部门整体支出绩效自评基础数据表.docx

《部门整体支出绩效自评基础数据表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《部门整体支出绩效自评基础数据表.docx（19页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位：浏阳市住房和城乡建设局财政供养人员情况编制数2023年实际在职人数控制率100100100%经费控制情况2023年决算数2023年预算数2023年决算数三公经费10,993.0050,000.0024,413.001、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待10,993.0024,413.0024,413.00项目支出：120,922,426.7713,562,100,000.00105,532,840.721、业务工作专项49,050,583.484,355,280,000.0032,103,327.792、运行维护专项

2、71,871,843.299,206,820,000.0073,429,512.93公用经费22,771,547.502,100,000.002,832,473.25其中：办公经费934,621.55665,116.00水费、电费、差旅费77,029.57会议费、培训费12,690.330.0063,366.50政府采购金额19,381,372.7619,381,372.76部门整体支出预算调整119,650,779.08119,650,779.08厉行节约保障措施按照从严从紧，从简从俭的要求，对各接待活动进行严格把关，严格接待范围，严格控制陪餐人数，严格接待审批,进一步压缩接待规模和费用。说

3、明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。2023年部门整体支出绩效自评表部门（单位）名称浏阳市住房和城乡建设局整体支出规模全年预算数全年执行数执行率资金来源：（1）财政拨款123,625,500.00134,847,601.08109.62%（2）其他资金664,500.00资金结构：（1）基本支出20,591,100.0029,979,260.36145.59%（2）项目支出103,034,400.00105,532,840.72102,42%年度总体目标年初设定目标全年完成情况精致

4、精美建城乡；聚焦聚力稳产业；高质高效促项目；线上线下优环境;创新创优强人防；民生实事推进有力；小区治理创新有招；决战决胜自建房屋整治;严抓严管建筑工地安全；务实扎实保护生态环境浏阳大道改扩建工程、天空剧院、西湖山公园、天马花园、集里桥社区、紫星广场等项目入选长沙精美示范项目；房地产开发投资81亿元、同比增长5.94%,新建商品房销售103.24万m2；推动128个在建项目77家外地建筑企业在浏成立分公司。统筹推进年度投资总额25.37亿元的51个市政基础设施项目建设。受理消防设计审查项目93个;深入推进“放管服”改革，严把审批关，办理施工许可证168宗，建筑面积255.86万户，工程造价55.

5、39亿元；累计排查自建房327362栋，初判存在结构安全隐患自建房7864栋已完成安全评估鉴定，存在安全隐患的7427栋自建房均完成整改；通过综合施策，浏阳恒大华府、禧和学苑等房地产风险项目已全部实现主体封顶，实现了“保交楼、穗民生”的预期目标。分解目标自评一级指标权重二级指标三级指标年度指标值年值成全完评分自得偏差及原因分析投入管理指标30预算编审管理（3）根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报100%3预算执行管理（4）109.62%4部门结转结余资金管理（4）100%4预算绩效管理（5）100%5预决算信息公开管理（4）100%4财政监督管理（3）100%3政府采购管理（3）100%3

6、资产管理（4）100%4产出指标25数量指标（6）建筑行业监管全年未发生一般以上质量安全事故100%6推出施工图审查和施工许可证办统筹推进政基础设施项已统筹推进政基础设施理“并联审批目建设项目建设质量指标（8）推动房地产办证重点难点合格100%8排查自建房累计排查自建房327362栋，初判存在结构安全隐患自建房7864栋已完成安全评估鉴定，存在安全隐患的7427栋自建房均完成整改100%市政基础设施项目建设统筹推进年度投资总额25.37亿元的51个市政基础设施项目建设100%时效指标（5）消防设计审查项目、办理施工许可证审查项目93个、办理施工许可证168宗100%5成本指标（6）做好成本控制

