道传染病、手足口病、流感以及狂犬病等疫情监测防控。全年无甲类传染病报告，报告按

12、甲类管理的新型冠状病毒肺炎3例，乙类报告发病率233.98/10万,同比下降21.91%,丙类报告发病率1268.93/10万,同比下降46.71%；报告处置聚集性疫情40起，突发公共卫生事件2起。（三）保证疫苗全程冷链，确保疫苗管理安全规范新冠疫情期间疫苗接种服务工作，完善疫苗接种线上预约模式，确保线上预约全覆盖，接种服务运行正常化。全区国家免疫规划疫苗接种率均达到90%以上。着力助推疫苗保险试点工作。规范开展AEF1监测，以疫苗保险试点工作为契机，以政府基础保险与商业补充保险相结合的综合补偿体系为基础，统筹经费18.6万元为全区0-6岁儿童开展预防接种损害补充保险，进一步保障儿童健康及预防

13、接种效益。开展重点人群流感疫苗免费接种项目。为防控流感病毒的人际传播，保障我区老年人群的健康，根据省、市政府民生实事项目要求，制定奉化区70周岁以上老年人流感疫苗免费接种实施方案，召开项目工作培训部署会，开展老年人群摸底登记，扎实推进流感接种项目，力争完成流感疫苗接种15000剂次。结合疫苗试点工作，统筹3万元经费为全区70周岁以上免费接种流感疫苗老年人购买补充保险，有效保障项目实施。（四）深化社会心理服务体系建设和精神卫生综合治理管理工作开通24小时心理疏导热线，开展重点人群心理危机干预、探索学校心理咨询服务等工作，共计进行心理测评238人，接待各类咨询159人次，开展各类心理辅导活动16次

14、。制定出台奉化区精神分裂症患者应用长效针剂门诊治疗项目扩面工作方案，全面推广使用长效针剂，保障严重精神障碍患者治疗，目前共有33名患者使用；开展失独家庭心理援助项目，为各镇（街道）34户失独家庭开展26次入户心理援助工作；开展老年人心理关爱项目，组建老年人心理评估、心理干预队伍，为居敬和秀水试点社区751位老年人开展心理评估和讲座，对临界人群心理干预12人次。目前稳妥处置应急事件61起，全区共管理严重精神障碍患者2589人，报告患病率5.O3%o,管理率100%o2023年1月至2023年12月，2124人享受门诊一站式补助金额109.75万元，124人享受住院补助金额43.56万元，总计22

15、48人享受补助金额153.31万元。（五）启动第四轮艾滋病综合防治示范区建设制定出台宁波市奉化区创建第四轮全国艾滋病综合防治示范区实施方案，启动实施艾滋病防治“六大工程”；以“互联网+宣教检测”的形式，重点招募男同志愿者，成立爱心之旅公益服务中心社会组织。全区报告HIV/AIDS30例，同比下降14.39%,开展H1V检测95966人次,占常驻人口18.63%,阳性检出率4.38（1/万）；推进性病规范化诊疗服务试点工作。明确职责分工，落实各项试点工作，开展预防与控制梅毒规划终期评估。报告五类性病965例，同比下降32.23%。（六）强化“一站式”结报系统的运行针对肺结核患者因无力承担治疗费用而放弃治疗的问题，切实增强患者服药依从性和规范管理，有效提升我区肺结核防控水平。已累计为2227人次的患者提供该项服务，共计结报金额22.09万元。“高三学生肺结核潜伏性感染筛查”试点项目在宁波市奉化区武岭中学顺利开展。本次共计对8个班级299名学生开展肺结核症状筛查和结核菌素皮肤试验检查