甘州区九龙江林场2022年部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、甘州区九龙江林场2023年部门整体支出绩效评价报告一、概况（-）基本情况截至2023年12月31日，我场职工人数37人，其中在职人员37人，事业人员37人。该项目主要用于保障工作人员工资福利支出、奖励绩效发放、保险及公积金等相关费用支出、部分社会保障支出及林场森林资源管理工作。（二）资金情况1 .资金到位情况2023年甘州区九龙江林场整体经费预算资金583.65万元,实际到位583.65万元，到位率100%o2 .资金执行情况2023年甘州区九龙江林场整体预算资金583.65万元，实际到位583.65万元，预算执行583.65万元，执行率100%o（三）绩效目标1、总体绩效目标：经费使用符合国

2、家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，加强自身队伍建设，做好日常工作，打造一流服务团队，提高群众满意度，确保资金效益得到充分发挥。同时，保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出，保证养老保险、职业年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴，保证森林资源管理。经绩效自评，总体绩效目标已完成。2、绩效指标完成情况项目产出指标为服务对象数，指标值37人，实际完成37人；受益人数指标值37人，实际完成37人。资金拨付及时，效益指标均达到预定指标值，满意度指标评测评达到95%o二、评价结论经过自评，我场编制了甘州区九龙江林场整体支出绩效自评表，绩效自评得分IOO分，该整体支出绩效自评达成预期指标，评定等级为优。三、整体成效整体支出绩效的实施，保证了我场职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出，保证了养老保险、职业年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴，保证了林场的森林资源安全管理。加强了林场队伍建设，打造了一流服务团队，工作效率不断提高，服务质量不断优化。提高了群众对林场工作的满意度，确保资金效益得到充分发挥。四、存在问题及原因分析无。附件1：整体支出绩效自评表