部门单位整体绩效自评表.docx
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1、部门(单位)整体绩效自评表部门(单位)名称香河县自然资源和规划局联系人刘娟联系电话评价时段2023年1月1日至2023年12月31日年度部门(单位)预算执行情况预算收入(万元)预算支出(万元)收入科目年初预算数调整预算数决算数支出科目年初预算数调整预算数决算数财政拨款收入8,881.517,798.447779.44人员经费3,436.823,339.683,143.12上级补助收入日常公用经费259.54265.57384.73事业收入专项公用支出5,185.154,228.843,945.83经营收入专项项目支出附属单位上缴收入其他收入170.本年收入合计8,881.517,798.447
2、,949.44本年支出合计8,881.517,834.087,473.67年度主要任务重点工作任务名称重点工作任务完成情况拟对应安排的重点项目项目完成情况预算数(万元)其中:财政拨款执行数(万元)其中:财政拨款有害生物防治林业有害生物防治林业有害生物防治经费2023年开始到2023年12月底已完成本年度预算安排的工作要求200200167.34167.34土地开发资金土地开发资金耕地占用税2023年开始到2023年12月底已完成本年度预算安排的工作要求319.11319.11319.11319.11金额合计519.11519.11486.45486.45一级指标二级三级指标指标目标值自评实际值
3、权重数据来源指标解释*评分规则*自评得分部门管理(40分)资金投入预算完成率95%95.4%4部门决算报表预算完成率=(预算完成数/调整预算数)100%o预算完成数为决算报表中本年支出决算数,调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。1.预算完成率大于或等于95%的,得满分;2,预算完成率小于或等于85%的,得。分;3.预算完成率在85%-95%之间的,在。分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。4预算调整率087%4部门决算报表预算调整率=(预算调整数/年初预算数)100%o预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政梵、发
4、生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。1 .预算调整率等于0的,得满分;2 .预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得。分;3 .预算调整率在05%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(5%实际值|)/5%*权重;I实际值I为实际值的绝对值。0支出进度率100%4预算管理一体化平台、部门决算报表支付进度率=(6月末实际支付进度/6月末序时支付进度)x16+(9月末实际支付进度/9月末序时支付进度)16+(11月末实际支付进度/11月末序时支付进度)16+(12月末实际支付进度/95%)12o实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6
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