驾驶技术培训学校建设项目可行性研究报告.docx

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1、可行性研究报告山东XX工程咨询有限公司二O一二年二月目录第一章 总 论 -1 -1.1 项目背景 -1-1.4 可行性研究的简要结论 -2-1.5 主要技术经济指标 -3-第二章 项目提出的理由和市场分析 -5 -2.1 项目建设背景 -5-2.2 项目建设的必要性 -8-2.3 市场分析 -9-第三章 项目选址及建设条件 -11-3.1 所在地概况 -11-3.2 场址选择 -12-3.3 建设条件 -13-第四章 项目建设内容及设计方案 -17-4.1 项目建设目的及标准 -17-4.2 项目建设方案 -17-4.3 给排水、供电及通讯工程 -18-4.4 总图布置 -20-第五章 环保、

2、劳动安全和消防 -21-5.1 环境保护 -21-5.2 劳动安全 -24-5.3 消防 -25-第六章节能 -27-6.1 编制依据 -27-6.2 用能分析 -28-6.3 节能措施 -29-第七章 组织机构和人力资源配置 -30-7.1 组织机构 -30-7.2 人力资源配置 -30-第八章 项目实施进度 -32-8.1 项目实施安排 -32-8.2 实施进度计划 -32-第九章 项目招标方案 -34-9.1 编制依据 -34-9.2 招标方案 -34-第十章 投资估算和资金筹措 -37-10.1 投资估算 -37-10.2 资金筹措 -40-第十一章财务分析 -41-11.1 营业收入

3、和生产成本估算 -41-11.2 财务评价 -42-11.3 项目效益评价结论 -45-第十二章 社会效益分析 -46-第十三章 结论与建议 -47-13.1 结 论 -47-13.2 建 议 -47-附表：项目投资估算与财务分析表附图：项目平面布置图第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称XX县驾驶技术培训学校建设项目1.1.2 项目承办单位承办单位：XX县驾驶技术培训有限公司项目联系人：联系电话：1.1.3 建设地点XX县兴华路与振兴路交叉口。1.2 可行性研究报告编制依据（1）道路交通安全法；（2）道路交通安全法实施条例；（3）营业性道路运输驾驶员职业培训管理规定，；（4）机动

4、车驾驶员培训管理规定；（5）投资项目可行性研究指南；（6）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（7）现行有关技术规范、规定；（8）项目承办单位提供的其他有关基础数据、资料； （9）项目承办单位委托编制该项目报告的委托书。1.3 .2 研究的范围和内容1、项目背景及建设必要性；2、建设规模的确定；3、建设条件；4、项目建设内容；5、环境保护；6、节能；7、项目招标方案；8、投资估算和资金筹措；9、经济效益及社会效益评价。1.4 可行性研究的简要结论该项目为XX县驾驶技术培训学校建设项目，具有较好的市场功能 和具有较强的经济效益及社会效益。该项目建设符合国家产业结构调整 指导目录（2011 本）

5、第一类“鼓励类”第三十六项“教育、文化、体育 服务业”第1条“职业教育”符合国家发展政策，是国家鼓励类建设项目。1、建设规模该项目规划占地40000.2平方米（合60.0亩），综合楼建筑面积1000 平方米，训练场地26400平方米；同时购置驾驶培训及考试车辆100台， 包括小轿车、客车和牵引车等，以及红外线电子桩、科目二场地考试系统、 电子磁板、计算机等教学考试配套设施。2、场址选择该项目拟建于该项目拟建位于 XX 县兴华路与振兴路交叉口职教中心 学校院内。交通条件优越，环境整洁适合建设该项目。3、项目建设期该项目计划2012年2月份开始筹备工作，2012年4月份开始施工建 设，于2012年

6、12月份全面竣工，2013年1月份全部投入使用。4、总投资该项目总投资1790.7万元，其中建设投资1756.7万元，铺底流动资 金34.0万元。5、收益分析该项目建成后正常营业期间，年营业收入2068.8万元，利润总额783.1 万元，净利润587.3万元，总投资收益率44.04%，项目净利润率32.8%， 经济效益可观。6、资金来源该项目总投资1790.7万元，资金由XX县驾驶技术培训有限公司 自筹。7、结论该项目紧密结合XX县未来远景规划及经济发展，辐射周边县市，有科 学合理的前瞻性。项目的建设运营可有效提高XX县机动车驾驶员培训质 量，预防和减少道路交通事故和运输安全事故，保护人民的生

7、命财产安全。由此可见，XX县驾驶技术培训学校建设项目的建设具有重要意 义，实施该项目的建设是十分必要和迫切的。1.5 主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见下表：主要经济指标表序号指标名称单位指标值备注1项目占地面积平方米40000.0约60.0亩2项目总建筑面积平方米1000.03项目总投资万元1790.73.1建设投资万元1756.7其中：建筑工程费用万元384.0设备购置费用万元1154.0工程建设其他费万元109.8预备费万元51.23.2铺底流动资金万元34.04营业收入万元2068.85财务内部收益率（所得税%38.56投资回收期（所得税后）年3.587财务净现值（所得税后）万

8、元24918总投资收益率%44.049盈亏平衡点%36.510建设期年1第二章 项目提出的理由和市场分析2.1 项目建设背景2.1.1 XX县经济的发展情况近几年来，在上级党委、政府的坚强领导下，XX县县委、县政府团结 带领全县广大干部群众，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“123547” 的工作思路，聚精会神搞建设，一心一意谋发展，全县经济社会呈现出强 劲的发展势头。2010年全县生产总值完成158.2亿元，同比增长13.4%； 地方一般预算收入完成3.35亿元，同比增长26.5%，增幅列全市第一位； 规模以上固定资产投资82.6亿元，同比增长25.5%；城镇居民人均可支配 收入15084元

