龙泉市岩樟乡财政运行综合绩效评价报告.docx

《龙泉市岩樟乡财政运行综合绩效评价报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《龙泉市岩樟乡财政运行综合绩效评价报告.docx（24页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、龙泉市岩樟乡财政运行综合绩效评价报告项目名称岩樟乡2023年度财政运行综合绩效评价项目单位岩樟乡人民政府主管部门龙泉市人民政府评价类型：事前评价事中评价事后评价口评价方式：部门（单位）自评财政部门组织评价口评价机构：中介机构口部门（单位）评价组财政评价组口龙泉市岩樟乡人民政府二O二三年7月9日绩效评价报告为充分发挥乡镇财政职能，优化公共资源的配置效率,进一步调动乡镇在保障民生、社会治理、服务经济方面的积极性，提高乡镇财政资金的管理水平和使用效益，龙泉市岩樟乡人民政府成立评价组对岩樟乡2023年财政运行综合绩效进行评价。通过走访相关职能部门和部分所辖村庄，抽阅了预算编制、预算执行、政府采购、项目

2、资金等书面资料,统计了政府投资项目情况，抽查核实了部分会计凭证和其他与本次绩效评价相关的书面资料，现将评价情况报告如下:一、岩樟乡基本情况（一）行政职能1加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。2 .加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，负责辖区内集乡管理、人

3、口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、乡村道路管养等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。3 .加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。4 .加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，

4、落实人力社保、民政、移民、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进本乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。5 .法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。（二）机构设置根据主要职责和矩阵化、平台化、网格化的运行架构，岩樟乡设置下列内设机构：1综合信息指挥室（挂党政综合办公室牌子）。纳入党建统领平台下运行，即强化党委统筹协调、督查考评、分析研判、执法协调和应急指挥等职能。2 .党建综合办公室（挂人大办公室牌子）。承担党建统领平台的日常管理协调工

5、作。统筹负责党建、组织、纪检监察、宣传、统战、群团、人大、政协联络、人民武装等工作，以及乡干部和部门派驻机构人员日常管理、督查考核等工作。3 .发展服务办公室（挂财政所牌子）。承担经济生态平台的日常管理协调工作。统筹负责辖区内经济发展、工业管理、文化旅游、项目建设、营商环境、村镇建设、乡村振兴、生态文明建设等工作。负责乡预（决）算编制、预算执行和预算管理，统筹乡范围各项政府性收支管理。负责行政事业单位财务管理。负责乡范围各项财政性资金的使用管理。承担其他财政财务管理工作。4 .平安法治办公室（挂应急管理站牌子）。承担平安法治平台的日常管理协调工作。统筹负责平安建设、综治工作、信访维稳、矛盾化解

6、、监管执法、法治建设等工作。承担应急管理的日常管理协调工作。统筹负责辖区内安全生产、应急处置工作。承担应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。5 .公共服务中心（挂退役军人服务站牌子）。承担公共服务平台的日常管理协调工作。统筹负责社会事务、审批服务、公共资源交易、便民服务工作。承担便民服务大厅、综合受理窗口和人员日常管理的职责，民政、移民、残联、人力社保、教育、文化、体育、卫生健康、医保、市场监管、退役军人事务等社会民生事务服务，落实“最多跑一次”改革向基层延伸工作职责。6 .水源保护服务中心。统筹负责辖区内水源地发展服务等工作职责；承担五水共治、饮用水水源地生态保护、保护

7、区内毛竹林人工抚育补助等工作职责。（三）人员编制人员编制共20人，其中公务员编制（含参公）13人，周转编制2人，实有15人;全额事业编制7人，实有9人，周转编制2人，缺编0人。二、预算编制和执行情况（-）预算目标设定1预算编制与备案7 .预决算信息公开情况2023年度岩樟乡人民政府财政预决算年报已在龙泉市人民政府门户网站信息公开。（二）预算执行情况2023年，我们在市委市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，团结带领全乡干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持高扬“丽水之干”奋斗旗帜，凝聚“龙泉复兴”行动伟力，统筹推进高质量绿色发展

8、各项工作。2023年岩樟乡财政总收入2045.49万元，总支出1878.7万元。确保了干部工资发放、机构运转、保障民生、经济建设等重点工作的需要。财政预算执行情况良好，财政收入保持稳步增长，支出结构进一步优化，较好地完成了财政预算任务，为乡经济社会协调发展提供了有力保障。一、财政收入2023年乡财政总收入为1878.7万。其分项项目情况是：1、一般公共预算财政拨款收入1544.97万元；2、政府性基金预算财政拨款收入92.12万元；3、其他收入295.5万元；4、年初结转和结余2.9万元。2023年乡财政总支出为2547.1万元。其分项目情况为：(1) 一般公共服务支出559.6万元；(2)

9、外交指出.7万元(3)国防支出1.18万元;(4)公共安全支出0.35万元(5)文化旅游体育与传媒支出27.47万元；(6)社会保障和就业支出102.7万元；(7)卫生健康支出30.2万元；(8)节能环保支出8.2万元；(9)城乡社区支出105.5万元；(10)农林水支出652.9万元；(11)交通运输支出171万元；(12)自然资源海洋气象等支出179.1万元；(13)灾害防治及应急管理支出20.6万元；(14)其他支出8.2万元。(三)预算约束成效预算管理体制通过财政分级管理的原则，规定各级政权在财政管理方面的权限、收支范围和财力，处理财政分配中各方面的责、权、利关系，实现财政管理和财政监

