企业过程控制程序.docx

《企业过程控制程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业过程控制程序.docx（4页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、ZZZZ有限公司企业标准过程控制程序QZZZZ511-2023代替QZZZZ511-20181目的根据实现过程的需要，识别提供和保持符合产品要求的物质条件，控制影响生产和服务提供过程所有的因素，达到确保过程输出能够满足要求。2范围适用于资源环境、生产和服务提供过程的管理活动。3引用标准下列文件中的条款通过在本标准中引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用标准，其最新版本适用于本标准。QZZZZ080.8产品图样及设计文件管理规则QZZZZ08

2、0.7产品图样及设计文件标准化审查QZZZZ219工艺装备管理办法QZZZZ231工艺文件的完整性QZZZZ243工位器具管理规定QZZZZ505设计和开发控制程序QZZZZ310设备管理规定QZZZZ523资源管理与人员培训控制QZZZZ526质量/环境/职业健康安全管理手册QZZZZ770企业“5S”管理实施验收规则QZZZZ291工装管理办法QZZZZ793产品零（部）件过程周转防护规定4职责4.1 技术质量中心（各开发部）负责产品实现过程总体策划，并负责编制相关管2023-01-01发布2023-02-28实施QZZZZ511-2023控所需文件。4.2 各车间现场技术（工艺）人员负责

3、生产现场技术、工艺指导，并会同生产管理部门，按要求进行三按生产、8S管理的监督、检查。4.3 技术质量中心（质保部）负责过程控制中工艺参数的监视，并按检验、测量和试验控制程序要求保证过程控制中使用的计量检测设备/能源计量设备的有效性。4.4 4生产供应中心（生产计划部车间）按QZZZZ310设计和开发控制程序及QZZZZ291工装管理办法和QZZZZ243工位器具管理规定标准要求，负责过程控制中所需设备的精度测试、调整保养及工艺装备和工位器具的管理，满足工艺要求。4.5 综合管理部门按QZZZZ523资源管理与人员培训控制标准要求，负责对工序操作人员和检验人员的培训、考核、评定和资格认可。4.

4、6 各制造车间严格按过程控制要求贯彻实施，操作人员严格按图样、工艺等文件规定的程序进行操作。5程序5.1 技术质量中心（各开发部）按产品图样及设计文件进行工序策划，并按QZZZZ231工艺文件的完整性、QZZZZO80.8产品图样及设计文件管理规则、QZZZZO80.7产品图样及设计文件标准化审查标准要求，对一般工序设计（编制）工艺过程卡或工序过程卡等工艺文件，对特殊工序设计（编制）专业工艺卡或过程卡等工艺文件，明确监控要求及范围，需要及时进行工艺验证。5.2一般工序控制5.2.1 操作人员在制造过程中必须严格按产品图样、工艺等文件规定的程序进行操作，并做好日常设备保养等工作。5.2.2 检验

5、人员严格按图样、工艺文件、检验（细则）规程等规定的程序随时对过程进行检查监督，并判断产品合格与不合格。5.2.3当需要时由各制造车间技术负责人会同现场技术（工艺）人员组织对一般工序的操作人员、工艺和设备所保留的记录进行验证，以确定工序质量的有效性。5.2.4作业场所的生产环境/能源计量的管控应能满足工艺文件的要求。QZZZZ511-20235.2.5所有产品必须符合产品标准和图纸、技术文件等规定的程序要求，顾客有特殊要求时可按样件或色卡进行验收，只有合格的产品才能允许入库、出厂。5.3特殊工序的控制5.3.1特殊工序确立工序加工结束后其质量特性难以评定的工序作为特殊工序进行控制。5.3.2特殊

6、工序控制内容5.3.2.1各制造车间应对特殊工序操作人员的资格和操作进行有效监督，确保工序质量的稳定性。5.3.2.2生产供应中心（生产计划部、装备运维部）会同各制造车间对特殊工序加工所使用的设备、工艺装备及其变化情况按QZZZZ310设计和开发控制程序和QZZZZ291工装管理办法标准规定进行检查、监督。5.3.2.3当制造车间需要时由技术质量中心（总师办）会同各开发部、车间现场技术（工艺）负责组织对特殊工序操作人员、工艺和设备、工装、生产环境/能源计量状况所保留的记录进行验证，以确定工序质量的有效性。5.3.3特殊工序质量控制5.3.3.1技术质量中心（各开发部）负责落实特殊工序工艺守则的

7、编制，并当需要时对工艺守则中的主要技术参数进行工艺验证，明确特殊工序的工艺要求的质量标准。5.3.3.2生产供应中心（设备运维部、生产计划部）负责编制和汇总设备定期验证，工装验证原始记录表、验证的记录按记录控制程序文件规定执行。5.3.3.3技术质量中心（质保部、计量室）按检验、测量和试验设备控制程序，确保其使用的精确度，并对工艺参数连续监视和控制。5.3.3.4各制造车间应指定专人对特殊工序上的工件按施工卡在批制造前进行工艺确认，确认合格后交操作人员制造，并记录确认依据。5.3.3.5特殊工序操作人员的资格认可按QZZZZ523资源管理与人员培训控制程序文件规定，并持有有效期内合格的资格证书

8、，掌握加工工艺要求和质量要求，制造过程中严格按图样、工艺文件等规定的程序进行制造。5.3.3.6产品、零（部）件过程周转、完工后的工件应使用专用包装、工位器具QZZZZ511-2023或工件周转器具贮存、周转，并严禁超高，具体按QZZZZ793产品零（部）件过程周转防护规定执行。5.3.3.7特殊工序所使用原（辅）材料由技术质量中心（质保部）按采购和检验试验程序文件要求进行检验。5.3.3.8现场检验员必须按特殊工序的影响产品质量特性的各种因素进行连续监控。5.4外包过程控制5.4.1外包过程包括原材料、零部件、元器件的外购、外协，按QZZZZ508采购控制程序进行管理。5.4.2适当时外包过

9、程也包括设计、检验（试验）、运输、培训等委外进行。5.4.2.1设计委外进行时，应对委托方的技术输出进行验收，并按QZZZZ505设计和开发控制程序执行。5.4.2.2检验（试验）委外进行时，除非用户指定，否则应在法定或是具有对外检验（试验）资质的机构进行。5.4.2.3外包产品、零（部）件过程周转、完工后的工件应使用专用包装、工位器具或工件周转器具贮存、周转，并严禁超高，具体按QZZZZ793产品零（部）件过程周转防护规定执行。5.4.2.4培训、运输和其它企业经营活动委外进行时，应选择具有相关资质的机构。5.4.3在确定外包时，应与供方签定相关协议或合同。6符合要求的相关记录。附加说明：本标准由ZZZZ有限公司质检部门提出。本标准主要起草人：ZZZZ本标准所代替标准的历次版本发布情况：QZZZZ511-1996/2004/2007/2010/2018