2021年一季度安全生产标准化管理体系总结分析报告.docx

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1、G山西华鹿阳坡泉煤矿有限公司SmanxiMim1uvangpoquancoa1mmcoIrD山西华鹿阳坡泉煤矿2023年一季度安全生产标准化管理体系总结分析报告2023年3月2023年一季度安全生产标准化管理体系总结分析报告为了阳坡泉煤矿安全生产标准化管理体系在运行过程中不断完善形成良性循环，根据管理制度规定每季度进行一次矿井标准化自查自评并对检查出的问题进行分析归纳，制定改进措施并落实，现将一季度矿井标准化自查自评问题分析归纳如下：一、理念目标和矿长安全承诺1、安全生产目标管理制度与年度安全生产目标概念混淆。原因分析：对安全生产标准化管理体系安全生产目标具体要求理解不够深刻。改进措施：重新修

2、订安全生产目标管理制度。2、安全目标任务完成缺少保障措施。原因分析：对安全生产标准化管理体系安全生产目标具体要求理解不够深刻。改进措施：增加保障措施。3、2023年度安全生产目标完成情况未分析原因提出改进措施。原因分析：对安全生产标准化管理体系安全生产目标具体要求理解不够深刻。改进措施：按要求对季度统计目标任务完成情况分析原因提出改进措施。4、矿长安全承诺制度建立没有规定经安全办公会议机制议定。原因分析：未结合标准化管理体系要求建立矿长安全承诺。改进措施：增加经安全办公会议机制议定。二、组织机构1、没有明确负责落实“班组建设”的职能部门。原因分析：对安全生产标准化管理体系专业管理具体要求理解不

3、够深刻。改进措施：按标准化要求明确班组建设的职能部门。2、办公室职责内容缺少地面后勤保障工作职责。原因分析：对安全生产标准化管理体系专业管理具体要求理解不够深刻。改进措施：补充地面后勤保障工作职责。3、地测防治水部门职责，缺少矿井涌水量和排水量统计分析等工作职责。原因分析：对安全生产标准化管理体系专业管理具体要求理解不够深刻。改进措施：补充矿井涌水量和排水量统计分析工作职责。4、缺少职业病危害防治的部门工作职责内容。原因分析：对安全生产标准化管理体系专业管理具体要求理解不够深刻。改进措施：按标准化要求完善职业病危害防治部门职责内容。三、安全生产责任制及安全管理制度1、安全生产责任制有1项未公示

4、。原因分析：班组的安全生产责任制进行补充，春节后由于疫情原因没来得及做。改进措施：及时做好牌板上墙公示。2、考核方案落实不到位。原因分析：没有严格执行。改进措施：严格制度执行，落实到位。3、培训不到位。原因分析：由于疫情原因，人员组织困难。改进措施：培训课积极组织加强网络培训学习。4、责任追究办法有1处不符合要求。原因分析：对制度的执行理解有偏差。改进措施：加强业务学习，补充完善资料。四、从业人员素质1、兼职教师不足。原因分析：教师培训班没有开班。改进措施：教师培训班开班后组织人员培训。2、无七新培训。无七新培训。原因分析：培训科成立较晚，待培训教室装修完成后。改进措施：待培训教室装修完成后，

5、组织开展。3、班组长安全技能培训没有开展。原因分析：因为疫情影响。改进措施：班组长安全技能培训待省厅开班后组织人员外出培训。4、质量巡回检查记录不全。原因分析：班组长填写不全。改进措施：告知班组长按照规章制度。5、没有逐一列举不安全行为具体表现。原因分析：列举不安全行为。改进措施：列举各项不安全行为。五、安全风险分级管控1、10202工作面设计前风险辨识报告中组织者不符合。原因分析：标准不掌握。改进措施：按要求再次组织辨识。2、反风演习前风险辨识内容不全。原因分析：辨识人员经验欠缺。改进措施：补全辨识内容。3、综掘一队技术人员不掌握重大风险管控措施。原因分析：部分人员学习不到位。改进措施：加强

