部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表.docx

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1、部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表（2018年度）填报单位：（盖章）金额单位：万元单位名称东安县文化执法大队单位负责人卿克纯人员编制数16实有人数14跟踪期限2018年1-11月单位年度收入年初部门预算年初结余年中预算调整数预算调整率收入合计预算内拨款非税收入其他拨款172.23152.2320年中预算调整（列明年中预算调整内容及金额）单位年度支出支出合计基本支出项目支出年初部门预算172.23172.23实际发生支出115.36115.36结余56.8756.87其中：三公经费公务接待费公务用车运行和购置费因公出国（境）费三公经费合计年初预算安排数3.63.6实际发生支出2.12.1结余1.

2、51.5效目目标1：目标2：目标3：目标4：文化市场繁荣、安全、有序。未成年人进入网吧等娱乐场所得到有效控制。严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约。严控“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上不增长。其中一级指标二级指标指标内容指标值完成情况完成率标完成情况目标1产出指标数量指标联合公安、消防、工商、电信等部门，开展文化市场联合执法行动3次以上。检查网吧200家以上。检查各类网站130家次以上。完成100%质量指标切实维护国家文化和意识形态安全。严厉打击通过互联网和手机媒体传播淫秽色情信息行为，深入开展以保护未成年人健康成长为主要内容的文化环保工程，加大对低俗新闻

3、出版作品整治力度。营造健康和谐的社会文化氛围。完成100%时效指标年底完成目标。按进度完成90%成本指标严格控制预算，严格控制“三公经费”支出。按进度执行中90%效益指标经济效益指标促进文化产业健康有序发展，推动文化产业成为国民经济支柱性产业。持续推动执行中90%社会效益指标文化市场监管做到“全覆盖、查彻底、无盲区、无死角”,切实维护国家文化和意识形态安全。营造健康和谐的社会文化氛围，提高文化软实力。执行中90%可持续影响指标健全现代文化市场体系，完善政策制度保障，提高文化产业规模化集约化专业化水平。有效监管，严格执法形成职责明确、运转有序、统一高效的监管机制。做到有法可依、有法必依、执法必严

4、、违法必究，提高文化执法水平100%社会公众或服务对象满意度指标社会公众对文化市场满意度。满意度满意95%生态效益指标净化文化市场生态环境，维护文化市场生态环境安全。绩效目标完成情况目标2产出指标数量指标检查网吧，检查各类网站。检查次数检查网吧200家以上，检查各类网站130家次以上。100%质量指标严厉打击通过互联网和手机媒体传播淫秽色情信息行为，深入开展以保护未成年人健康成长为主要内容的文化环保工程，加大对低俗新闻出版作品整治力度，营造健康和谐的社会文化氛围。完成质量高100%时效指标2018年全面完成指标完成度按进度90%成本指标做到预算支出不超标。172.23115.3666%效益指标目标3产出指标效益指标存在问题及绩效目标出现偏差的原因我单位严格按照县财政局的要求和部署，切实加强单位的财务管理，及时安排专人办理绩效考评的组织、编报工作，并按要求对决算进行了公开。但在编制和公开过程中还存在许多不足，今后一定及时改正和不断完善，力争将部门决算、预算、绩效目标考核工作做得更好。整改措施及下一步建议要进一步规范财务工作，加强预算管理，合理支出，厉行节约，提高资金使用效益。县财政局归口业务股室审核意见（公章）年月日县财政局预算绩效管理股意见（公章）年月日单位负责人（签章）：填报人（签章）：联系电话:填报日期：年