盘点管理计划方案.docx

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1、盘点管理计划方案盘点参与人员：现场实物盘点由店内2名员工为1组共同完成，店内可根据实际情况安排I-N组不等,每组要求财务人员1名、配件库人员1名；1 .盘点人：配件部指定人员担任，负责点计数量；2 .复盘人：财务部指定人员担任，负责复核数量；3 .监盘人：由配件部负责人及财务部负责人担任，负责盘点总指挥，监督盘点工作的进行及异常事项的裁决；一盘点周期1 .永续盘点（日盘点）：库管员对每日有入出库记录的配件进行动态盘点；2 .循环盘点（月盘点）：配件部负责人每月月末对仓库进行全面盘点；3 .不定期抽盘:财务负责人安排月度不定期对仓库进行抽盘或全面盘点；4 .定期盘点（季度、年度全面盘点）：季度末

2、、年度末由店内财务部派人监盘，配件部负责人安排配件库人员进行全面盘点。二.盘点方式1 .实地抽盘时，按抽盘编码、抽盘区域进行盘点；2 .全面盘点时，按区域顺序，配件库所有库存配件、精品、养护产品、油漆和辅料进行“地毯式清盘。三.事前盘点会议，由财务部及配件库相关人员（盘点人、复盘人、监盘人）参加，确定盘点范围、时间、盘点方法,人员安排等，不定期盘点可不事先通知配件部，由财务部主持，月末盘点由配件部自行组织会议；四 .实地抽盘时，按照两种方法1 .财务人员在盘点表上自主筛选或随机选择想要盘点的具体配件；2 .财务人员直接前往配件库选择想要盘点的区域进行盘点，手工记录编号、数量，反查系统是否正确。

3、五 .全面盘点1 .配件库在盘点前，需将所有借料未归还的单据明细、所有未及时录入系统的出入库单据明细提前在财务部备案；2 .以静态盘点为原则，尽量避免存货进出及移动，客户急需的紧急情况例外；3酒已件盘点明细表，需由财务监盘人员现场监督配件库人员从系统导出；4配件库在盘点过程中相关人员应及时做好配件的规范堆放和状态标识，堆放整齐，标识、记录清晰有效；5酒已件库任何有实物的地方都必须全部盘点清楚；6.盘点明细表一式两份,一份留存财务部,一份留存配件部，各相关盘点人员需在盘点后的盘点明细表每页签名确认，并备注盘点的时间节点；六.盘点清查处理1 .实物盘点完毕后，依据盘点明细表，由配件部出具盘点报告，

4、由报告人、盘点人、监盘人、复核人、配件部负责人、售后站长、财务负责人、店长签字确认；2 .盘点报告应体现如下信息：(1)库存的数量、种类与账是否相符；(2)库存系统编码、实物、标签是否相符；(3)配件收、发有无错误；(4)配件保管情况，有无损坏、变质等情况；(5)有无超库龄积压配件；(6)盈亏差异数、差异金额、差异原因、差异结果处理；(a)在盘点中发生盘盈或盘亏时，应反复落实，查明原因，明确责任人，盘盈与盘亏不能互抵，差异结果处理经配件部门负责人审签后，按规定报售后站长、财务负责人、店长审批，损失过IOOO元的上报集团审批；(b)对易挥发、潮解、溶化、散失、风化等物品，允许有一定的储存损耗，凡

5、在合理储耗标准以内的，由配件部填报合理损耗说明，按规定报售后站长、财务负责人、店长审批后，即可转财务部门核销；(c)由于保管不善，造成霉烂、变质、锈蚀的零配件，在收发、保管过程中已损坏并已失去部分或全部使用价值的,因技术淘汰需要报废的，经技术鉴定后，确认不能使用或需要削价处理的守安规定报售后站长、财务负责人、店长审批，损失过IOOO元的上报集团审批；3.该报告（见附件1配件盘点报告）一式二份，分别留存于财务部、配件部，盘盈盘亏账务处理方式参见财务核算手册待处理财产损益部分。七.盘点注意事项1 .盘点过程中不能单纯清点备件数量，也要对备件的质量进行检查，对损坏、过期的备件进行下架；2 .对盘点过程中不正确的位置码进行调整；3 .对盘点中发现的不合理的备件摆放进行调整，合理利用库存空间；4 .通过盘点，加强仓库5S管理；5 .通过盘点，对呆滞备件进行分析和处理，总结经验，吸取教训，严格日常订货管理，规避呆滞件产生；6 .盘点表要有明确的盘点日期,每页盘点表都要有盘点人员签字，所有盘点表和盘点报告都要做好存档。