卫生院年度部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、卫生院年度部门整体支出绩效自评报告（最新版）目录一、部门基本情况23、执行国家免疫规划，开展预防接种服务。210、协助处理辖区内突发公共卫生事件。31 .基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革项目42 .国家基本公共卫生服务项目41 .收入情况52 .支出情况5二、绩效自评工作情况61 .基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革项目62 .国家基本公共卫生服务项目92 .项目资金执行情况93 .项目资金管理91、产出指标完成情况IO2、效益指标完成情况103、满意度指标完成情况101 .前期准备102 .组织实施11三、评价情况分析及综合评价结论111 .基层医疗卫生机构实施国家

2、基本药物制度和综合改革项目122 .国家基本公共卫生服务项目121 .基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革项目132 .国家基本公共卫生服务项目13四、存在的问题和整改情况13五、绩效自评结果应用15六、主要经验及做法16七、其他需说明的情况16一、部门基本情况（一）部门概况纳入卫生健康局2023年度部门整体支出绩效自评的单位共1个。其中：事业单位1个。单位主要职责1.提供基本医疗服务1、一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。2、开展中医药服务。3、社区现场应急救护。4、家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。5、转诊服务。6、康复服务。7、政府卫生行政部门批准

3、的其他适宜的医疗服务。2.提供公共卫生服务1、落实居民健康档案管理及服务。2、普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。3、执行国家免疫规划，开展预防接种服务。4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。6、开展孕产妇保健系统管理和产妇访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊

4、高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。9、在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10、协助处理辖区内突发公共卫生事件。Ih在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。12、政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。3.其他职能1、建立与城市医院合作的双向转诊制度。2、履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。（二）部门绩效目标的设立情况1.基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革项下载后可删除复制编辑下载后可删除复制编辑下载后可删除复制编辑下载后可删除复制编辑下载后可删除复制编辑

5、下载后可删除复制编辑下载后可删除复制编辑x与烈ci,大州国内阻摩T巩m恒千1*斌阳王7对，导科学就医和安全合理用药。（三）部门整体收支情况1 .收入情况2023年总收入为32,259,434.38元，其中：财政拨款收入9,769,545.31元，占总收入的30.28%；事业收入22,454,211.87元，占总收入的69.61%；其他收入35,677.20元，占总收入的0.11%o2 .支出情况2023年总支出为32,027,443.94元，其中：基本支出为29,101,483.92元，占总支出的90.86%；项目支出为2,925,960.02元,占总支出的9.14%。（四）部门预算管理制度建

6、设情况我单位预算管理涉及项目部门和财务部门：1项目部门根据上级预算管理要求对项目工作做出科学合理的规划，建立单位项目库，结合工作规划申报编制项目预算,按照财政部门的要求和有关专项资金的规定拟定和上报项目预算申报材料，在规定的时间内将有关材料，数据上报财务部门，财务部门汇总后上报财务主管局审阅，经局财务审批。预算批复后，在批准预算的范围内实施项目，按要求上报项目预算执行情况报告，对项目进行绩效评价。3 .财务部门根据工作要求，制定专项资金管理、支出计划，合理界定专项资金的使用范围，汇集并审核属专项资金使用范围内的项目，提出审核意见，按照财政部门的要求对专项资金整体使用情况进行绩效评价，报送项目预

7、算执行报告。4 .财务部门根据项目轻重缓急和年度财务状况提出项目预算安排意见，并根据资金审批权限有关规定审批。对涉及政府采购的项目，审核采购需求，确认采购方式，对项目申报、项目库管理、项目绩效评价、项目预算报告等提出规范性要求予以落实，接受财政部门和专业职能部门对审批决定的项目支出预算进行规范性审查。二、绩效自评工作情况（一）绩效自评目的加强资金管理，推进项目实施进度，发挥资金最大效益。（二）自评指标体系（部门绩效指标完成情况）1 .基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革项目项目资金管理情况分析基本药物补助资金按照统筹规划、合理分配、专款专用、追踪问效的原则实行管理。基层医疗卫生机构对

8、上级拨付的基本药物补助资金实行专账管理，专款专用，资金封闭运行，确保安全。县财政局根据卫生健康局提供的资金分配方案直接将资金下达到基层公立医疗卫生机构，无滞留、挤占、挪用情况。乡镇卫生院基本药物项目补助资金专项用于卫生院网络信息化建设、人才培养、医疗设备及药品采购周转资金等。卫生室基本药物项目补助资金用于乡村医生工资补助。基本药物补助资金在基层医疗机构中充分发挥了重要作用，大力推进了乡镇医疗卫生事业的发展,很大程度的改善了医院的整体环境和医疗基础，弥补了村医实施基本药物零差率销售损失的收入，提高了基层医疗卫生机构的服务能力。同时，强化日常监督检查工作，财政部门，卫计主管部门加强对补助资金的监督

9、管理,适时进行抽查和实地检查。项目绩效指标完成情况分析产出指标完成情况分析(1)项目完成数量。1个乡镇卫生院和12个村卫生室全面实施了基本药物制度并实行零差率销售。数量指标。我院实施基本药物制度和综合改革的基层医疗公立卫生机构有1个乡镇卫生院、12个村卫生室。质量指标。一、是2023年，积极推进卫生院、12个村卫生室标准建设项目。二、是完成乡镇卫生院评审，目前100%的完成评审工作。三、是配齐了救护车、彩超、全自动生化分析仪、血细胞分析仪，配置了数字化平板DX线摄影系统DR。四、是卫生院开展基本药物相关知识培训3场次。五、是严格在省药品集中采购平台采购药品，网采率达90%,按要求配备使用国家基

