集团公司风险评估控制管理制度完全版.docx

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1、集团公司风险评估控制管理制度完全版拟制:审核:批准:目录1、目的：32、职责33、内容3（1）风险评估的范围3D常规活动：3（2）风险评估的方法及时机44、风险评估的程序4（1）确定参与人员4（2）编制工作危害分析记录表4（3）确定评价准则5D判断事件发生的可能性52）判断事件后果的严重性53）风险等级判定准则及控制措施65、进行风险评估6风险评估表76、确定重大风险7风险控制措施及实施期限表77、风险信息的更新88、1己录81目的：为了明确风险评估的目的，选择适当的风险评估方法，明确风险评估程序，特制定本制度。2、职责(1)主要负责人负责风险评估管理工作。(2)安全办公室负责风险评估的组织。

2、(3)生产部、技术部、维修部、安全办公室等部门参与相应的风险评估活动。3、内容(1)风险评估的范围1)常规活动：仓库：包括物品搬运、物品储存、出入库等过程；作业现场：生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境；2)非常规活动：动火作业、临时用电作业、高处作业；3)事故及潜在的紧急情况包括火灾、触电、高处坠落等事故及潜在的紧急情况4)所有进入作业场所的人员的活动5)作业场所的设施、设备、安全防护用品6）检维修、丢弃、废弃、拆除与处置（2）风险评估的方法及时机本公司选用的风险评估方法为：1）工作危害分析（JHA）2）安全检查表分析（SC1）风险评估时机根据评价范围及实际工作需要进行。企业进

3、行风险评估时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。4、风险评估的程序（1）确定参与人员根据进行风险评估的对象选择需要参加的人员，确定风险评估组长及参与人员。本公司风险评估组组长：主要负责人副组长：安全管理人员成员：按拟进行风险评估的范围和内容选择人员（2）编制工作危害分析记录表识别作业活动的潜在危害因素，然后通过风险评估，判定风险等级，制定控制措施，形成工作危害分析记录表。（3）确定评价准则D判断事件发生的可能性事件发生的可能性1判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发

4、生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。2）判断事件后果的严重性事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求

5、人财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡50部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢101套装置停工、或设备停工地区影响性病2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1安全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损3)风险等级判定准则及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低风险前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险

6、，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理48可接受可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采取控制措施，但需保存1己录风险等级判定准则及控制措施5、进行风险评估(D依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评估。(2)计算风险度：风险度R二可能性1X后果严重性S(3)评价风险程度并确定其是否在可接受范围内，判断依据为下表风险评估表。风险评估表重度可能，X1234511234522468103369121544812162055101520256、确定重大风险(D依据

7、风险控制措施及实施期限表确定属于重大风险的因素。风险控制措施及实施期限表风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录(2)编制重大风险及控制措施清单。(3)根据风险评估结果及经营运行情况，确定不可接受的风险，制定并落实所选定的风险控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。(4)将风险评估的结果及所采取的控制措施，包括修订和新制定的操作规程，及时向从业人员进行宣传、培训教育，使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的控制措施。(应有培训记录)。7、风险信息的更新在下列情形下危害记录应及时更新：(1)新的或变更的法律法规或其他要求；(2)操作有变化或工艺改变；(3)技术改造项目；(4)有对事件、事故或其他信息的新认识。8、记录(1)风险分析台账编制人审核人批准人实施日期20XX.XX.XX