湖南新宁夫夷国家湿地公园管理处2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、湖南新宁夫夷国家湿地公园管理处2023年度部门整体支出绩效评价报告根据新宁县财政局关于开展2023年部门整体支出绩效自评工作的通知的文件精神，为提高财政资金使用效益，结合我单位实际，开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，现具体报告如下：一、部门概况（一）部门职责宣传贯彻国家有关湿地管理保护的法律法规、方针政策，拟定湿地公园保护管理和具体办法，并监督实施；根据湖南新宁夫夷国家湿地公园总体规划，编制辖区内的具体生态保护及管理与建设规划，并负责组织实施；负责辖区内生态保护和管理工作，建立健全自然资源保护的各项规章制度，开展湿地恢复技术、物种保护技术和湿地植被演替控制技术等各项生态科学的研究及交

2、流等工作；负责湿地生态旅游产业的科学开发、经营和管理；负责辖区内的日常行政事务管理；承办县人民政府及业务主管部门交办的其他事项。（二）机构设置及人员构成湖南新宁夫夷国家湿地公园管理处单位内设机构包括：内设人秘综合股；计划财务股；规划建设管理股；科普宣教管理股；湿地保护管理股5个股室。2023年末编制人数共11人,实有在职人员11人。二、部门整体支出管理及使用情况（一）预算执行情况2023年初预算收入241.67万元，其中：本年县级财政拨款（补助）241.67万元，纳入公共财政预算的非税收入拨款0万元，本年上级财政补助财政专户收入拨款（教育收费）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入附属单

3、位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额。万元，上年结余0万元，自有资金。万元万元。支出合计172.44万元，其中：基本支出110.31万元，占63.98%；项目支出62.13万元，占36.03%；。决算数小于预算数的原因1、2023年年底已做相关支出，财政未及时支付，已结转下年预算做相应支出。（二）基本支出情况基本支出系保障我部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出110.31万元，较上年增加16.21万元，增加17%。基本支出中人员经费Io111

4、万元，占基本支出的92%,与上年相比增加22%；日常公用经费9.16万元，占基本支出的8.31%,较上年减少39%,减少的主要原因是：一体化预算结构调整。(三)项目支出情况项目支出系我单位为完成湿地公园湿地修复、湿地公园沿线植被恢复等湿地公园创建项目的实施。支出包括工程项目款及各项业务工作经费。工程项目款主要包括湿地公园湿地修复、湿地公园沿线植被恢复等项目实施款项；业务工作经费支出主要用于湿地公园建设委托业务费、其他交通费、劳务费、维修费等方面。2023年项目支出62.13万元，比上年减少124.93万元，减少了300%,主要是由于：湿地公园湿地修复、湿地公园沿线植被恢复等湿地公园建设项目的实

5、施逐步完成。三、部门整体支出绩效情况(-)完成湿地公园档案资料整理归档和顺利通过省级评估验收，做好国家评估验收前的各项准备工作。14月16日，县政府召开湿地公园试点建设迎国检和档案资料整理工作会议，湿地公园管理处成立两个档案资料收集小组，严格按照试点国家湿地公园验收评估评分标准七大类20小类，分别对4个相关乡镇、35个县直相关单位和社会团体收集纸质、电子、影像等档案资料IOOO余份，圆满完成档案资料收集整理工作。2 .5月12日，省级评估验收专家组莅临夫夷江湿地公园进行省级验收评估，县领导唐吉宏、徐立华、王海的参加评估汇报会和现场实地评估。验收专家组一行，分别到湘水大桥、湿地文化馆、黄龙镇、清

6、江桥乡夫夷江湿地公园沿线实地察看湿地修复、湿地植物园、小微湿地水质净化展示园，并对照国家湿地公园评估验收标准提出了意见和建议，综合评分为91.5分。3 .根据国家湿地公园试点建设验收工作计划安排，国家林草局拟于2023年11月下旬组织验收。目前，因受新冠疫情影响，专家组来我县验收时间待定。（-）加强湿地保护，开展日常巡护管理。一是全面完成湿地公园界碑6块、界桩180块、交通指示牌6处和景观标志石4处安装工程；二是完善巡护巡查体系建设，对湿地公园创建以来的巡护台账、日志进行整理归档，聘请6名兼职巡护人员开展湿地公园日常保护、巡护和巡护船只看守工作；三是会同金石镇政府开展云里村违规建筑的拆除工作；

7、四是积极做好清江桥乡赤木村房屋改建后的周边复绿工作；五是协同相关执法部门开展夫夷江电鱼、捕鸟等违章行为的清查和整顿工作；六是协调湿地公园涉及的金石等4个乡镇对夫夷江河道、河岸、洲滩（江心洲）进行卫生保洁和水葫芦清理，对夫夷江沿线居民区、村庄、沿江风光带、黄龙柳山、各检查点等进行坏境卫生整治。（三）开展科研监测，抓好生态修复。1开展湿地公园生态监测与本底调查工作，建立植物、鱼类、鸟类、水文水质4个监测点进行日常监测，委托第三方对湿地公园生物多样性保护与恢复、湿地文化资源和建设效益综合评价进行科研课题研究。2 .开展湿地公园生态保护与修复工作：一是对夫夷江清江桥河段的水葫芦进行大面积清理；二是对近

