2020年度风险分析报告(1).docx

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1、念山西华鹿阳坡泉煤矿有限公司ShanxiHua1uyangfoquancoa1mmco.1td山西华鹿阳坡泉煤矿安全生产标准化管理体系2023年年度安全风险分级管控分析报告2023年12月5日自查自评时间：2023年12月5日自查自评人员：付祯程晓磊金辉杨井宝安监科长以及相关人员对阳坡泉煤矿安全风险分级管控专业2023年度标准化从业人员素质开展情况进行了自查自评和分析总结，现将自查自评和检查出的问题以及制定的改进措施、方案调整总结如下：一、本年度内部自查自评得分为：93.3二、本年度安全风险分级管控内部自查自评主要问题1、综采队有一名新入职人员没有签订师徒合同。2、经费制度不完善。3、培训教室

2、桌子不足。4、无七新培训。5、班组长没有接受安全技能培训。6、交接班记录不全。7、台账表格欠缺制表人、审核人。三、问题分析及整改措施1、综采队有一名新入职人员没有签订师徒合同。原因分析：规定严格执行。整改措施：按照规定执行师带徒合同。2、经费制度不完善。原因分析：财务系统配合，完善培训经费管理制度。整改措施：经赛管理制度完善。3、培训教室桌子不足。原因分析：培训教室装后，购买桌椅子。整改措施：尽快购买培训物品。4、无七新培训。原因分析：培训科成立较晚，待培训教室装修完成后。整改措施：待培训教室装修完成后，组织开展。5、班组长没有接受安全技能培训。原因分析：因为疫情影响。整改措施：班组长安全技能

3、培训待省厅开班后组织人员外出培训。6、交接班记录不全。原因分析：班组长没有填写好交接班记录。整改措施：班组长认真填写交接班记录。7、台账表格欠缺制表人、审核人。原因分析：台账制作不规范。整改措施：台账表格填写制表人和审核人。四、归纳总结本年度自查共排查出问题7条，无重大事故隐患。五、安全风险分级管控方案调整针对辨识人员对标准和制度掌握不彻底造、作业前安全确认不到位、事故后辨识滞后等情况，2023年度安全风险分级管控方案调整如下表；要素调整方案责任单位责任人分管领导完成时间安全风险分级管控(1)由培训科牵头组织对参与风险辨识人员进行制度和标准化管理体系进行全面培训。培训科程晓磊任晓鹏2023.4(2)加强对职工安全教育，阐述安全确认的重要意义，加强日常监督检查确保安全确认制度落实到位。各队组安监科各队长付祯任晓鹏2023.1(3)经常浏览煤矿安全网站，及时了解事故动态，按照要求督促专业及时组织专项辨识。安监科付祯任晓鹏2023.1