建材有限公司-自评报告、评审申请表.docx

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1、附件2冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评审申请表申请企业：建材有限公司申请行业：建材专业:非金属矿物制品业申请性质：延期申请（小微型企业）申请日期：2023年月15日国家安全生产监督管理总局制样地址内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗塔然高勒煤电园区员工总数17人专兼职安全管理人员1人特种作业人员3人固定资产6400万元主营业务收入1700万元f电话传真联系人电话传真手机电子邮箱本次申请初次评审延期企业概况：企业名称建材有限公司建材有限公司成立于2011年3月，是杭锦旗招商引资重点企业，是面向全旗专注经营水泥的制造商和供应商,公司厂址紧临国电杭锦电厂，建设形成年产水泥100万吨水泥粉磨生产线，可消

2、化电厂粉煤灰约30万吨，利用粉煤灰、炉渣生产水泥，属于环保产业，也是循环经济的亮点。公司现有员工17人，其中管理人员5人，生产作业人员12人。设有综合部、销售部、生产部3个部门，主要负责人和专职安全管理人员经过安全生产培训，经考核合格取得了资格证书。公司建立、健全了安全生产责任制20项、岗位安全操作规程20项、安全生产管理制度45项，；建立了安全生产管理台账和记录。依据企业安全生产培训管理办法和生产经营单位安全生产应急预案管理办法编制了建材有限公司安全生产事故应急救援预案，并对从业人员进行了安全生产培训，为从业人员配备了必要的劳动防护用品。安全生产秩序良好，可控。近三年本企业重伤、死亡或其他重

3、大生产安全事故和职业病的发生情况：2018年3月投入生产以来未发生重伤、死亡和其他重大安全生产事故和职业病。企业自评评分：78.5企业自评结论:依据冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准中的8项考评类目及51条标准条款，完善了公司的安全管理档案，并进行了自评工作，自评得分78.560（微型企业），达到微型企业安全标准化标准。法定代表人（签名）：余海亮（申请企业盖章）2023年11月15日安全生产监督管理部门意见:负责人（签名）：（安全监管部门盖章）年月日填写说明1. “企业名称”填写申请企业名称并加盖申请企业公章。2. “企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模（包括职工人数、

4、年产值、产量等）、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、安全生产工作特点等。建材有限公司冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化自评报告2023年11月15日建材有限公司小微企业安全标准化自评报告一概述建材有限公司成立于2011年3月，是杭锦旗招商引资重点企业，是面向全旗专注经营水泥的制造商和供应商，是旗重点培育的大型水泥生产企业。投资8800万元新建粉煤灰综合利用年产100万吨水泥粉磨站生产线一条，内蒙古自治区经济和信息化委员会以内经信投规字【2011】148号对本公司的项目进行了核准备案，建设内容为年产100万吨水泥粉磨生产线及附属设施，综合利用粉煤灰、石膏等原料生产水泥。鄂尔多斯市环境保护局

5、鄂环监字(2011)134号已对公司项目环境影响报告书做了批复，该生产线于2013年1月15日竣工验收开始进行试生产。后期因资金投入困难。设备一直没有启动。公司厂址紧临国电杭锦电厂,该电厂2010年初开工建设,于2012年3月建成投产，年排放粉煤灰、炉渣60万吨。在综合考虑了市场、原材料供应、建设条件等诸多因素，建材有限公司建设形成年产水泥100万吨水泥粉磨生产线，可消化电厂粉煤灰约30万吨，利用粉煤灰、炉渣生产水泥，属于环保产业，也是循环经济的亮点。本公司主要产品为普通硅酸盐42.5水泥和52.5水泥。产品原料主要是：干法窑熟料、粉煤灰、炉渣、矿渣粉、石灰石碎石、水渣、脱硫石膏等。产品经内蒙

6、古建材产品监督检验院和鄂尔多斯市技术监督部门检验，全部符合国家标准，其内控指标优于国家标准。公司现有员工17人，其中管理人员5人，生产作业人员12人。设有行政部、销售部、生产部3个部门，主要负责人（法人）余海亮，专职安全管理人员孙志勇，主要负责人和安全管理人员经过安全生产培训，已取得资格证书。依据企业安全生产培训管理办法和生产经营单位安全生产应急预案管理办法编制了建材有限公司安全生产事故应急救援预案，并对从业人员进行了安全生产培训I,为从业人员配备了必要的劳动防护用品。安全生产秩序良好，可控。依据工业和信息化部关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业2On）300号），第二条：工业。从

7、业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。建材有限公司从业人数17人20人，为微型企业。1 .考核自评组织机构公司于2023年9月25日建立了安全生产标准化建设领导小组,按照分工和职责积极推进标准化工作。组长：峰副组长：林成员：尚2 .自评结果我公司依据内蒙古自治区安全生产条例（2017年5月26日经内蒙古自治区第十二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议表决通过）、企业安全生产标准

8、化基本规范（AQ/T33000-2016）和关于印发内蒙古自治区冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定办法（试行）的通知（内安监管二字2016）79号）等文件的要求，积极开展小微企业安全生产标准化工作，依据冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准中的8项考评类目及51条标准条款,完善了公司的安全管理档案,并进行了自评工作，自评得分78.560（微型企业），达到小微企业安全标准化标准。二、自评情况（1）目标、机构、职责及安全投入有效：制订了安全生产工作计划，并已红头文件发布；以红头文件形式对主要负责人和安全管理人员进行了任命；制定了安全生产责任制度，组织了责任制权限培训，对岗位责任制进行了