6、培训，学习掌握。4、IO108工作面班长安全确认与现场实际不符。原因分析：当班班长工作不认真。改进措施：现场教育，安全确认实事求是进行。5、现场抽查2人不掌握本矿风险辨识评估方法。原因分析：班组培训不到位，部分人员学习不认真。改进措施：现场教育培训，掌握风险辨识评估方法。6、现场抽查支架工，2人风险管控措施掌握不全。原因分析：部分员工学习不够。改进措施：再次培训本岗位风险管控措施使其掌握。六、事故隐患排查治理1、事故隐患排查治理相关制度有缺2项。原因分析：对内容理解不到位改进措施：及时进行查漏补缺，补加制度相关内容。2、综采队5个班次未排查。原因分析：班组隐患治理不严谨，不到位。改进措施：对队

7、组内容进行核实补填记录。3、机运队隐患治理台账有10条隐患未及时登记。原因分析：工作不严谨，管理人员日常监督不到位。改进措施：对隐患内容进行核实及时补登。4、掘一队2条逾期未整改隐患未落实。原因分析：班组对隐患治理工作监督、考核不到位。改进措施：对逾期未整改隐患内容及时进行整改到位，并整改责任人进行考核。七、通风1、Iono运顺风机前有部件存放。原因分析：管理人员监察力度不够。改进措施：清理风机前物件。2、Io1Io运顺有三节风筒无编号管理排版。原因分析：管理人员监察力度不够，现场工作人员不认真。改进措施：及时补充编号管理排版。3、I(H1O运顺两处拐弯风筒变形。原因分析：现场工作人员不认真，

8、管理人员管理不到位。改进措施：恢复两处拐弯风筒，保证风筒不变形。.八、地质灾害防治与测量1、资料管理中缺少电子文档备份。原因分析：更换电脑，未及时备份。改进措施：立即备份资料。2、地测信息系统资料不完善。原因分析：地测信息系统新建立。改进措施：完善地测信息系统资料。3、隐蔽致灾普查报告内容不全。原因分析：编录过程中未及时填写。改进措施：立即补全所缺内容。4、原始记录本日期填写不清楚。原因分析：铅笔填写，时间长看不清。改进措施：重新填写日期。5、损失量计算台账未按规定时间填写。原因分析：未及时填写。改进措施：立即填写台账。6、测量贯通设计缺少总结。原因分析：未能及时总结。改进措施：立即补全总结。

9、7、测量专用记录本编号重复。原因分析：编号填写错误。改进措施：立即更改记录本编号。8、充水性图1处未按标注标定。原因分析：绘图时标定错误。改进措施：立即更改标注。9、掘进顺槽水害预报图表不符。原因分析：图表填写错误。改进措施：立即更改图表。10、防治水工程及措施内容不全。原因分析：缺少钻孔结构示意图。改进措施：立即完善，补充示意图。11、沉陷治理图未及时填绘。原因分析：未及时对治理台账进行整理及上图。改进措施：沉陷治理图及时填绘。12、定期排查记录未填写排查人员。原因分析：对定期排查记录所填内容认识不足改进措施：补全所缺排查记录中排查人。九、采煤1、21#、23#支架初撑力低于额定值，运输顺槽

10、1#超前支架侧护板打开但有空隙，3#与4#支架间错茬超过规定。原因分析：工程质量标准化要求低，支护工技能能力有待提高。改进措施：严格按质量标准化要求施工，加强职工技能培训工作。2、班评估记录不规范。原因分析：区队和跟班班队长对班评估的重视程度不够。改进措施：加强教育，提高跟班班队长对班评估的重视程度，按要求规范、认真填写。3、转载破碎机头处有一只灭火器超期，指针指向为红色。原因分析：检修班排查检修不到位。改进措施：及时更换新的灭火器。4、避灾线路图中无最低点、最高点标识。原因分析：工程技术人员马虎、不细心。改进措施：按规范要求标识齐全。十、掘进1、施工图表内管路吊挂错误。原因分析：区队技术员工

