仪陇县出生医学证明管理质量控制表.docx

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1、仪陇县出生医学证明管理质控制表（签发机构使用）编号内容分值工作要求打分标准扣分原因得分1管理文件及制度流程81.省、市、县出生医学证明工作文件（5分）1.无工作文件扣5分。2.结合文件要求制定管理制度（1分）及流程（2分）2.查看制度及流程是否修订更新，一处不符合要求扣0.5分，3分扣完为止。2空白证与印章管理16严格要求证、章分开专人管理（6分）无专人管理证章扣3分；证、章未分开管理，扣3分。出入库登记准确无误，无空白证遗失，使用按顺序不跳号（5分）1错登、漏登一项扣05分，有逻辑错误扣1分，4分扣完为止。2.使用未按顺序扣1分.空白证遗失扣5分严格按照国家规定的印章规格及式样刻制印章，空白

2、证上无签章（5分）印章上签发机构名称与医疗机构执业许可证上名称不一致，扣1分；印章直径不等于32nun,扣1分。在空白证上盖章扣3分。3人员管理5管理人员和签发人员签署终身责任承诺书（3分）；签发机构及其工作人员备案（2分）管理人员和签发人员未签署终身责任承诺书，扣1分/人，3分扣完为止；签发机构及其工作人员无备案，扣2分。4宣传告知9孕妇学校、产科病区、签发窗口、出生医学证明办理处张贴宣传画（4分），内容包括出生医学证明重要性（1分）、办理流程（1分）、所需资料及注意事项（1分）。每条要求的内容缺乏或不全的扣单项分。编号内容分值工作要求打分标准扣分原因得分孕妇学校将出生医学证明相关内容纳入授

3、课内容，并定期宣讲（2分）孕妇学校无宣教课程（课程表和课件），宣教老师对相关内容不熟悉酌情扣分，2分扣完为止5场地及信息安全15独立办证窗口（2分）、配备两锁三铁（门锁、柜锁、铁门、铁栏窗、保险柜）（4分）及监控设施（1分）无独立办证窗口扣2分；两锁三铁中缺一项扣1分，扣完为止签发窗口及空白证件存放无监控设施扣1分规范出生医学证明信息系统安全管理，一人一账号，签发信息及时上传，保证信息和系统安全（4分）多人使用同一账号，扣2分；签发信息未及时上传，扣2分。制定信息安全保密制度（2分）及措施（专机专用、开机、屏保密码并定期更换）（2分）无保密制度扣2分；无开机和屏保密码分别扣1分。6签发管理26核实签发数据与省级系统数据一致性（6分）除国家要求的申领材料外，不设签发的前置条件（2分）1、复核首签、换发、废证数据与省级系统数据核实，漏登、漏传或错登、打印错位一处扣2分，6分扣完为止。发现设置签发前置条件的扣2分；首签和换发材料齐全、流程规范（首次签发登记表、非母亲领证的有授权委托书、父母身份证复印件及其他材料，填写齐全（10分）首次签发信息与分娩登记本内容一致（4分）不得违规首签及换发（4分）首次签发和换发漏填、错填缺一项扣1分，资料不齐扣1分，10分扣完为止；首次签发信息与分娩登记本信息不符一处扣1分，4分扣完为止；发现违规首签和换发扣4分；