鱼糜及其制品技术研发中心建设可行性研究报告.docx

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1、海欣食品股份有限公司鱼糜及其制品技术研发中心建设可行性研究报告报告编制单位 福州市食品工业研究所二O一四年三月第一章 项目总论 11.1 项目单位基本情况 11.2 项目建设方案 31.3 主要技术经济指标 41.4 投资结构及资金来源 51.5 项目效益 51.6 可行性研究报告编制依据 61.7 结论与建议 6第二章 项目背景及必要性 72.1 项目背景 72.2 项目建设的必要性 10第三章 建设条件 143.1 项目区概况 143.2 项目建设条件优劣势分析 14第四章 市场分析 184.1 鱼肉制品市场供求现状及趋势 184.2 目标市场定位 204.3 项目市场前景 20第五章 项

2、目建设方案 225.1 建设规模与方案 225.2 项目土建工程 235.3 技术（工艺）方案 245.4 产品品种、主要技术来源的可靠性和可得性 275.5 设备方案 275.6 实施进度安排 28第六章 环境影响与节能措施 296.1 项目建设对环境的影响 296.2 环境保护措施 316.3 节能措施 32第七章 项目组织与管理 337.1 组织机构与职能划分 337.2 劳动定员 357.3 经营管理措施 357.4 技术培训 357.5 劳动安全措施 36第八章 投资估算与资金筹措 388.1 投资估算编制依据及说明 388.2 项目投资概算 388.3 资金筹措方案 38第九章 效

3、益分析 399.1 项目财务分析 399.2 经济效益分析 399.3 社会效益分析 40第一章 项目总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 单位基本情况项目单位法定名称：海欣食品股份有限公司。发展历程：海欣食品股份有限公司(原名福建腾新食品股份有限公 司)是一家具有百年历史传承的国家农业产业化重点龙头企业。公司“海 欣”品牌创立于1903年，是业内享有声誉的百年历史传承的老字号，曾 荣获“中国名牌产品”和“中国驰名商标”称号。近年来，公司逐步形 成了以速冻鱼肉制品系列产品为核心，兼顾速冻肉制品等其他速冻食品 的整体业务体系，并完善了鱼肉及鱼肉制品深加工和销售的产业格局。近十年来，公司致力于用

4、现代科技改造传统海产品加工业，将先进 的食品工程技术、生物技术应用于海洋水产品的精深和高值化加工方面 并取得突出成绩，拥有多项自主创新的发明专利技术。公司先后获得“中 国改革开放30年中华老字号传承创新优秀企业”、“高新技术企业”、 “福州市现代农业技术创新基地”、“全国农产品加工业示范企业”和 “国家鱼糜制品加工技术研发分中心”等认定；公司发起并参与了行业 标准肉丸(SB/T 10610-2011 )、速冻调制食品(SB/T 10379-2012 ) 的制定。目前，公司在福州金山、浙江舟山和漳州东山设有三个合计占地200 多亩的生产基地，完成了从原料鱼采购加工到鱼肉制品研发制造的产业 链搭建

5、，建立了以ISO9001质量管理体系认证、HACCP食品安全管理体系。 2014年1月7日，公司与佳福兄弟在福州公司总部举行了简单而隆重的 签约仪式，双方正式签订了关于收购嘉兴松村食品有限公司100%股权的 股权转让协议书。在销售方面，公司北京、沈阳、上海、广州、南京、武汉、成都等 地设立了七家销售子公司，通过八个营销大区构建，形成了覆盖全国除 台湾、西藏的销售网络。公司在与家乐福、麦德龙、沃尔玛等近2000家 大型超市建立供货合作关系外，还与全国各地400多家农贸分销商建立 长期合作关系；截止2013年底，可控零售终端网点超过17,000个。近 三年累计纳税1.5亿元，是“福州市纳税百强企业

6、”。1.1.2 财务状况近三年公司主要财务指标见表1-1。表1-1 近三年项目单位财务状况表序号科目2011 年2012 年2013 年1资产总额3882991712940462固定资产1550337951397783流动资产2332653761542684所有者权益2425977032788135实收资本53007070141406销售收入5962668996710707纳税额4836571960378净利润4420612337609资产负债率37.5216.0116.201.1.3 法人代表基本情况法人代表为滕用雄，1972年11月出生，中国国籍，硕士研究生学历， 高级经济师。现任海欣食品

7、股份有限公司董事长，东山腾新、武汉海欣、 广州腾新、南京腾新等公司执行董事，福建省政协委员、中国渔业协会 理事会副会长、福建省工商联（总商会）执行委员、福州市工商联（总 商会）副主席，2008 年10 月被中国渔业协会评选为“当代中国渔业企 业领军人物”。经过10 余年的从业历练，他深谙中国鱼肉制品行业的运 作规律，其丰富的经营管理经验和实战业绩得到业内人士的高度评S价。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：鱼糜及其制品技术研发中心建设建设性质：改建建设地点：福州市金山开发区建新北路150号，产品研发和食品安 全检测平台设在公司金山分厂综合楼二楼，中试平台设在金

8、山厂房二楼、 三楼。1.2.2 建设内容为了应对目前行业内同质低价竞争严重的局面，公司已经在向高端 产品品类转型，消费者升级方面做了很多具体工作，目前公司需要进一 步实施高端产品战略并强化产品质量控制。为配合高端产品消费者的需 求，必须引进高品质的生产线，公司计划将“鱼糜及其制品技术研发中 心”项目的投资内容变更为高端产品研发及中试，以满足企业持续业绩 增长及利润持续增加的需要，更好的回报社会。项目拟规划建设产品研 发平台（主要研发方向为常温休闲产品、全冷链保鲜产品、文化体验店 及电商等独特渠道特供产品）、食品安全检测平台、中试平台等三大平 台，利用技术中心原有实验面积，新增实验仪器设备完善鱼

