湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告.docx

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1、湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价口项目完成结果评价口项目名称一线巡查人员餐费补助项目单位湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会主管部门湘阴县人民政府评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2023年3月24日湘阴县财政局（制）一、项目基本概况项目负责人罗定武联系电话项目地址湘阴县横岭湖邮编414600项目起止时间2023年1月起至2023年12月止计划安排资金（万元）41.6实际到位资金（万元）41.6实际支出（万元）41.6结余（万元）0其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政省财政省财政市财政市财政市财政市财

2、政县市区财政41.6县市区财政41.6县市区财政41.6县市区财政0其它其它其它其它二、项目支出明细情况支出内容实际支出数会计凭证号备注一线巡查人员餐费补0.6202302记账66一线巡查人员餐费补0.36202302记账67一线巡查人员餐费补0.48202303记账8一线巡查人员餐费补1.08202303记账15一线巡查人员餐费补0.78202304记账25一线巡查人员餐费补1.4202304记账27一线巡查人员餐费补1.58202304记账34一线巡查人员餐费补1.2202304记账35一线巡查人员餐费补0.74202304记账36一线巡查人员餐费补0.6202305记账21一线巡查人员餐

3、费补1.35202305记账36一线巡查人员餐费补1.56202305记账37一线巡查人员餐费补0.63202305记账38一线巡查人员餐费补0.39202305记账39一线巡查人员餐费补1.19202306记账37一线巡查人员餐费补0.8202306记账38一线巡查人员餐费补0.39202306记账39一线巡查人员餐费补0.52202306记账40一线巡查人员餐费补0.53202306记账41一线巡查人员餐费补2.24202306记账43一线巡查人员餐费补0.42202306记账44一线巡查人员餐费补0.85202307记账12一线巡查人员餐费补0.39202307记账14一线巡查人员餐费补

4、0.65202307记账15一线巡查人员餐费补0.52202307记账16一线巡查人员餐费补0.75202307记账28一线巡查人员餐费补0.6202307记账29一线巡查人员餐费补0.6202307记账30一线巡查人员餐费补0.6202308记账26一线巡查人员餐费补0.85202308记账53一线巡查人员餐费补0.52202308记账54一线巡查人员餐费补0.52202308记账55一线巡查人员餐费补0.63202308记账56一线巡查人员餐费补0.84202308记账57一线巡查人员餐费补0.39202308记账58一线巡查人员餐费补0.68202308记账59一线巡查人员餐费补0.62

5、02309记账40一线巡查人员餐费补0.68202309记账41一线巡查人员餐费补0.94202309记账42一线巡查人员餐费补0.39202309记账43一线巡查人员餐费补0.42202309记账44一线巡查人员餐费补0.85202310记账16一线巡查人员餐费补0.52202310记账19一线巡查人员餐费补0.63202310记账20一线巡查人员餐费补0.42202310记账21一线巡查人员餐费补0.59202310记账22一线巡查人员餐费补0.75202310记账23一线巡查人员餐费补0.39202310记账24一线巡查人员餐费补0.6202311记账28一线巡查人员餐费补0.52202

6、311记账29一线巡查人员餐费补0.52202311记账30一线巡查人员餐费补0.39202311记账31一线巡查人员餐费补0.42202311记账32一线巡查人员餐费补0.75202312记账11一线巡查人员餐费补0.63202312记账12一线巡查人员餐费补0.39202312记账13一线巡查人员餐费补0.42202312记账15一线巡查人员餐费补0.6202312记账17一线巡查人员餐费补0.6202312记账18一线巡查人员餐费补0.42202312记账19支出合计41.6三、项目绩效自评情况项目绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成确保自然保护区工作人员正常就餐;保护自然保护

7、区生态环境和自然资源；确保无偷猎、偷捕行为发生确保自然保护区工作人员100%正常就餐；100%保护自然保护区生态环境和自然资源；100%确保无偷猎、偷捕行为发生项目绩效定量目标（指标）及完成情况一级指标二级指标指标内容指标（目标）值实际完成值项目产出指标数量指标保障7个站点巡护人员伙食补助60人60人质量指标确保自然保护区工作人员正常就餐100%100%时效指标任务完成期限2023年12月31日前2023年12月31日前成本指标控制在预算内41.6万元41.6万元项目效益指标经济效益指标社会效益指标确保无偷猎、偷捕行为发生100%100%生态效益指标保护自然保护区生态环境和自然资源100%10

8、0%服务对象满意度指标服务对象满意度90%95%绩效自评综合得分IOO评价等次优四、评价人员姓名职称/职务单位签字罗定武主任横岭湖管委会李绩伟财计股长横岭湖管委会评价组组长（签字）：年月日项目单位意见：项目单位负责人（签章）：年月日主管部门意见：主管部门负责人（签章）：年月日财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年月日五、评价报告综述（一线巡查人员餐费补助）为贯彻落实湘阴县财政局关于开展2023年度财政支出绩效自评工作的通知湘阴财绩（2023）3号文件精神。我们对2023年度横岭湖外聘人员工资支出使用、管理进行了绩效自评，自评结果表明横岭湖外聘人员工资支出使用和管理规范

9、，通过外聘人员20人，负责船舶驾驶、监控值班等日常工作,有效地保护了横岭湖自然保护区生态环境和自然资源。现将情况汇报如下：（一）项目基本概况湘阴县横岭湖省级自然保护区是2023年设立，面积43000公顷，位于洞庭湖最南端,是洞庭湖的重要组成部分，也是西洞庭湖、南洞庭湖通往东洞庭湖的咽喉要道,为湘、资、沅、澧四水的汇聚之地，为了加强该保护区的生态安全保障，经批准湘阴县人民政府设立湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会，该单位于2023年在保护区设立7个巡护站，在编人员46人，临聘人员14人，共计60人。管理站为保证“全天候、全方位、全覆盖”的要求进行巡护，每天按照标准至少巡护2次，由于特殊的地理环

10、境，7个站点均处于湖区，交通不便人烟罕见，所以各站点24小时都需有人值班。（二）项目资金使用及管理情况横岭湖一线巡查人员餐费补助年初预算金额41.6万元，实际到位41.6万元。该项目一线巡查人员主要职责为科研、监测、执法等工作。按站点位置确定管理站食堂伙食标准为：阳雀潭、弓管子650元/月人；张家湾、新化沟、青山岛700元/月人；张家汉、荷叶湖750元/月人，共计资金41.6万元。该补助采用财务报销制度，严格规范相关单据及审批手续，不得高于此标准。通过该项目补助很好的解决了，湖区各站点吃饭问题。（三）项目综合评价情况及结论横岭湖一线巡查人员餐费补助符合“全天候、全方位、全覆盖”巡护的需要。通过全天候的站点值班工作，有效的保护了保护区生态环境和自然资源。绩效评价自评小组根据绩效评价要求，自评得分IOO分。考评结果为优。（四）项目主要绩效情况确保自然保护区工作人员100%正常就餐;IO0%保护自然保护区生态环境和自然资源；100%确保无偷猎、偷捕行为发生。（五）存在的问题和建议存在问题：一线巡查人员人数较多，条件艰苦。建议增加一线巡查人员餐费补助金额。