9、考核；制定了安全生产投入计划，安全生产投入按照实际支出建立了台帐。不足：落实责任制考核应加强。（2）法律、法规和安全管理制度有效：识别了法律、法规、规章及规范并建立清单；依据法律、法规及规范要求，编制了管理制度和操作规程，并组织进行了管理制度和操作规程培训和考核，管理制度和操作规程下发至车间和办公室。对安全生产管理档案进行了规范管理。不足：管理制度和规程、法律文件发放要到每个人。(3)培训教育有效：制订了2023年安全生产培训计划，明确了培训内容和时限。主要负责人和安全管理人员持证上岗，按要求参加了初训和复训I,证件在有效期限内。按规定进行了从业人员三级安全培训教育。暂无相关方入厂施工；如有相

10、关方进厂施工，我公司会按照制度开展培训并形成记录。(4)生产设备、设施有效：压力容器定期检测，检定有效期至2025年8月，无其它特种设备；主要设备设施已建立技术档案和记录；生产后暂未进行大修和改造。雷电防护装置定期检测报告有效期2023年6月14日。已开展安全生产三同时工作，安全生产设施竣工后通过了安全专家现场核查验收，生产现场具备安全生产条件；不足：车间缺少安全指示标识；现场有临时线路较多，现场应加强检查。(5)作业安全和职业健康有效：厂区、车间通道通畅，定置化管理，作业区地面平整。危险有审批制度，作业许可证包含危害分析和安全措施项目，实施了作业许可。建立了劳动防护用品发放标准，定期发放劳动

11、防护用品，现场设置了安全标识。不足：车间未划出非岗位操作人员行走的安全路线；未建立“三违”台账对“三违”行为进行管理；存在危险因素的场所和有关设备、设施标识不全；缺少部分警示辨识。未对现场职业病危害因素进行检测并将结果告知从业人员；(6)隐患排查、治理与危险源管理有效：编制了检查表，使用检查表进行了排查，建立了隐患治理台帐，有整改复查，形成闭环。进行了危险有害因素辨识与分级，对危险源进行实施了管理，定期开展危险源专项检查。(7)应急救援与事故管理有效：设置了应急机构，编制了应急预案，配备了应急物资，制订了专兼职应急救援人员。开展了应急演练，组织对员工进行了应急培训。未发生安全生产事故，建立了事

12、故登记台帐。对其他企业历史安全生产事故的学习记录。(8)绩效评定和持续改进有效：进行了自评，形成了自评报告。不足：发现了问题部分进行了整改。三、整改措施标准化自评发现整改：序号扣分条款发现整改情况责任人安全措施14.4无安全指示标识，正在整改34.10现场有临时线路较多，配电室门未关正在整改34.12电焊机管理不符合要求，无接线鼻。正在整改45.4车间未划出非岗位操作人员行走的安全路线。正在整改按要求划出安全路线55.6未建立“三违”管理台账正在整改建立是“三违”管理台账65.9存在危险因素的场所和有关设备、设施标识不全；缺少部分警示辨识。正在整改按要求设置警示标识75.13未对现场职业病危害

13、因素进行检测并将结果告知从业人员。正在整改联系有资质的机构开展职业病危害因素监测并把检测结果告知从业人员四、自评小结依据冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准中的8项考评类目及51条标准条款，进行了自评工作，自评得分78.560（微型企业），达到微型企业安全标准化标准。公司将安全标准化工作作为长期工作进行实施，在危险源辨识与分级和隐患排查治理工作的基础上，实现安全工作的持续改进，使安全生产工作可控、在控。五安全标准化自评汇总表（企业名称）安全标准化自评汇总表考评类目标准分缺项分实得分扣分备注一、目标、机构、职责及安全投入9081二、法律法规与安全管理制度7043三、教育培训8080四、生

14、产设备设施305196五、作业安全与职业健康282206六、隐患排查、治理与危险源管理10073七、应急救援、事故管理6051八、绩效评定和持续改进2020合计100实得总分:73.0最终标准化得分：最终得分二73.0/(100-7)X100=73.0/93100=78.5自评组组长签字：日期:2023.11.15自评组组员签字：日期:2023.11.15备注：缺项分、实得分、扣分等项目，取小数点后一位。缺项分是指评定标准中企业所不涉及的项目。缺项分+实得分+扣分二标准分。企业标准化最终得分二实得总分/（100-缺项总分）。附件3小微企业安全生产标准化评定标准考评类目标准条款%评分方式自评/评审扣分实际得分一、目标、机构、职责及安全投入1.1根据自身安全生产实际，制定文件化的年度安全生产工作计划。1未制定年度安全生产工作计划的，不得分；未以文本文件或电子文件的形式进行发布的，扣0.5分。制订了安全生产工作计划，并已红头文件发布。11.2按规定设置安全生产管理机构或配备专兼职安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员或机构提供安全生产管理。1未按规定设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，扣0.5分；委托管理无相关协议的，不得分。以文件形式进行了