9、肉及其制品 研发平台、食品安全检测平台；改造2个中试车间，并新增购置中试生 产设备。主要投资内容包括中试车间改造、购买实验仪器设备和中试生 产设备（从中国台湾、日本、法国、德国、美国等地区和国家引进先进 设备和技术）。1.2.3 主要技术及来源的可靠性、先进性项目建设单位是国家高新技术企业、国家农业产业化重点龙头企业、 曾获得中国轻工业联合会科学技术进步奖二等奖，现有技术中心被评为“国家鱼糜制品加工技术研发分中心（福州）”、“福建省鱼糜制品加 工企业工程技术研究中心”、“市级企业技术中心”、，具有独立的技 术研发团队和多项专利技术，公司被评为“福州市知识产权示范企业”。 近年来坚持与江南大学、

10、福州大学、福建农林大学、福建师范大学、福 州市食品工业研究所等开展产学研联合技术攻关。主要技术项目包括鱼 肉制品设备的开发、鱼肉制品新产品开发等多项专利，并结合生物技术 改造传统工艺配方，具有核心技术优势。项目建设单位技术创新主要依靠自主研发、技术引进、设备升级和 工艺改造,即技术来源于企业技术中心的创新，以及与高等院校、科研院 所的产学研合作成果，公司保持每年至少有20个以上的新产品科研成果 投入生产并且做到产品的技术先进，工艺先进，指标性能先进。在保障 技术来源先进性的同时，公司注重先进生产设备的投入与引进，引进最 先进的日本、德国等鱼肉制品加工生产线，并配套引进系列生产设备， 确保先进的

11、技术科研成果有先进的工艺设备支撑和保障，达到产品先进、 质量优良、品质过硬。1.2.4 建设期限13个月，自2014年3月起至2015年3月止。1.3 主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表1-2。表1-2 主要技术经济指标一览表序号名称单位数量备注一项目建设面积1.1其中：研发和检测平台建筑面积平方米734改建，已建成。1.2中试平台建筑面积平方米1540改建二总定员人431.1其中：新增人10三项目总投资万元22003. 1其中：新增设备投资万元2066四资金筹措4.1上市所募集资金万元2200五经济效益5.1直接效益（节省）万元/年1105.2间接效益（新增销售收入）万元/年80001

12、.4 投资结构及资金来源1.4.1 投资结构项目计划总投资2200万元，其中：（1）中试平台改造114万元，主要是内装修投资，占项目总投资的 5.18%。（2）设备投资2066万元，占项目总投资93.91%。（3）其他投资20万元，占项目总投资0.91%。1.4.2 资金来源项目总投资2200万元，拟使用变更前“鱼糜及其制品技术研发中心” 募投项目剩余的募集资金继续投入，不足部分使用超募资金投入。1.5 项目效益1.5.1 经济效益项目建成后，不直接产生经济效益，年可节省外部研发和检测费用 合计110万元。鱼肉制品加工技术的改进与革新、新型鱼肉制品的研发 所带来的间接经济效益达8000万元/年

13、以上，新增利润1300万元/年以 上。1.5.2 社会效益本项目将助推公司成为海西经济区具有领先优势的鱼肉制品加工龙 头企业，并推动公司成为国内鱼肉制品的纳税大户和创造就业的领军企 业；将把公司研发中心建设成福建省乃至国内一流的鱼肉制品技术中心;将带动海西经济区鱼肉制品和国家渔业经济及水产品精深加工产业的发 展。1.6 可行性研究报告编制依据（1）投资项目可行性研究指南（国家发改委、计办投资200215 号）（2）福建省企业投资项目核准暂行办法、福建省企业投资项目核 准目录、福建省企业投资项目备案制管理暂行办法（闽政200647号）（3）国家“十二五”发展规划（4）福建省“十二五”发展规划（5

14、）福建省建设项目环境影响报告书（送审稿）（6）其他相关资料1.7 结论与建议项目的建设是为了进一步做强做大海欣的鱼肉及其制品业务，通过 进行产品技术、产品管理和中试平台的建设，从而建立鱼肉制品的市场 竞争优势。项目的建设对提高产品研发能力，使公司继续保持行业技术 领先地位，具有重要的意义。海欣食品适时启动鱼肉及其制品技术研发中心的建设，是企业发展 战略的重要一环，技术中心建成后将成为企业未来运营和创新体系的核 心，企业也将充分发挥技术中心的功能和作用，形成“生产一代、储备 一代、研制一代”的产品创新格局。建成后的技术中心不仅对企业经济 效益、产品品质、新产品开发效率、新经济增长点形成和核心竞争力打 造等方面将做出贡献，而且本项目符合国家政策和行业发展的需要，符 合企业自身未来做大做强和产业提升的需要。项目的经济效益和社会效 益、生态效益良好。第二章 项目背景及必要性2.1 项目背景2.1.1 国内鱼肉行业发展现状与需求中国水产品产量多年来位居世界前列，但目前海水鱼加工技术相比 国外发达国家而言仍然落后。海水鱼产品鲜活易腐、不耐贮运，加之受 沿海饮食文化的影响，现有的大部分海水鱼产品仍然以鲜销上市为主， 加工制品在国内市场流通的比例少，这就对海水鱼活体运输、保鲜加工 和冷链销售提出了极高的要求，同时，由于加工副产物综合利用技术的 落后，不