《企业级生产安全风险防控方案编制工作指南》.docx

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1、企业级生产安全风险防控方案编制工作指南为进一步加强和规范企业级生产安全风险防控工作，有效遏制重特大生产安全事故发生，制定本工作指南。一、编制目的编制企业级生产安全风险防控方案，是深化HSE管理体系建设，加强危害因素辨识、风险评估和控制措施确定的重要抓手,是落实风险分级防控责任、遏制重特大事故发生的有效途径。通过方案的编制、实施、评审和持续改进，实现对企业重点防控风险的可控和受控。二、编制原则(-)企业主要负责人是生产安全风险防控工作第一责任人，全面负责本企业的生产安全风险防控工作，组织梳理各管理层级、职能部门、管理环节之间的职能界面，明确生产安全风险防控任务，提供资源保障；业务分管负责人负责分

2、管业务领域内的生产安全风险防控工作。(二)按照“业务管理部门主导、相关职能部门参与、安全监管部门指导协调和监督落实”的原则，业务管理部门负责组织本专业的危害因素辨识、风险评估和控制措施的制定，相关职能部门按照任务分工落实控制措施，安全监管部门负责风险防控的技术指导与监督检查。（三）每一项经分析、评估确定的企业重点防控风险，都要编制一个风险防控方案，内容主要包括风险描述、风险防控目标、风险防控组织机构、风险防控流程与分级防控责任、风险防控措施、实施保障等内容。二级单位重点防控风险的具体管理要求由企业结合实际确定。三、编制程序（一）成立风险防控方案编制小组。企业要结合本单位部门职能和分工，落实每一

3、项风险防控方案的牵头组织部门。在HSE（安全生产）委员会或专业委员会领导下，由业务管理部门牵头成立规划计划、人事培训、生产组织、工艺技术、设备设施、安全环保、物资采购、工程建设等职能部门和相关单位组成的编制小组，明确工作职责和任务分工，制定工作计划，组织开展风险防控方案编制工作。（二）资料收集。专项风险防控方案编制小组要收集与编制工作相关的法律法规、部门规章、标准规范和集团公司、企业管理制度，企业组织机构、管理岗位设置及职责分配，危害因素辨识、风险评估和现有控制措施，以及有关事故事件等资料。（三）风险评估。专项风险防控方案编制小组要在资料收集与分析的基础上，分析企业存在的危害因素，确定存在风险

4、的重点领域、要害部位、关键环节和特殊时段，分析可能发生的事故类型及后果，评估现有控制措施的防控能力，完善风险防控措施。（四）风险防控方案编制。依据风险评估结果，组织编制风险防控方案，明确风险防控职责、防控流程、防控措施以及资源配置。风险防控方案编制要注重系统性和可操作性，做到与相关业务管理部门和单位风险防控方案相衔接、与专项应急预案相衔接。风险防控方案编制格式和要求参见附件。（五）风险防控方案评审。风险防控方案编制完成后，企业HSE（安全生产）委员会或专业委员会要组织评审，主要评审方案的合规性、科学性、适用性和可操作性，以及与相关管理要求的衔接性。风险防控方案评审合格后，由企业主要负责人（或业

5、务分管负责人）签发实施，并向集团公司安全环保与节能部和相关专业分公司备案。四、风险防控方案主要内容（一）风险描述描述企业级生产安全风险，说明方案针对的具体风险类型和存在的区域、部位、地点或装置设备名称，以及事故发生的可能性、严重程度及影响范围等。（二）风险防控目标描述风险防控方案具体防控的企业级生产安全风险所达到的预期控制结果。目标要具体、可衡量、可分解、可实现。（三）风险防控组织机构根据具体的风险类型，描述风险防控组织机构及人员的具体职责。风险防控组织机构可以与相关专项应急预案中的应急指挥机构为同一机构。（四）风险防控流程与分级防控责任描述具体风险的防控流程，纵向上按照组织架构描述企业、二级

