薪酬与福利待遇管理方案2 DOC-12P.docx

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1、XX大酒店工资与效益挂钩方案又称：浮动效益工资总说明：为深化企业改革，并遵循董事会提出的：“外部树形象，内部求效益”的治店大纲，激励全店员工的工作积极性，确保董事会下达的月度、季度、年度的经营计划的完成和超额完成，自2004年4月1日始，酒店的薪金体系，执行全员与酒店经营效益相挂钩的方案，本方案包括三大部分：浮动效益工资部分、月度超产奖金部分、年终双薪奖励部分。第一部分：浮动效益工资部分一、由酒店总经理一次性下达各营业部门的月度、季度、年度的经营指标数，并由酒店总经理和各营业部门的第一责任人签定“经营指标确认书”。二、月度以每月1日一一每月30日（31日），为月份考核的结算时间，并以此发放月度

2、浮动效益工资和超产奖金；年度的每年的1月1日每年的12日31日为年度的考核的结算时间，并以此为计算根据发放年度的双薪，作为年度的总奖金。三、全店的考核分为“三大板块”，即一线经营部门，特殊经营部门和后勤部门，具体明确如下：第一板块I：一线经营部门：前厅部：含部门经理、总台、总机、商务中心、礼宾部、文员客房部：含部门经理、客房中心、楼层服务员、楼层卫生员、洗衣房、PA部、花工、文员餐饮部：含部门经理、各餐厅经理、主管、领班及全体服务员、迎宾员、文员含厨师长、全体厨房的生产及工作人员含会议部服务人员康娱部：含部门经理（现暂缺），文员（仓管员）。以现在康娱部具体情况，康娱部内部再分成“三个小板块”，

3、分别进行考核。（1）第一小板块：清吧里酒店一方（甲方）的所有服务人员（2）第二小板块：夜总会里KTV和演艺吧的主管、领班、领位以及所有服务人员（3）第三小板块：桑拿中心（包括美容美发）里的主管、领班以及全体服务人员（4）康娱部：康娱部经理、文员（仓管员）等，可按上述三个板块的平均奖计算。承包与协作部分：游戏厅、棋牌室、名仕商场、员工楼小卖部等，按不同协议内容，人员与收入均归酒店。第二板块I：特殊经营部门：市场营销部：（含市场营销部经理、销售代表、文员、美工）第三板块I：后勤部门：（1）总经理办公室：含总经理、副总经理、秘书、大堂副理、行政司机（2）财务部：含部门经理、会计部、成本部、运作部（所

4、有收银员）、电脑部、信贷部、仓储部、文员（3）人力资源部：含部门经理、人事主管、培训主管、文员、员工食堂、员工宿舍（4）工程（仓管员）（5）质检（6）保安（7）采购部：含部门经理、运行部、维修部、文员部：含部门经理、质检员部：含部门经理、保安中心、消防中心、全体保安人员、文员（若保安部由寿光市保安公司接管，则只含部门经理一人，其余人员统统不计内）部：含采购部经理、采购员、内勤文员若今后工作需要产生总经理助理、总监等职务，则根据其工作责任范围，另行计算归属。四、各营业部门的“经营指标确认书”签认后，必须送一份交至财务部备考，财务部将根据每个营业部门的当月实际完成的营业收入，计算每一个营业部门的浮

5、动效益工资和超产奖金，报总经理审批后发放。五、浮动效益工资，仅和全店各个部门的领班级以上（包括领班级的人员）的管理人员挂钩；超产奖金：则和全店各个部门的全体员工全部挂钩。六、浮动效益工资的计算方法：1、全店领班级以上（包括领班级）管理人员的基本工资和当月营业指标完成情况相挂钩，即当月浮动效益工资，普通员工的工资不参与浮动。2、全店领班级以上（包括领班级）管理人员的基本工资计算方式为：每人的职务岗位等级工资的80%为基本工资，其余20%为各种津贴。津贴部分（即20%）,则不参与浮动。比如：（1）某领班，每月职务岗位等级工资为750元，则其中80%=600元为基本工资数，每月参与浮动，其余20%为