10、督。在明确各级政府间事权与支出责任的基础上，使政府有稳定的收入以保障其支出的需要。三预算监管(1)统一单位预算编制；(2)严格规范预算执行，强化预算责任；(3)按照新预算法的要求开展全过程预算绩效管理；(4)加强资产保全管控；(5)按照新预算法规范政府采购行为。四债务管理(1)乡镇政府性债务，包括乡乡政府及其所属单位向外国政府或国际经济组织借款，申请国债转贷资金、上级财政周转金等，或者乡乡政府所属单位申请贷款等形成的债务，以及通过政府担保、承诺还款等融资形成的或有债务。不包括乡乡办企业、经营性公司以各种形式举债的债务。(2)乡镇政府性债务管理办法的指导原则是“坚决制止新债“逐步化解旧债”。(3

11、)实行乡镇建设项目审批制度，所有乡乡政府性投资建设的项目，在报市发展和改革局立项的同时，需上报市财政部门审核建设资金来源，由发改局与财政局联合审核把关,严格乡乡举债上项目，脱离财力许可搞形象工程、政绩工程。（4）乡镇政府及所属部门一律不准对外提供任何经济担保和财产抵押类的经济活动。（5）乡镇必须严格执行预决算制度，加强财务管理，防范财政风险，做到量力而行，量入为出，不打赤字预算，自觉接受同级人大的审查和监督。（6）将乡镇政府性债务纳入乡乡党政主要领导任期经济责任审计的范围，并将审计结果作为评价、考核领导班子和领导干部政绩的一项主要指标。五、效益管理（一）财政收入2023年乡财政总收入为1878

12、.7万。其分项项目情况是：1、一般公共预算财政拨款收入1544.97万元；2、政府性基金预算财政拨款收入92.12万元；3、其他收入295.5万元；4、年初结转和结余2.9万元。（二）综合考核2023年度岩樟乡人民政府综合考核第五名。（三）乡镇公共服务满意度随着政府职能的转变，人们对提高政府服务意识的要求越来越高，对公共服务的认识也越来越深刻。政府公共部门行驶公共权力主要是为了公共利益，提供公共服务的管理活动也必须依公众为中心。乡镇政府在提供公共服务的过程中开始主要由管理型职能转向服务型职能，公众在公共服务中的参与度和话语权得到加强。六、主要问题（一）资金问题岩樟乡经济结构、财源结构单一的状况

13、未能根本改变，乡财政增收仍然缺乏有力的支撑点，财政自给能力低，本级财政困难大。（二）项目管理问题乡镇预算编制与执行相脱节，预算约束弱化。由于乡镇本级财政增收能力弱，项目建设主要靠上级财政补助，能纳入预算编制的项目非常有限。但实际执行过程中，上级部门财政补助的项目又非常多，导致预算执行与预算编制偏差很大。七、对策与建议开展绩效评价，推行绩效管理的最终目的是推动政府运转的良性循环，以更好的服务当地经济社会发展。对乡镇政府绩效考核方案的制定要结合实际，追求实效。其次，在开展绩效评价要做到统筹兼顾，更具有针对性和指导性，在研究发展思路上，加大对为民众解决生产生活困难的投入，提升幸福指数。此外，政府作为

14、公共服务机构，与公众之间存在天然的联系，需保证社会各界对政府工作的有力监督，增加公众参与的力度。附件：1.评价指标体系2.指标分析附件1岩樟乡整体财政支出绩效评价指标一级指标二级指标三级指标评价标准分值评价分值评分说明预算管理（10分）预算目标管理（8分）预算目标公共性预算目标设定符合公共财政要求的得1分，不符合的不得分11必要性预算目标符合政策与社会发展需求的得1分，不符合的不得分11科学性预算目标与乡镇职能相符的得1分，存在越位、缺位情况的不得分11预算编制计划明确性、合理性部门年度计划是否明确、合理。其中：计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，且计划目标合理，符合乡镇发展

15、预期的，得2分；计划分解目标较笼统，但计划合理，符合乡镇发展预期的，得1.5分；只有一个笼统的总目标，没有分解计划，或计划制定不合理的，得1分；未制定年度计划的，得0分21.5计划分解较为笼统规范性规定额度以上项目是否按规范申报绩效目标，应申报项目均申报了绩效目标且目标明确，产出效益可评价的，得1分；应申报项目未全部申报了绩效目标且的，得05分；未进行项目绩效目标申报的，得0分11细化程度乡镇预算申报按预算编制说明进行细化，资金用途明确的，得1分；细化程度不够的，得0.5分，完全未进行细化的，得0分11及时性按时完成预算编制工作并及时提交的，得1分；未按时完成的，不得分11预决算信息公开管理（2分）预决算信息信息公开是否按照政府信息公开及地方预决算公开操作规程等相关预决算信息，其中单位公开预决算信息的，得1分；按规定内容且规定时限公开预决算信息的，得1分；按规定内容和规定时限公开预决算信息有一项未做到的，扣0.5分，扣完为止22预算执行管理（13分）结构管理（2分）支出结构优化重点支出保障好的得2分，