10、本药物和非基本药物，非基本药物使用比例不超过45%。抽查未发现有过期药品或失效药品。时效指标。卫生院完成基本药物知识培训，对卫生院卫生技术人员、村卫生室执业(助理)医师和乡村医生，全面开展基本药物制度有关政策、国家基本药物临床应用指南、国家基本药物处方集、抗菌药物临床应用管理办法、医疗机构下载后可删除复制编辑下载后可删除复制编辑下载后可删除复制编辑下载后可删除复制编辑加强了合理用药舆论宣传与教育引导工作，提高了全民对基本药物的认知度和信赖度，营造了良好社会氛围。(3)项目实施进度。2023年的预期目标已实现。满意度指标完成情况分析通过发放满意度调查表，对基层群众开展测评，群众满意度达到96%o

11、2 .国家基本公共卫生服务项目项目资金执行情况分析1基本公共卫生服务十二项：施财社2023)47号文件1,364,547.46元，施财社(2023)139号202,591.42元，施财社2023)58号290,666.03元，施财社2023)181号38,341.51元，施财社2023)93号13,839.00元，施财社(2023)177号67,055.00元，施财社(2023160号27,392.60元，合计2,004,433.02元。2.项目资金执行情况基本公共卫生服务十二项：2023年全年需要资金2,004,433.02元,上级拨付资金2,004,433.02元，项目资金按年初预拨年底结

12、算的形式拨付，资金按季度列支。3.项目资金管理基本公共卫生服务项目年初预拨、按季列支、年底结算”。一个季度考核一次，按季度考核结果拨付经费。项目资金严格按照资金管理办法使用和管理资金，确保项目资金发挥最大效益。项目绩效指标完成情况1、产出指标完成情况基本公共卫生服务十二项，2023年产出指标：一是加强孕产妇和高危儿童管理，2023年指标完成率100%。2、效益指标完成情况城乡居民公共卫生差距已逐步缩小居民健康保健意识和健康知识知晓率已逐步提高。基本公共卫生服务水平已不断提高。3、满意度指标完成情况服务对象综合知晓率已逐步提高服务对象满意度已逐步提高（三）自评组织过程1 .前期准备为切实做好部门

13、整体支出绩效目标自评工作，院领导高度重视、坚持问题导向，及时部署自评工作。并从两个方面硬化工作措施，指导和督促部门整体支出绩效目标自评工作。（1）高度重视，深刻认识部门整体支出绩效目标自评工作的重要意义。深刻认识部门整体支出绩效目标自评工作的重要意义，进一步统一思想，提高认识，转变观念，周密部署，紧紧围绕目标任务，全面开展自评工作，确保我院部门整体支出绩效目标自评工作取得实效。(2)加强组织领导，明确工作要求。进一步加强组织领导和工作配合，扎实开展自评工作。绩效考核结果将作为下一年度资金分配的重要依据。2 .组织实施(1)规范资金使用，加强项目储备。卫生院建立资金优化调整机制，进一步规范资金使

14、用管理，强化资金整合统筹，确保项目执行质优高效。(2)细化措施，落实绩效管理责任。要以中央和省(市)级下达的专项转移支付资金绩效目标工作任务为工作目标，层层细化科学分解，并指导督促项目实施科室，按照项目计划和既定目标任务实施项目，确保项目和区域性绩效目标顺利完成。项目实施后，及时开展绩效自评工作。(3)加强监督检查，确保资金规范高效。认真落实审核、监管责任，对预算执行情况实时监控和动态管理，及时发现和纠正项目资金使用和实施过程中存在的问题和不足，确保财政资金安全，规范、高效使用。三、评价情况分析及综合评价结论(一)投入情况分析2023年上级卫健部门逐步加大卫生健康事业发展资金投入,工作经费逐年

15、加大，项目资金到位及时。(二)过程情况分析下载后可删除复制编辑下载后可删除复制编辑下载后可删除复制编辑下载后可删除复制编辑下载后可删除复制编辑下载后可删除复制编辑。夕儿豆现刀便宜坝日，NUNJ年广出布怀发水4-0童视力检查人群覆盖率90%以上，视力筛查覆盖率95.96%O地中海贫血筛查项目：2023年地贫筛查未下达产出指标，实际完成85.85%,地贫基因检测率未下达产出指标，实际完成双阳夫妇的地贫基因检测率达100%o孕产妇死亡率：孕产妇死亡0人，2023年产出指标要求13/十万以下，实际孕产妇死亡率0/十万。婴儿死亡率：2023年产出指标要求5%。以下，实际婴儿死亡率0%。5岁以下儿童死亡率：2023年产出指标要求7%o以下,实际死亡率0%0。必浮妇产前筛查率：2023年产出指标要求三70%,实际完成筛查率为98.77%o（四）效果情况分析1 .基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革项目在2023年实施基本药物制度和综合改革资金分配上，充分考虑提升机构服务能