资兴市东江库区管理局2022年部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、资兴市东江库区管理局2023年部门整体支出绩效评价报告（2023年4月3日）2023年来，我局认真执行市委、市政府的决策部署，主动适应新常态，积极应对各种困难挑战，较好的完成了上级下达的各项指标任务，实现了移民资金使用效益最大化。按照资兴市财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知（资财绩202315号）文件要求，对2023年度部门整体支出绩效进行自评，通过预算编制与执行、资金分配与使用、项目绩效完成等方面进行了综合评价，现将自评情况报告如下：一、部门基本概况（-）职能职责1、贯彻党和国家及省、郴州市移民工作法规、方针、政策，在市委、市政府领导下,研究拟定全市移民工作的规划和政策，积

2、极争取中央、省、郴州市有关移民政策的到位和资金的落实；2、负责实施移民安置，优化移民安置出路，处理移民安置纠纷，做好移民政治思想和信访接待工作，保持库区移民的稳定，组织移民生产开发和水、电、路等基础设施建设，指导、协调库区各项建设和社会事业发展；3、组织指导库区资源开发和兴办移民企业，拓展移民就业门路；4、申报移民生产开发项目和移民基础设施建设计划，认真贯彻执行移民经费专款专用原则，管理、使用好移民专项资金，保障移民经费发挥效益；5、为移民经济产业提供产前、产中、产后服务，负责移民的科技培训及完全市委、市政府交办的其他事项等。（二）机构设置资兴市东江库区管理局是全额拨款单位。截止2023年12

3、月31日，单位共有1个独立核算机构，1个独立编制机构；年未在职人员32人，离退休人员60人。资兴市东江库区管理局和资兴市库区移民事务中心合署办公。内设办公室、政工科、计划财务科、生产建设科、安置科5个职能科室，下设市浙水电站有限责任公司、市东江库区果树研究所、市东江湖水产发展服务中心（市水产良种场）、市移民经济开发服务站、移民经济技术服务中心、移民资产管理中心等6个二级机构。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况。2023年度，单位累计发生基本支出658.38万元，同比上年增加158.67万元，提升31.75%,主要原因为新增了新增移民人口补助款。其中：工资福利支出595.02万元，商品和

4、服务支出191.65万元。（二）项目支出情况。2023年度，单位累计发生项目支出10,028.57万元。其中一般政府公共预算支出2074.14万元。（详见专项绩效报告）三、政府性基金预算支出情况2023年度，单位累计发生政府性基金预算支出7954.43万元。（详见专项绩效报告）四、国有资本经营预算支出情况无五、社会保险基金预算支出情况无六、部门履职情况年度工作开展完成情况2023年，在省、郴主管部门的关怀指导下和资兴市委、市政府的正确领导下，全局上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大、二十大精神，认真落实上级决策部署，紧扣资兴“四大定位”“五高发展”“六区建设

5、”要求，统筹疫情防控和经济社会发展，全面推进“十大重点工作”、乡村振兴、防汛抗旱防火等全市重点工作，围绕移民产业发展、移民基础设施改善、移民素质能力提升“三大提升工程”，打造精品果园建设、人居环境建设、民生基础建设、移民队伍建设四个“升级版”，开拓奋进、锐意拼搏，全市移民经济社会发展呈现稳中有进、稳中向好的态势。一是以移民乡村振兴为目标，推进移民产业高质量发展。进一步树牢“移民工作产业为重”的思想意识，以产业“种苗工程”建设、农业基础设施建设和现代种养业开发等重点，共规划产业发展项目179个，计划资金4757.73万元，进一步夯实移民产业发展基础、提升移民产业发展质效。二是加大基础设施投入力度

6、，持续打造移民美丽家园。全年规划基础设施计划项目214个，规划投资4356.5万元，移民村组的生产生活条件得到较大改善。尤其是年内启动黄草镇丰林村、滁口镇长活村、滁口镇塘湾村、白廊镇秀流村、兴宁镇坪石村、唐洞街道镜塘村、东江街道双溪村、蓼江镇蓼江村8个村的整村推进工作，规划基础设施项目33个，产业开发项目33个，移民群众的居住环境不断改善。三是着重关注特殊需求，民生福祉得到有效保障。探索扶持移民村组集体经济，审批同意移民村以“四自两会三公开”的方式承建移民项目104个,项目建设资金达5074万元，移民村集体经济增收近500万元，移民村级组织自我保障、服务群众、推动发展的能力显著增强。重点关爱移