11、作不细致、不严紧。改进措施：加强业务学习。2、现场缺少交接班记录。原因分析：交接班记录未找到。改进措施：严格按要求填写交接班记录，并放置在指定的位置。3、巷道内有一处高度未达到设计要求，需卧底。原因分析：未按设计要求施工。改进措施：加强工程质量管理。4、巷道内1排顶锚杆间距超过规定，巷道帮部2根锚杆扭矩力不足。原因分析：巷道支护工未按质量标准进行施工。改进措施：加强工程质量管理，严格按质量标准要求进行施工，保证锚杆、锚索根根达标。5、班长对安全生产责任制不清楚。原因分析：跟班班队长责任心不强，业务能力不高。改进措施：做好职工业务培训和责任心的培养，努力提高员工的业务能力和技能水平。6、班长安全

12、风险辨识不到位。原因分析：安全风险辨识贯彻学习不到位。改进措施：加强安全风险辨识培训宣贯工作，使广大员工能够了解、明白本岗位安全风险辨识的风险和管控措施。7、现场物料码放乱，个别未挂牌管理。原因分析：文明生产和作业环境要求低。改进措施：按照质量标准化要求，努力提高广大员工的文明生产意识和工程质量标准。8、巷道成型较差。原因分析：职工操作不当。改进措施：加强现场工程质量管理。9、巷道顶板锚杆间排距控制较差，巷帮锚杆间排距控制不好。原因分析：未严格按照质量标准化要求施工。改进措施：加强工程质量管理，严格按质量标准要求进行施工。10、巷道内有2处积水，物料码放较乱，电缆吊挂不平直。原因分析：文明生产

13、、作业环境要求低。改进措施：按质量标准化要求，提高现场职工安全文明意识和工程质量标准。H一、机电1、有三处托福转动不灵活或不转。原因分析：检修不到位。改进措施：加大检修力度，发现问题及时整改。2、试验记录填写不全。原因分析：工作不认真。改进措施：所有试验必须有记录，记录填写及时准确。3、排水系统设备不完好。原因分析：管理不到位。改进措施：每日巡查，出现问题及时检修，保证设备正常运行。4、岗位人员掌握本岗位安全生产责任制情况差。原因分析：职工培训、学习不到位。改进措施：岗位安全生产责任制贯彻到每个班组，每位员工。十二、运输1、检修记录填写不规范（检修人员无签字）。原因分析：填写不认真。改进措施：

14、记录认真填写（检修内容、检修人）。2、车辆通信装置缺项。原因分析：管理有漏洞。改进措施：配备车辆通信系统。3、车辆无便携式甲烷检测仪。原因分析：管理有漏洞。改进措施：配备甲烷报警断电仪。4、各乘车点指示牌板不明显。原因分析：管理不规范。改进措施：制作乘车指示牌并悬挂在乘车点。十三、调度和应急管理1、井上下对照图更新不及时。原因分析：未及时收集更新后图纸。改进措施：及时联系地测科更新图纸，定期对各图纸进行更新。2、兼职救护队器材维护保养记录填写不规范。原因分析：对记录填写不重视、不认真。改进措施：规范填写记录。3、应急救援材料库没有安设直通电话。原因分析：管理人员对标准掌握不准。改进措施：加强对

15、标准化学习，及时安装电话。十四、职业病危害防治和地面设施1、IO1O8工作面个别员工未按要求正确佩戴防尘口罩。原因分析：员工个人职业健康防护意识差，作业现场监管力量薄弱。改进措施：加强员工职业健康防护教育，加强现场监管督促员工正确佩戴劳动防护用品。2、IO108运顺部分地段积尘大。原因分析：管理不到位，未及时洒水降尘。改进措施：加强制度宣贯学习，严格考核职业病危害防治工作落实情况，督促落实日常降尘工作。3、部分道路未硬化。原因分析：工期紧，未及时进行道路硬化。改进措施：加紧工期，按要求进行道路硬化。4、工业广场绿化不足。原因分析：场地利用不合理，未按要求进行绿化。改进措施：合理利用场地，进行合理绿化。十五、持续改进1、掘进