石鼓区下横街小学2022年部门整体支出.docx

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1、石鼓区下横街小学2023年部门整体支出绩效自评报告为提高部门整体支出绩效评价质量，强化绩效管理。根据石鼓区财政局关于开展2023年度财政资金绩效自评工作的通知要求，我校认真组织开展自评，现将2023年度部门预算整体绩效评价工作情况报告如下：一、基本情况部门基本情况1、机构设置石鼓区下横街小学作为一级预算单位，内设机构包括：党支部、工会、教导处、总务处、大队部、6个年级组18个教学班等部门。2、人员编制情况石鼓区编办核定总编制81名，其中：专业技术人员编制81名。截至2023年12月底，在职教师47人。3、部门主要职能我单位全称为石鼓区下横街小学，属财政补助事业单位，现执行政府会计制度，主要职能

2、为：(1)、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。(2)、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。(3)、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教学质量。(4)、根据学校规模设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。(5)、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德、智、体全面发展。(6)、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。(7)、做好安全防范，保证学生的人身安全。二、一般公共预算支出情况(一)基本支出情况。1本年度经费预算支出情况：2023年总支出1190.64万元，财政拨款基本支出991.07万元，其中：人员经费9

3、24.91万元，占基本支出的93.32%,主要包括基本工资332.02万元，奖金199.65万元，绩效工资58.49万元，机关事业单位基本养老保险57.88万元，职业年金缴费12.22万元，职工基本医疗保险缴费42.24万元，住房公积金53.48万元，医疗费45.12万元，其他工资福利支出8.72万元.对个人和家庭的补助115.08万元。公用经费66.16万元，占基本支出的6.68%,其中办公费24.98万元，水费0.49万元，电费1.52万元，维修费6.4万元，租赁费2.3万元，培训费0.6万元，劳务费0.6万元，工会经费16万元，福利费2.43万元，其他交通费用0.23万元，其他商品和服务

4、支出9.55万元。(二)项目支出情况。2023年度项目支出4.28万元，用于学生饮水工程。三、政府性基金预算支出情况无四、国有资本经营预算支出情况无五、社会保险基金预算支出情况无六、部门整体支出绩效情况（-）健全了工作机制，形成强大的工作合力。通过财政绩效考评，划分了全全体教职工的职能范围，提高了全体教职工工作的积极性，主动性，合作性，进一步形成了强大的工作合力。（二）发挥职能，开展形式多样的教育教学活动，促进学校的健康向上发展：强化德育教育在工作中以素质教育为目标，以德育工作为先导，以爱国主义为主旋律，以日常行为规范为抓手，富德育教育于丰富多彩的活动之中，提高学生的素质，结合学生实际，坚持求

5、真务实的工作作风，积极开展德育工作。（三）严格遵守制度和规范，抓好教育扶贫认真贯彻落实党中央关于扶贫攻坚的重要指示精神。1、完善了资助体系。建立了四类贫困学生信息台账，完善了贫困生数据库。2、落实了政策措施。一是切实落实了义务教育阶段两免一补政策,对就读我校的建档立卡等家庭经济困难给予生活补助每人每学期500元，（四）规范办学行为，做好教育督导学校坚持以科学发展观为统领，以教育法规为依据，切实履行教育督导监督、考核、检查、评价、指导的职能，把更新教育观念、强化教育教学管理、规范办学行为作为督导评估工作的中心任务，促进学校教育事业健康发展。（1）开展了以下专项督导，推进教育工作全面进步。开展教育

6、教学教研专项督导，促进教育质量的全面提升。（2）开展德育工作专项督导，促进立德树人的理念贯穿思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。（3）开展安全工作专项督查。通过督查门卫管理，把好平安校园第一关，开展了安全演练、防溺水教育等专项督查，让学生树立安全意识，并贯穿学习和生活中，做到安全牢记心中。这一年，在全校教职员工们的共同努力下，学校取得了较好的成绩。指标完成情况：数量指标：1、完成了本年度教学任务，开展丰富德育活动，开展师德培训2、保证了47位教职工教学工作的开展，基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。质量指标：1、教学质量大幅度提升。2、德育活动开展率100%o3、各项培训

7、合格率100%。时效指标按约定时间100%完成了相应指标。成本指标在预算范围内，严格执行年初预算，控制各类支出，确保“三公经费”与上年相比减少。效益指标.1、提高了人口素质2、使得适龄儿童都可以入学3、有助于社会长期稳定发展,通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。4、做好石鼓区建设，为创建文明城市做出应有的贡献。满意度指标服务对象满意度100%七、存在的问题及原因分析经费不足制约着社会职能的充分发挥。八、下一步改进措施1、进一步完善绩效评价体系，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。加强对绩效管理工作的跟踪督查，结合工作实际制定实施方案，调整工作部署和时间，进一步强化具体绩效指标的进度掌握，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平。2、加强预算管理，按预算安排使用资金，促进预决算一体化。进一步强化日常管理，突出绩效考评作用。完善相关制度，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，为加大日常管理力度提供行之有效的晴雨表和风向标。3、不断创新与改进工作方式，进一步提高办事效率，统筹协调,降低行政运行成本，切实提高资金使用绩效。九、其他需要说明的情况