7、民弱势群体。通过开展“关爱计生特困家庭行动”、春节困难走访困难移民、帮扶计划生育家庭大学新生和高中生等活动，先后投入帮扶资金75.93万元，帮扶救助特殊移民家庭845户，让移民群众感受到了党和政府的温暖。着力提升移民技能素养。通过实施“一户一产业工人”培养工程“升级版”，全年投入移民培训资金290.96万元，共培训移民2065人次，占省中心年初任务数的180%,移民群众的增收致富能力和文明素质得到进一步提升。2023年，我市移民工作在郴州市移民工作绩效考核中排名第一,我局机关也荣获国管局、中直管理局、国家发改委、财政部联合授予的“节约型机关”荣誉称号，全年共争取到位移民资金1.15亿元，争资立

8、项工作达到历史新高。七、部门整体支出绩效情况（一）年度预算目标设定情况2023年年初预算数789.28万元，其中，一般公共预算拨款789.28万元（经费拨款789.28万元，纳入一般公共预算管理的非税收入0万元），政府性基金预算收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2023年度绩效目标申报金额为13217.77万元。其中基本支出412.28万元，项目支出12805.49万元（详见专项绩效预算）。整体绩效目标：维护移民大局稳定，促进移民脱贫增收，促进移民产业发展，改善基础设施,使移民素质能力整体提升。实现全市移民经济总产值增长7%左右，移民人均可支配收入增长10%,移民人均纯收入1.5

9、0万元。阶段性目标：通过进行基础设施、产业发展、移民培训等项目扶持，大力改善库区和移民安置区移民的生产生活条件，做优做强库区移民产业。（二）主要绩效目标完成情况。数量指标：1、兑现直补资金发放人次：46,027人，人均600元/年.人，从后扶基金发放。2、实施基础设施项目个数：214个。3、实施生产开发项目个数：179个。4、技能培训项目个数：3个质量指标：补贴资金发放率：100%。时效指标：1、补贴资金发放时间：7月份前发放到位。2、完成项目验收时间：12月份前完成项目验收。效益指标：改善移民生产生活问题，促进移民增产增收率为98%。八、存在的问题及原因分析一是项目管理不畅，推进速度较慢。自

10、2006年移民新后扶政策实施以来，为规范移民项目建设，我局制定了一系列管理办法，在很长一段时间内确保了移民项目建设的规范有序，也得到了各级移民主管部门的认可。但是随着有关政策的调整和移民项目资金的逐年增长，现行的移民项目管理办法在一定程度上存在管理不畅等问题，导致移民项目建设推进速度慢，年度项目完成率偏低。二是东江库区环境保护与开发矛盾日益凸显，移民发展路径难以拓展，库区移民的生猪养殖和网箱养殖已基本清退，再加上库区土地资源匮乏和农家游发展限制等原因，到目前为止,大部分人员都还没有找到合适的发展路子，该移民群体的经济收入呈直线下降趋势。三是有限的年度资金与需求的集中迸发矛盾更加显现，移民产业更

11、新换代和移民住房老旧失修，致使移民群体对移民帮扶资金的需求越来越大，产业发展和移民建房这两个新一轮周期性需求集中式迸发，加上通村公路加宽等政策实施，给项目资金安排带来巨大压力；四是工作任务增加与人员编制骤减的矛盾更加突出，避险解困、整村推进、黄龙病防控、棚户区改造等都是新增的重点工作，今年我们还要担负起库区转型、渔业资源整合、库区居民收入普查等任务，再加上近几年我局向上级争取的移民扶持资金总量增加，而工作人员却在逐年减少，工作压强骤然增大。九、下一步改进措施（一）加强资金和项目管理，以有利于项目推进为根本出发点，对项目立项、设计、造价、财评、建设和验收等关键环节进行全面优化，减少不必要的程序和

12、环节，提升移民项目建设质效，提升工作效率，力争资金使用效益最大化。（二）产业方面在精品果园建设上做出示范片。按照逐片推进精品果园建设的思路，以清江柑橘特色小镇建设为契机，加大柑橘精品果园建设力度，对具备条件的果园，逐片按精品果园标准进行设计，配备太阳能杀虫灯、防虫黄板、喷灌滴灌、单轨运输、园间道路、集散场地等，完善果园水、肥、土、光等管理，提升柑橘品质和单位效益，为农旅融合发展创造良好条件。（三）创新工作方面在新兴产业转型上形成特色群，大力发展冰糖橙特色产，大力发展生态特色渔业，大力推动特色小水果产业规模发展。在美丽家园建设上增添新亮点：一是抓牢整村推进，二是抓实避险解困。（四）移民技能培训方面助力大转型。结合东江湖网箱退水上岸、生猪退养和十年禁捕新形势，积极创新移民培训内容和形式，根据库区转型发展需要，及时调整更新实用技能培训项目，强化产业升级及标准化生产技术培训。十、其他需要说明的情况：无报告包括以下附件：1、部门整体支出绩效自评表2、部门整体支出绩效自评表（个性指标）3、项目支出绩效自评表4、项目支出绩效自评表（个性指标）5、政府性基金预算支出情况表6、国有资本经营预算支出情况表7、社会保险基金预算支出情况表