6、各类津贴，不参与浮动。比如：（2）某部门经理，每月职务岗位等级工资为1600元，则其中80%=1440元为基本工资数，每月参与浮动，其余20%为各类津贴，不参与浮动。其余类推。3、第一板块的领班级以上管理人员的浮动效益工资计算方式：每人的基本工资和当月的部门营业指标实际完成的比例浮动。比如：餐饮部当月的营业指标为90万元，而当月本部门实际完成营业额为100万元，而某餐饮部经理的职务岗位等级工资为2500元，则基本工资为2000元，那么他的当月浮动效益工资则为：2000元X（IOO万元90万元）=2000元X111%（小数点后取两位四舍五入）=2220元若当月只完成85万元，那么他的当月基本工资

7、则为：2000元X（85万元90万元）=2000元XO.94%（小数点后取两位四舍五入）=1880元其余类推。若有数个不同营业班组共同组成的营业部门，为了拉开班组之间的距离，该部门也可以实行不同的指标考核数，按不同班组实际完成的收入比例进行考核。（注：这层考核可由该部门自行设定，实质上是全店“三级考核”里的第三级：部门考核班组；第二级为酒店考核部门；第一级为董事会考核酒店。比如：餐饮部可分成，一楼餐厅、二楼餐厅、会议部、咖啡厅、厨房各班组等。客房部可分成：五区、六区、七区不同楼层的当月营业收放等。4、第二板块的领班级的管理人员的浮动效益工资计算公式：酒店对第二板块的部门（即市场营销部）作特殊的

8、考核标准：即：考核客房部的营业收入的比重占70%,考核餐饮部的营业收入的比重占20%,考核康娱部的营业收入的比重占10%,以上合计总数为第二板块的管理人员浮动效益工资数。某市场营销部经理，他的月份职务岗位工资为1600元，那么他的基本工资为1600元X80%=1280元，其中含：客房部的基本工资数为：1280元X70%=896.00元餐饮部的基本工资数为：1280元X20%=256.00元康娱部的基本工资数为：1280元X10%=128.00元假设：某月份酒店各营业部门的月度营业指标为：客房部40万元餐饮部85万元康娱部65万元假设：当月各营业部门实际完成数分别为：客房部50万元，完成比例为1

9、25%餐饮部90万元，完成比例为105.88%康娱部70万元，完成比例为107.69%酒店总收入为210万元那么，该市场营销部经理的当月基本工资为：(896元X125%)+(256元X105.88%)(128元X107.69%)=1120元+271.5元+137.84元=1528.89元反之，也按实际完成比例下降。采取上述考核比重的根据有三：(1)客房部收入，应占酒店和市场营销部的首要任务之重要位置；酒店只有以客房部收入为龙头收入时，该酒店才有经济效益；餐饮部收入和康娱部收入，相对客房收入而言，是辅助部门。(2)招收招聘市场营销部人员时，必须注意招收招聘能够促销客房的专业人员。(3)市场营销部

10、工作中心内容必须坚持：传统订房、远程订房、信息订房等。市场营销部文员和美工，也可以不与以上考核相挂钩，其决定权由市场营销部经理掌握。5、第三板块的领班级以上管理人员以浮动效益计算公式为：其基本工资收入与全店营业指标和当月实际完成比例相挂钩。比如：(按上述例子)全店某月份总共完成了210万元，当月总营业指标为190万元，则实际比例为210元190万元=0.53%假设某后勤部门的经理每月岗位职务工资为1600元，则基本工资为1280元。那么，他的当月浮动效益工资为：1280元XHO.53%=1414.78元反之，也按实际完成比例下降。七、其他效益指标的考核1、随着酒店经营管理进入成熟阶段，同时根据

