不合格品控制程序.docx
《不合格品控制程序.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《不合格品控制程序.docx(4页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、不合格品控制程序文件编号版本号O1修改次数0编制/日期生效日期审核/日期页码第1页,共4页批准/口期受控状态更改历史版本号文件更改号更改概要修改人批准人01首发行/发放范围1 .目的:对不合格品进行标识、隔离、记录、评价、处置和管理,防止不合格品的非预期使用或交付。2 .适用范围:适用于公司从进货到产品交付出厂整个过程的异常及不合格品的控制。3 .职责:3.1 品质管理部:负责不合格品的标识、评审和控制;负责依据不合格事项统筹相关部门制定纠正和预防措施,并监督执行和验证。3.2 生产部:负责不合格半成品和成品的返工或返修处理。3.3 采购组:负责就不合格原辅材料向供应商进行信息反馈和索赔。3.
2、4 业务部:负责就客户发现的不合格品的资料的提供,参与评审,并负责回收的联络。3.5 计划组:负责对在库的不合格品处置的安排,必要时参与各环节不合格的评审。3.6 仓储组:负责对己入库不合格原料、半成品和成品的隔离和保管。3.7 技术部:协助品质管理部对不合格品进行评审和制定处置措施。3 .8管理者代表:负责不合格产品报废的最终处理决定。4 .定义:不合格品:不符合或不能满足最终产品的质量标准和技术要求的产品,主要包括不合格的原辅材料、不合格产品(成品、半成品)、客户退货产品及可疑产品。5 .程序:流程内容和要求引用文件和输出记录5.1.原材料不合格品的控制5.11IQC在进料检验中判定不合格
3、的原材料,首先对其进行不合格标识,具体按产品标识和追溯性控制程序,并通知仓库人员对其进行隔离,必要时,投诉供应商(见5.1.3)o产品标识和追溯性控制程序5.1.2.使用部门在使用过程中发现原材料不合格,通知品质管理部,IQC填写供方来料质量投诉通知书,描述清楚不合格原因,附上不合格样品,必要时附上检验报告交QC主管,QC主管进行对不合格性质进行确认,并提出处置意见。供方来料质量投诉通知书5.1.3.品质管理部经理根据QC主管提交的供方来料质量投诉通知书,决定最终处理意见,(包括退货、接收并投诉和索赔等意见),并连同样品发放到采购组。供方来料质量投诉通知书5.1.4.采购组对品质管理部做出的处
4、理意见进行确认,并发送或传真到供应商,对于判定退货的,由供应商安排尽快拉回,并通知仓库安排退库,具体按仓库管理控制程序执行。仓库管理控制程序5.1.5.若要安排换货,采购组在供方来料质量投诉通知书予以说明,并分发到仓库和供应商安排换货。供方来料质量投诉通知书5.1.6.判定退货的原材料,而又订单急需,采购组可填写特采申请单,计划组、技术部、生产部、品质管理部等相关部门会审后,最终由管理者代表决定是否进行特采。特采的产品由IQC予以特采标识和记录,以便在使用中出现异常予以回收和追溯。特采申请单5.1.7.判定索赔的,由采购组组织相关人员收集相关的索赔材料并制定相关的索赔方案,最终的索赔方案必须经
5、采购组批准方可执行。5.18.所有的供方来料质量投诉通知书必须由供应商制定相关的纠正/预防措施。供应商必须在7个工作口内回复其相关的纠正/预防措施。投诉回生时,必须由采购组及时分发到品质管理部,采购组负贲投诉回更的跟催。供方来料质量投诉通知书5.1.9.纠正/预防措施的验证可通过后续的进料检验和原材料使用中予以验证,必要时由品质管理部QA组织到供方现场进行验证。5.110.对于因库存时间较长或贮存不当造成原材料质量可疑的,经进料检验确认为不合格时,由品质管理部进行标识,仓库隔离,仓库填写报废申请单,由技术部经理、品质管理部经理确认,管理者代表审批。报废申请单5.1.11.如需要进行试验性生产才
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 合格品 控制程序