6、单位、车间（站队）等各管理层级风险防控责任，横向上按照风险防控业务流程描述关键环节和节点的主管部门、配合部门及其风险防控职责，落实直线责任，做到责任归位。（五）风险防控措施根据风险防控需要，在制定防控措施时首先要采取消除风险措施，在不能消除的情况下采取降低风险措施，不能降低的情况下采取个体防护，从制度、技术、工程、管理措施以及风险失控导致突发事件时的应急措施等方面制定并落实风险防控措施。1 .制度措施。描述用于控制该风险的管理制度、管理程序、管理标准、作业指导书、操作规程等制度措施。2 .技术措施。描述采用的监测预警、自动化控制，紧急避险、自救互救等信息化、自动化安全生产技术，以及用于降低风险

7、的技术、工艺、设备、材料等。如危险化学品生产装置、储存设施自动化控制和紧急停车（切断）系统，可燃有毒气体泄漏报警系统，危险货物运输车辆防碰撞系统等。3 .工程措施。描述风险防控所需采用的消除、隔离、防护等用于提升生产条件本质安全性和消除事故隐患的措施和手段。如重大危险源在线监测及事故预警工程、危险化学品罐区本质安全提升工程、粉尘防爆治理工程及事故隐患治理项目等。4 .管理措施。描述用于防控非常规作业、变更管理、承包商等活动风险而采取的教育培训、作业许可、目视化管理、上锁挂牌、履职能力评估、监督检查、专项审核及个人劳动防护用品用具配备使用等管理措施，要明确措施实施的主管部门、配合部门及相关要求。

8、如监督检查要制定计划，明确责任部门和检查内容、标准、频次等要求。5 .应急措施。描述在风险失控且导致突发事件时，报告的程序、处置的方法及专项应急预案，要与企业现行应急预案衔接。（六）实施保障1 .企业要明确风险防控方案实施所需资金、设备设施、管理及技术人员等资源，满足数量、质量和时间要求，保证风险防控方案的有效实施。2 .企业要明确风险防控方案实施的具体步骤、方式方法、时间进度等，并落实主管和配合等有关责任部门。责任部门要根据需要制定具体的技术方案、实施步骤、岗位分工等，保证与企业生产经营活动相协调。3 .企业要建立风险防控信息沟通交流机制，明确沟通交流的内容、方式、频次等。建立风险防控联席会

9、议制度，牵头部门要定期组织召开相关部门和单位人员参加的专题会议，汇报工作开展情况、沟通相关信息、研究讨论实施过程中发现的问题。4 .企业要明确监督检查和持续改进的要求，以保证风险防控方案有效实施并达到预期目标。每年至少组织一次危害因素再辨识、风险防控能力再评估，同时组织重大危险源辨识和事故隐患排查，评审风险防控方案的可行性、适宜性，及时修订完善。五、工作要求（一）提高认识。各企业要高度重视生产安全风险防控工作,风险得不到管控就会演变成隐患，甚至导致事故发生。因此，要认真抓好企业级生产安全风险防控方案的编制工作，通过落实责任、完善制度、健全管理，实现企业重点防控风险全过程、动态化管理，有效控制较

10、大事故、遏制重特大事故发生。（二）加强领导。各企业要制定风险防控方案编制计划，明确组织方式、目标任务、进度安排，落实工作措施，细化责任分工,组织策划好启动、培训、指导、检查和评审工作。HSE（安全生产）委员会办公室要做好统筹、指导和协调，各业务管理部门要按照计划组织落实专项风险防控方案的编制工作。（三）科学实用。各企业风险防控方案要与生产经营管理活动紧密结合，与现有安全管理制度进行对接，与深化HSE管理体系建设和安全环保履职能力评估、HSE管理体系量化审核、基层站队HSE标准化建设、提升应急处置能力等工作有机融合,适应企业安全管理现状，为企业生产经营安全平稳运行提供保障。附件企业级生产安全风险防控方案编制参考格式要求一、封面封面主要包括风险防控方案编号、版本号、企业名称、风险防控方案名称、编制单位名称、颁布日期等内容。二、批准页风险防控方案要经企业主要负责人（或分管负责人）批准方可发布。三、目次风险防控方案要设置目次，目次中所列的内容及次序如下：批准页；级标题的序号及内容；带有标题内容的二级标题（需要时列出）;附件，用序号表明其顺序（年度评审记录可作为附件卜四、印刷与装订风险防控方案推荐采用A4版面印刷，活页装订。