进贤县史志研究室2022年度决算.docx

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1、进贤县史志研究室2023年度决算目录第一部分史志研究室部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2023年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分2023年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机

2、关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分进贤县史志研究室部门概况一部门主要职能（一）贯彻落实党和国家有关史志工作的方针、政策，为县委、县政府制订全县史志工作规划，并负责组织贯彻实施。（二）征集、整理、保管本县党史和地情资料，研究党的历史经验，进行地方志、年鉴理论研究，提供党史、地情资料和研究成果及有关部门借鉴、利用。（三）编辑出版地方党史、革命史书刊和进贤县志、进贤年鉴。（四）按月收集、摘编全县大事记，指导各单位搞好党史专题、大事记和专业志的编写工作。（五）结合党的中心工作，运用史志资料和研究成果，面向社会开

3、展宣传教育工作，参与组织全县重大革命历史纪念活动。（六）完成县委、县政府交办的其他工作。二部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：进贤县史志研究室。本部门2023年年末实有人数5人，其中在职人员4人,离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。第三部分2023年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2023年度收入总计123.86万元，其中年初结转和结余2.23万元，较2023年增加2.23万元，增长IOo%；本年收入合计121.63万元，较2023年增加7.3万元，增长6.39%,主要原因是：经费增加。本年收

4、入的具体构成为：财政拨款收入116.76万元，占96%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.87万元，占4%。二、支出决算情况说明本部门2023年度支出总计123.86万元，其中本年支出合计119.74万元，较2023年增加7.64万元，增长6.82%,主要原因是：费用增加；年末结转和结余4.12万元，较2023年增加1.89万元，增长84.75%,主要原因是：结余增加。本年支出的具体构成为：基本支出119.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门

5、2023年度财政拨款本年支出年初预算数为93.02万元，决算数为119.74万元，完成年初预算的134.18%。其中：（一）科学技术支出年初预算数为81.27万元，决算数为107.55万元，完成年初预算的132.34%,主要原因是：费用增加。（二）社会保障和就业支出年初预算数为4.45万元，决算数为4.20万元，完成年初预算的94.38%,主要原因是:费用减少。（三）卫生健康支出年初预算数为3.96万元，决算数为2.72万元，完成年初预算的68.69%,主要原因是：费用减少。（四）住房保障支出年初预算数为3.34万元，决算数为2.29万元，完成年初预算的68.56%,主要原因是：费用减少。（五

6、）其他支出年初预算数为0万元，决算数为2.98万元，完成年初预算的100%,主要原因是：其他费用增加。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出119.74万元,其中：（一）工资福利支出64.03万元，较2023年增加12.1万元，增长23.3%,主要原因是：工资增加。（二）商品和服务支出43.85万元，较2023年增加7.59万元，增长20.93%,主要原因是：费用增加。（三）对个人和家庭补助支出5.25万元，较2023年减少16.63万元，下降766.01%,主要原因是：奖金减少。（四）资本性支出6.62万元，较2023年增加5.35万元，增

7、长421.26%,主要原因是：购置办公设备。五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.19万元，决算数为0.19万元，完成全年预算的100%,决算数较2023年增加0.05万元，增长35.71%,其中：（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%,决算数较2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（二）公务接待费支出全年预算数为0.19万元，决算数为0.19万元，完成全年预算的100%,决算数较2023年增加0.05万元，增长35.71%,主要原因是：接待增加。决算数较全年预算数增加的主要原因是：预

8、算数为零。全年国内公务接待2批，累计接待15人次。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%,决算数较2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%,决算数较2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0%o年末公务用车保有0辆。六、机关运行经费支出情况说明本部门2023年度机关运行经费支出49.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加55万元，增长30.78

9、%,主要原因是：办公设施设备购置经费增加。七、政府采购支出情况说明本部门2023年度政府采购支出总额6.62万元，其中：政府采购货物支出6.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.62万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额6.62万元，占政府采购支出总额的100%。八、国有资产占用情况说明截止2023年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表国有资产占用情况表。九预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的一级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金30万元，占

10、项目支出总额的100%。组织对进贤年鉴编辑出版发行等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看,进贤年鉴编纂项目绩效自评分数96分，等级为优。组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出119.74万元，政府性基金预算支出O万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评分数96分，等级为优。（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在县级部门决算中反映进贤年鉴编纂项目绩效自评结果。进贤年鉴编纂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，进贤年鉴、进贤大事记、进贤历史编纂项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效

11、果：一是进贤年鉴2023出版发行；二是进贤大事记出版印刷。发现的问题及原因：一是预算编制及绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制工作；二是切实做好预算财务分析常态化。进贤年鉴、进贤大事记编纂项目绩效自评综述：进贤年鉴进贤大事记主要用于全面调查地情，客观真实记述我县自然、政治、经济、文化等现状，为推动经济社会发展提供有价值的资料。附：项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表（2023年度）项目名称进贤年鉴、进贤大事记、进贤历史编纂印刷经费主管部门进贤县史志研究室实施单位项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额进贤年嘴U进贤:大事记3

12、0进贤力:史编纂印刷2豆费10100%10其中：当年财政拨款I-任幺t梦洛仝项目fcIHHIJHdI、一IivISW1口PIjTJM3生贞人事比进贝人史4用皋1崛食费度体标年总目预期目桁实际完成情）兄完成进贤年鉴中国共产党进贤历史编纂出版；完成进贤县大事记编纂工作。进贤年鉴2023卷编纂完稿、进贤年鉴2023卷收集材料进行审稿；完成进贤县大事记编纂工作绩效指标11二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施出标力产指50/(数量指标指标1：进贤年鉴2023卷编纂完稿、进贤年鉴2023卷收集材料进行审稿；完成进贤县大事记编纂工100%100%1010指标2：中国共产党进贤历

13、史出版印刷100%100%55指标3：进贤大事记12期12期55质量指标指标1：省级以上出版社出版省级省级55指标2：文稿审核校队数5555指标3：征集资料到达使用100%95%54时效指标指标1：项目及时率100%100%55指标2：项目完成率100%100%55成本指标指标1：支出在预算控制范围内是是55效益指标（30分）社会效益促进全县社会发展起到重要的借鉴和推动作用100%100%109可持续影响指标历史文化渊源流长定性定性1010满意度指标（10分）服务对象满意度指标（10分）以史为鉴、现身说法，咨政育人，影响深远100%95%109在服务群众、资政育人方面起到积极作用100%95%

14、109总分10096（三）部门评价项目绩效评价情况。进贤年鉴编纂项目绩效评价为优。第四部分名词解释一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指本事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指本部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、一般公共预算财政拨款支出：是指史志办用于保障机构正常运行、开展史志办业务等活动的支出。八、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车