9、，同比增长12%；农民人均纯收入6293元，同比增长15.03%。工业经济增势强劲。坚定不移地实施工业强县战略，培植壮大了纺织 印染服装、精品钢板生产、机械机电制造、农副产品加工四大主导产业， 初步形成了以主导产业为依托，以骨干企业为支撑，以重点项目为载体， 中小企业协作配套、聚集发展的工业经济新格局。大力实施骨干企业培植 工程，现有规模以上企业228家。全县棉纺纱锭达到200万枚规模，冠星 集团是纺织印染服装产业的龙头企业，荣列全国纺织企业50强、全国大企 业集团竞争力500强，“冠星牌”棉纱为国家免检产品，纺织印染服装产业 正向服装、家纺和产业用纺织等终端产品延伸；冷轧板、镀锌板、彩涂板

10、等精品钢板年加工能力700万吨，龙头企业冠洲集团是中国民营企业500 强、中国最具生命力十大民营企业。以生物质发电、改性燃料、风电设备 为代表的新能源产业发展迅速，一个新的发展潜力大、市场广阔、附加值 高、科技含量高的稀土永磁材料产业园2011年完成规划和前期审批立项工 作，2012年开始实施。2010年，全县规模以上工业企业实现销售收入390.7 亿元、利税39.1亿元、利润23.9亿元，增幅均在35%以上。农村经济稳步发展。近年来积极推进农业产业结构调整，现已形成林 果、蔬菜、畜牧、油料、育种五大主导产业。现为全国高标准平原绿化先 进县和经济林大县，拥有各类树木8000万株，林木蓄积量16

11、0万立方米， 林木覆盖率达到40%；果园面积31万亩，果品总产22.6万吨。蔬菜面积 40万亩，形成了黄瓜、大蒜、灵芝等一批各具特色的蔬菜生产基地。养殖 专业户发展到2.1万个，肉蛋奶产量达到19.5万吨，其中养羊生产在全省 居第二位；花生总产一直稳定在10万吨左右，是全国百强油料县。常年粮 食总产50万吨左右，是国家粮棉油生产基地县。农业标准化程度明显提高， 有13种农产品被国家定为无公害品牌，农产品绿色无公害基地15万亩。 国家农业产业化重点龙头企业冠丰集团走出国门发展海外农业，近百万亩 的油棕种植工程正在实施，“冠丰”牌玉米良种被评为“中国名牌产品”。 XX县鸭梨被评定为“国家地理标志产

12、品”。第三产业日益繁荣。大力发展以生态文化、休闲度假为重点的旅游业， 开发马颊河独特的自然原生态，建成国家“4A”级景区，天沐温泉度假村 成为全市对外开放和接待的“窗口”；开发万亩生态梨园，建成国家“3A” 级景区；开发中共鲁西北地委旧址和武训纪念地等历史文化名迹，建成国 家“2A”级景区，2009年被评为全省首批旅游强县。目前，投资40亿元 的马颊河世界运河之窗文化产业园、投资20亿元的华屹动漫文化产业园等 一批大型旅游项目正在扎实推进。着力培植交通物流业，以二运公司为龙 头的交通货运物流企业达到36家，大型货运车辆达到3300台。优化提升 商贸餐饮业，连锁经营、物流配送等新型服务业态正在向

13、乡村延伸，相继 被确定为省服务业重点城区和农村物流试点县。2010年全社会消费品零售 总额达到52.7亿元，年均递增17.2%。招商引资取得实效。坚持把招商引资作为加快经济发展的首要任务， 积极走出去、请进来，先后在长三角、珠三角、京津唐等地举办了多次恳 谈会和说明会，大力开展小团组招商、蹲点招商、挂职招商等系列招商活 动，与一大批外地优秀企业家建立了良好互信关系，引进了一批支撑带动 县域经济发展的大项目、好项目，三融集团、天沐集团、乾宇集团、华屹 集团、杭州建安实业、澳门豆捞控股集团、浙江巨马集团、山东钢铁集团 和山东即发集团等一批大企业相继来我县投资发展。国电生物质发电、新 瑞木业等项目已

14、顺利投产，山东赛雅科技工业园、锦宇管业等项目正在顺 利建设，建安商贸城、五星级酒店等项目即将开工建设。五年累计引进各 类项目200个，实现招商引资额120亿元。大力实施全民创新创业工程， 民营经济各项主要指标年均增长 30%以上，13 个乡镇工商税收超过1000 万元，涌现出一批民营经济特色乡镇。城乡面貌明显改观。坚持科学长远规划，县城区详规覆盖率达到100%。 五年累计投资25亿元，相继实施了污水处理工程及配套管网建设、无害化 垃圾处理厂、清泉河综合改造、集中供热和绿化亮化等一批重大城建工程， 城市基础设施建设不断完善，城市品位和城市形象得到较大提高。着力改 善居住条件，累计建设商品房165万平方米。扎实推进农村新居建设和危 房改造，2009年以来完成新居建设近3万户，改造危房3000户。不断加 大城乡环境综合整治力度，城乡环境得到显著改善。2.1.2国内汽车消费情况近年来随着国内经济持续、快速的增长，城乡群众的生活水平提高很 快，以前可望而不可及、属于生活奢侈品的汽车正开始慢慢进入普通家庭， 成为大众消费品，以车代步不再是梦想。根据有关数据，2010年全年汽车 销量为1806万辆，继续稳坐全球第一宝座，同比增长32.37%。其中，乘 用车销量为1375.78万辆，同比