2020年度风险分析报告.docx

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1、G山西华鹿阳坡泉煤矿有限公司SmanxiMua1uyangpoquancoa1Minecoo山西华鹿阳坡泉煤矿安全生产标准化管理体系2023年年度安全风险分级管控分析报告2023年12月5日自查自评时间：2023年12月5日自查自评人员：任晓鹏田春喜付祯安全副矿长组织安全副总、安监科长以及相关人员对阳坡泉煤矿安全风险分级管控专业2023年度标准化开展情况进行了自查自评和分析总结，现将自查自评和检查出的问题以及制定的改进措施、方案调整总结如下：一、本年度内部自查自评得分为：93二、本年度安全风险分级管控内部自查自评主要问题1、应急救援预案、安全培训计划未体现重大风险管控应用。2、10201工作面

2、设计前辨识报告中评估方法不符合本矿制度。3、IoIO8工作面安装前辨识成果为体现应用。4、缺湖南原江山事故后专项辨识。5、现场抽查综采队现场2人风险管控措施落实确认未进行。三、问题分析及整改措施1、应急救援预案、安全培训计划未体现重大风险管控应用。原因分析：制定预案、计划没有参考风险辨识报告。整改措施：在应急救援预案、安全培训计划中补入重大风险管控内容。2、10201工作面设计前辨识报告中评估方法不符合本矿制度。原因分析：辨识人员对本矿安全风险管控制度学习不到位。整改措施：更新成本矿制度要求的评估方法。3、Io1O8工作面安装前辨识成果未体现应用。原因分析：业务主管部门没有领悟专项辨识的目的。

3、整改措施：将辨识成果应用到编制安装作业规程中。4、缺湖南原江山事故后专项辨识。原因分析：事故发生后事故等级、定性向社会公布延后。整改措施：待事故等级、原因确定后进行本矿专项辨识。5、现场抽查综采队现场2人风险管控措施落实确认未进行。原因分析：部分人员对风险管控认识不够，没有用心学习。整改措施：现场教育作业人员作业前进行风险管控措施落实确认。四、归纳总结本年度自查共排查出问题5条，无重大事故隐患。从年度检查问题归纳分析得出辨识人员对标准和制度掌握不彻底造成安全风险辨识工作开展有偏差，现场执行不到位作业人员作业前安全确认有遗漏，事故公布延迟导致专项辨识滞后。五、安全风险分级管控方案调整针对辨识人员对标准和制度掌握不彻底造、作业前安全确认不到位、事故后辨识滞后等情况，2023年度安全风险分级管控方案调整如下表;要素调整方案责任单位责任人分管领导完成时间安全风险分级管控(1)由培训科牵头组织对参与风险辨识人员进行制度和标准化管理体系进行全面培训。培训科程晓磊任晓鹏2023.4(2)加强对职工安全教育，阐述安全确认的重要意义，加强日常监督检查确保安全确认制度落实到位。各队组安监科各队长付祯任晓鹏2023.1(3)经常浏览煤矿安全网站，及时了解事故动态，按照要求督促专业及时组织专项辨识。安监科付祯任晓鹏2023.1