11、各部门逐步适应上述浮动效益工资的作法以后，酒店将适时考核各部门的下列效益指标。主要受考核的指标有：（1）营业部门月度和年度的成本率；（2）营业部门和后勤部门月度和年度的费用率；以及各项费用指标；（3）营业部门的月度和年度的利润率和利润额；（4）其他效益指标2、上述效益指标，主要考核各部门领班级以上管理人员，特殊部门也可以考核到全体员工。3、考核原则：各项考核是管理的一项有效手段，更是酒店目标责任制的具体反映，因此，必须十分认真对待和做好。（1）自上而下，逐层逐级推行；（2）由粗入细，逐步逐渐细化；（3）从少到多，逐项展开内容。第二部分：超产奖金部分一、奖金的含义：奖金：含奖给与扣奖两个含义,即

12、奖与罚。有奖有罚,奖罚平等。二、奖金的类别：XX大酒店的奖金种类有：1、经营效益奖2、管理绩效奖3、服务质量奖4、特殊贡献奖5、年终双薪奖6、其他单项奖（1）先进部门或班组（团体）（2）某项集体奖（团体）（3）先进工作者（个人）（4）优秀员工（个人）（5）微笑明星（个人）（6）优秀通讯员（个人）（7）岗位技能（技术能手）比武（团体或个人）（8）协作精神（团队或个人）（9）见义勇为（团体或个人）（10）创新、创意项目奖（团体或个人）（11）拾金不昧（个人）（12）节支降耗（团体或个人）（13）文体活动（团体或个人）（14）酒店形象大使（个人）（15）特殊贡献（团体或个人）（16）其他本方案仅就超

13、产奖金部分的二大内容：即“经营效益奖”和“年终双薪奖”，作如下阐述，其余奖项将另文逐步推开。三、经营效益奖：1、本项奖金的设置，与XX大酒店全体员工相挂钩（又可称为：效益工资奖）2、本项奖金的评定，按各部门月度经营效益的完成情况而计算与评奖。3、本项奖金的设定，与上述第一部分：“浮动效益工资部分”同时存在，并分别进行计算。第一板块卜效益奖金（-）房务口：（含前厅部和客房部）按当月营业指标考核：（1）未完成营业指标：分两步走，第一步：不扣奖；第二步：扣奖。（2）刚好完成营业指标：不提奖，不扣奖。（3）超额完成营业指标：给予提奖。提奖计算方式为：超额完成当月指标后，按所超出的具体营业额的10%提奖

14、，本部门留8%,后勤部门提取20%。假设：某月份，房务口的月度营业指标为40万元，而当月实际完成数为45万元，则获奖金额计算方式：（45万元-40万元）X8%=4000元，为房务部所得（45万元-40万元）X2%=IOoO元，为后勤部门所得房务口内属的前厅部和客房部，可按两个部门编制人员的总系数，并按各自的比例，从总额4000元内分取，并授予前厅部和客房部的第一责任人发奖权力，他们可以根据各自订立的标准分发至各位员工。比如：房务口，共63人，总系数数为125其中前厅部，共20人，总系数为44客房部，共43人，总系数为81则：前厅部提取奖金数为：4000元X（44125）=4000元X0.352

15、=1408元客房部提取奖金数为：4000元X（81125）=4000元X0.648=2592元后勤部门即可从房务口奖金总额中获得的IOOO元，再加上从其他营业部门分取的奖金，再按各自的系数比例分解后，向各自的员工分发（后述）。（二）餐饮口按当月营业指标考核：（1）未完成营业指标：分两步走，第一步：不扣奖；第二步：扣奖。（2）刚好完成营业指标：不提奖，不扣奖。（3）超额完成营业指标：给予提奖；超奖计算方式为：超奖完成当月指标后，按所超出的具体营业额的10%提奖，本部门留90%,后勤部门提取10%。（重要考虑到该部门人数多，同时厨房部分的系数大，餐厅服务员系数普遍偏小，因此，后勤部门少提留10%,主要为了照顾餐厅服务员这个层面，请餐饮部发放奖金时加以注意）假设：某月份，餐饮部的月度营业指标为85万元，而当月实际完成数为95万元，则获得奖金额计算方式：（95万元-85万元）X9%=9000元，为餐饮部所得（95万元-85万元）XI%=IOOO元，为后勤部门所得厨房人员和餐厅人员的奖金分配，由餐饮部经理和总厨师