7、工作。按预算执行。100%6效益指标45经济效益指标（10）推进房地产开发房地产开发投资81亿元、同比增长5.94%,新建商品房销售103.24万m2100%10落实“稳地价、稳房价、稳预期纾困解难推动产业平稳健康发展1005社会效益指标（10）入选长沙精美示范项目浏阳大道改扩建工程、天空剧院、西湖山公园、天马花园、集里桥社区、紫星广场等项目入选长沙精美示范项目100%10保交楼、稳民生浏阳恒大华府、禧和学苑等房地产风险项目已全部实现主100%体封顶生态效益指标入选长沙精美示范项目浏阳大道改扩建工程、天空剧院、西湖山公园、天马花园、集里桥社区、紫星广场等项目入选长沙精美示范项目100%7可持续

8、影响指标（8）深化改革助推营商环境办理施工许可证168宗100%8满意度指标（10）降低社会公众投诉率，提高群众满意98%9竭帮众解办步能公业、事一所会企题实进尽社和难总分10099注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。2023年项目支出绩效自评表项目支出名称2023年农村危房改造补助资金主管部门浏阳市住房和人城乡建设局实施单位浏阳市住房和人城乡建设局城建科项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额224万元224万元224万元10100%10其中：当年财政拨款224万元224万元224万元10100

9、%10上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况对居住名村危房改邃体等重点了二农村C、1补助条件h象给予支,级危房中或无房户、符合农有改造意愿的农村低收入群o已完成126户符合农件、有改造意愿的农木对象房屋的新建、修缮.村危房改造补助条I低收入群体等重点加固、置换或租赁。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标（15）低保户、五保户危房改造数量34户34户1515因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减致基本生活出现严重困难家庭危改数量49户49户农村分散供养特困人员危房改造数量34户34户农村低保边缘户危房改造

10、数量4户4户因病因灾因意外事故等易返贫致贫户危改数量3户3户其他脱贫户危房改造数量（修缮加固）2户2户质量指标（20）改造后房屋满足基本居住功能需要比例（%）100%100%2020改造后验收合格率（%）100%100%时效指标（5）当年开工率100%100%55当年完工率100%100%成本指标（10）危房改造补助标准（新建）2万元/120户2万元/120户1010危房改造补助标准（新建）2.5万元/3户2.5万元/3户危房改造补助标准（新建）3万元/15户3万元/15户危房改造补助标准（修缮加固、置换或租赁）2万元/17户2万元/17户危房改造补助标准（修缮加固、置换或租赁）1.5万元/6

11、1户1.5万元/61户危房改造补助标准（修缮加固、置换或租赁）1万元/10户1万元/10户危房改造补助标准（修缮加固、置换或租赁）0.8万元/1户0.8万元/1户危房改造补助标准（修缮加固、置换或租赁）0.6万元/7户0.8万元/1户效益指标（50分）社会效益指标（20）改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例100%100%改造后房屋入住率（叁*%）100%100%2020受益户数基本保障的比例126户126户生态效益指标（10）建设宜居城市建设宜居城市建设宜居城市1010可持续影响指标（10）改造后房屋保证安全期限（工*年）工30年工30年1010对意标务满指10)服象度

12、1受益人群满意度100%95%109总分100992023年项目支出绩效自评表项目支出名称施工图审核工作经费主管部门浏阳市住房和人城乡建设局实施单位浏阳市住房和人城乡建设局消防科项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额642.26万元642.26万元642.26万元10100%10其中：当年财政拨款642.26万元642.26万元642.26万元10100%10上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况2023年浏阳市施工工地质量设计审核，满足城市规划、环境、消防、卫生等要求，满足城市规划、环境、消防、卫生等要求，有效控制项目土建安装工程造价，促使自然

13、资源得到合理开发。行业、超规、审，特殊建史及复杂消防全市范围消历业小区、工M超限项目专家设计方案评t工程、历史遗留消防工程匚程的验收、备案，浏阳市宁安全宣传（建筑工地、物（企业等）。绩效指一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施标产出指标(50分)数量指标(15)项目规划建设的工程是否均已完成建设。完成率二实际完成数/审计要求完成数*100%均已完成1515质量指标(20)审查质量合格率审查质量合格并备案。工程均已质量合格2020时效指标(5)项目完成及时率项目完成是否均在规定的时间内完成。项目已在规定时间完成55成本指标(10)项目费用按政策规定进行。已按政策规定执行1010效益指标