ISO22000内审检查表全套.docx

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1、IS022000内审检查表全套受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：IS022000、体系文件、使审核日期：审核员:用法律法规13022000检查项目是参检查方法检条款否考查适文提问文现结用件件场果记录4.2.1总贝U检查有有无形成文件的无形成文食品安全方针、目件的食品安全方针、目标标检查有无ISO22000要有无ISO求形成文件的程22000耍求形成文件的程序和记录序和记录检查文现有文件能否确件的充分保食品安全管理性体系的有效建立、实施和更新4.2.2文件制定的程序内容是否完控制文件控制整，是否有可操作程序是否符合要求性？程序中是否对文件的制定，批准、发布、存档、查找、修订、评审做出

2、了规定程序文件是否有效版本外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列是否规定了文件的保管办法是否规定了适时和定期评审文件的有效性是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效文件是否规定了失效文件的处置、管理方法文件的编写、批准、发布、保管、修所有文件是否字迹清楚所有文件标识是否明确订、评审情况文件发布前是否得到授权人的批准所有文件是否均注明制定或修订日期V文件修改后是否重新批准识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求使用处是否都使用适用文件的有效版本V文件的查找是否方便V文件的保管是否有效4.2.2文件控制外来文件的控制是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更

3、新、补充和作废等做了规定执行得如何V作废文是否对保留的作V件的管理废文件进行标识和管理，以防止误用4.2.3记录控制是否有对记录进行管理的程序程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求记录管理的实况是否对记录进行了清理，并列出了清单V对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致V记录是否填写正确、字迹清楚储存是否便于存V取和检索储存环境如温度、V湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当过期记录是否按要求进行处置现行记

4、录是否完V整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证记录能否做到对V相关活动、产品或服务的可追溯性员工在需要时能V否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息5.1管理承诺最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据总经理是否制定V并批准书面的食品安全方针目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行是否采取必要措VV施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式），确保将有关满足客户、法律、法规、IS022000标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现V是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有

5、效性和充分性是否为每项活动提供充分的资源5.2食品安全方针食品安全方针的制定是否制定了文件化的食品安全方针食品安全方针是否经最高管理者批准食品安全方针的内是否与组织在食品链中的作用相食品安全方针的传达与沟通食品安全方针是否得到实施食品安全方针的评审与修订适应是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求是否说明沟通的V安排是否有可测量目V标来支持是否与公司的其他方针一致如何向全体员工传达的采取了哪些方式V询问员工，看员工是否了解食品安全方针检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施是否有定期评审食品安全方针的规定最高管理者是否V定期评审过食品安全方针如何对食品安全方针进行修订V评审、

6、修订的依据是什么5.3食品策划是否如何保证策划能安全管理满足食品满足食品安全目体系策划安全目标标及食品安全管及食品安理体系总要求全管理体系总要求？食安全管理体系策划的输出是否现有食品安全管理体系策划后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否满足要形成文件求食品安全目标是否实现（以此确认食品安全管理体系策划的有效性）是否提供实施食品安全目V了实施食标的资源是否充品安全目足，有多少检验标的资源员？有多少计量员？多少内审员？是否发给内审员聘书？有多少设备、计量器具？对与食品安全有关的人员是否进行了培训食品安全管理体系策划是否体现了持续改进5.4职责是否明确和权限规定了组织结构、职责、权限5.4职责是否

7、明确和权限规定了组织结构、职责、权限处理问题人员的职责、权限现有文件是否体现了食品安全管理体系的持续改进文件的更改是否V受控是否有清晰的组V织结构图相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件受审部门的职责是什么是否规定所有员V工有责任向指定人员汇报与食品安全管理体系有关的问题组织是否指定了V负责处理问题的人员？是否明确了指定人员的职责和权限指定人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施有职责、权限如何传达到位的各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系各有关人员是否明确完成职责任务与实现食品安全方针之间的关系V5.5食品安全

8、小组组长食品安全小组组长的职责权限食品安全小组组长是否对体系的建立、实施、保持责任V是否向最高管理者报告食品安全管理体系的运行情况V是否管理食品安全小组并组织领导其工作是否确保食品安全小组成员得到相关培训和教育5.6沟通是否制定了沟通的程序组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见V外部沟通的内容是否与供方和分包商进行了沟通是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈是否与食品主管部门进行沟通V是否对组织食品安全有影响的相

9、关方以及受组织食品安全影响的相关方进行交流外部沟通的要求外部沟通是否能确保组织的产品提供充分的食品安全方面的信息V当已知的食品安全危害是由食品链中的其他组织控制时，是否要求这些组织给本组织提供充分的食品安全危害方面的信息沟通时是否做好了记录是否通过外部沟通，获得了顾客和主管部门对食品安全的要求5.6沟通外部沟通的要求是否指定专门人员进行食品信息的外部沟通？是否明确了这些人员的职责和权限？外部沟通获得的信息是否作为体系更新和管理评审的输入内部沟通的内容是否就影响食品安全的事项进行内部沟通V食品安全小组是否及时获得了变更的信息？这些变更的信息是否包括但不限于以下方面：产品或新产品原料、辅料和服务生

10、产系统和设备生产场所，设备位置，周边环境清洁和卫生方案包装、储存和分销系统人员资格水平和（或）职责及权限分配法律法规要求与食品安全危害和控制措施有关的知识组织遵守的顾客、行业和其他要求来自外部的相关方的有关问询表明与产品有关的食品安全危害的抱怨V影响食品安全的其他条件内部沟通的要求食品安全小组是否在内部沟通中，扮演着关键的角色？能否确保食品安全小组得到其所需要的任何信息V食品安全小组是否将信息体现在食品安全管理体系的更新上最高管理者是否将食品安全管理体系的更新情况形成报告，作为管理评审的输入57应急准备和响应组织中已识别的潜在的事件或紧急情况有哪些组织、部门中可能产生潜在事件或紧急情况的设备、场所、活动是否得到明确V可能发生的事故或紧急状态是什么V以往是否发生过一旦发生会产生什么样的食品食品安全危害是否建立了应急准备与响应程序是否有程序5.7应急准备和响应是否建立了应急准备与响应程序程序中是否规定了确定潜在紧急情况和事故的内容是否针对潜在紧急情况和事故规定了处置对策依据程序作出响应，能否防止针对事故和紧急状态采取的对策能否起作用V或减少食品安全危害对策是怎样确定的?是否经过论证