8、年来在湘塘村水生植物园（约46亩）种植的睡莲、美人蕉、花叶芦竹等花卉13种60余万株和黄龙柳山、白沙桥头、沿江两岸植被带缺失部分（约19公里）栽种的垂柳、水杉等2万余株苗木进行抚育和部分补植。（四）加强重点项目建设，开展湿地宣传活动。1完成湿地公园户外宣教系统工程设计、政府采购与建设。主要建设内容：形象牌、总导览图、科普宣教宣传栏、普立式警示牌、功能挂牌、科室牌、制度牌、附挂式警示牌、路灯杆道旗、停车场指示牌、监测点牌等各类标识系统，标识标牌共289块（个）实现湿地公园宣传全覆盖，投入资金130余万元。开展园企共建，完成永安工业园满师傅豆腐厂宣教馆的设计与建设。3 .开展湿地公园验收专家技术指

9、导工作，编撰领导读本、管理者读本、大众读本、学生读本等公众教育读本4套；保护鸟类、户外运动指南、湿地公园基础知识、动物资源解析等解说手册4套；旅游宣传册和宣传折页各1套。4 .开展湿地进校园活动。一是邀请湿地知识义务讲解员在解放小学开展“湿地知识进课堂”活动；二是会同教育局在全县中小学生中举办“我们心中的湿地夫夷江”绘画比赛（征集作品IOO篇）和“爱我湿地、护我家园”“我眼中的湿地”征文比赛活动（征集作品130篇）。5 .开展湿地公园宣传活动，结合世界湿地日和爱鸟周活动,在县政府旁和沿江风光带湘水大桥东设宣传主题背景墙2块、横幅10条、展板40块，向过往群众发放保护湿地公园宣传册、倡议书、宣传

10、海报等资料各1500余份，40余名生态环境保护志愿者参加宣传活动。6 .访客服务宣教中心建设，经县委、县政府同意，已重新选址在良山珍稀植物所内拆旧建新，拟建三层，总建筑面积1305平方米，其中湿地公园访客服务宣教中心占用第一、二层，山珍稀植物研究所种质资源库、森林康养宣教中心占用第三层,总用地面积2992.8平方米，目前已完成第一层建设，力争2023年初完成主体建设。（五）扎实推进乡村振兴按照乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，我处认真分析当前工作形式,进一步统一思想、压实责任、夯实基础，扎实开展入户走访工作，做好监测户与非监测户的数据统计工作。全体干部

11、职工提高政治站位，继续发扬脱贫攻坚精神，坚决克服麻痹、厌战、侥幸消极心理，扛牢扛实全面推进乡村振兴工作的政治责任，认真做好迎接国家后评估总结工作。四、资产管理情况2023年度，我单位配置固定资产6.458万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物6.46万元；配置通用设备0万元；配置专用设备0万元，配置家具、用具、装具及动植物0万元。2023年度，我部门/单位处置资产6.46万元。从资产类别分析,流动资产0万元；固定资产6.46万元；无形资产1元；长期投资0万元；在建工程0万元；其他资产0万元。从处置形式上分析，出售出让转让0万元；无偿调拨（划转）万元，；对外捐赠0万元；置

12、换0万元；报废报损6.46万元；货币性资产损失核销0万元，其他方式0万元。截至2023年12月31日，我单位账面固定资产原值98.90万元，没有出租出借、对外投资情况；无形资产1元。资产的管理方面，一是对单位资产进行统一管理，重视日常资产维护和定期清查制度，确保账账、账实相符。二是进一步规范各项管理措施,健全单位内部控制制度，完善固定资产管理办法，逐步加强在资产配置、使用、统计及监督检查等方面的管理措施。五、部门整体支出绩效情况（一）2023年度履职情况今年来，我局高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和考察湖南重要讲话精神，把增强“四个意识”、坚定

13、“四个自信”、做到“两个维护”、捍卫“两个确立”落实到具体行动上、体现在工作实效中。坚持“高标准、零失误”的价值追求，努力当好党委坚强前哨和巩固后院。践行“五个坚持”，做到“五个始终”，不断提高工作质量和服务水平。坚持以办公室工作绩效考核为抓手，以创建文明机关为目标，以党办系统统筹联动评价工作为载体，积极发挥参谋助手、综合协调、督促检查和后勤保障四大职能作用，坚持全县党办“一盘棋二合力推动“三服务”事业高质量发展。（二）部门整体支出绩效评价结论及分析2023年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。2023年度部门整体支出资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。