部门2022年疫情防控经费项目绩效评价报告.docx

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1、部门2023年疫情防控经费项目绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目概况。为贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照党中央国务院的决策部署，全面抓好防控措施落实和排查整改工作，有序、有效、有力应对突发疫情，坚决守住不发生规模性反弹的底线，坚决守住来之不易的防控成果。落实省级要求，加强应急准备工作，包括采样人员、流调人员、隔离点储备、防控物资等各项准备工作，确保一旦发生疫情，能够立即投入使用，迅速做到平急转换。鉴于疫情防控工作的长期性、复杂性、艰巨性，要进一步加强疫情防控能力体系建设，包括强化转运能力建设、隔离点的建设、提升救治能力，进一步提升新冠病毒核酸检测应急支援能力水平，对省内外随时可能出现

2、的突发新冠肺炎疫情提供更加有力有序的移动核酸检测支援，坚决杜绝社区传播，确保我区防控工作做到及时、有效，慎终如始做好“外防输入、内防反弹”疫情防控工作。项目年度预算总额2718.58万元，全部为纳入预算管理。实际到位资金2718.58万元，实际支出资金2718.58万元，资金到位率100%,预算执行率为100虬（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。2023年度我区疫情防控经费为2718.58万元，做好常态化新冠肺炎疫情防控各项工作，确保我区防控形势整体可控,社会状况平稳有序，保障能力显著提升，共同打赢防疫阻击战。二、绩效评价工作开展情况(一)绩效评价目的、对象和范围。1、评价目的(1)

3、通过对疫情防控资金项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。(2)促使项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。2 .评价的对象蚌埠市龙子湖区卫生健康委2023年度疫情防控经费。3 .评价的范围蚌埠市龙子湖区卫生健康委2023年度疫情防控经费项目投入的使用情况、项目实施后产生的绩效情况。(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价

4、方法、评价标准等。1 .评价原则(1)客观原则。我单位按照事项客观公正、实事求是地开展绩效评价工作。(2)规范原则。我单位履行必要评价程序，合理选取具有代表性的样本，对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具绩效评价报告。2 .评价方法根据蚌埠市龙子湖区卫生健康委2023年度疫情防控经费的实际情况，我们主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法进行评价，同时采取询问查证、实地勘察和专家评议相结合的方式开展评价工作。（1）询问查证：在比较分析项目资料的基础上，以现场或非现场方式，通过询问、实地踏看等形式，核查项目资料是否真实、合理，从而对项目作出初步的判断和评价。（2）专家评议：咨

5、询相关的专家，通过查看项目资料、充分了解项目实施情况后，结合项目评价指标和标准，作出专业或经验判断，形成评价结论。3 .评价指标体系及评价标准为充分反映专项资金使用效益和项目实施情况，本次绩效评价根据项目具体实施内容制定了绩效评价指标体系。同时根据财政部项目支出绩效评价管理办法（财预202310号）、蚌埠市财政局蚌埠市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程（蚌财绩（2023）53号）设立决策、过程、产出、效益四个一级指标以及相应的二级指标和三级指标。4个一级指标的分值为决策指标15分，过程指标25分，产出指标30分，效益指标30分，共计100分。计分采用量化标准，满分为100分，根据得分的

6、不同情况将评价结果划分为四个等级：总分在90分（含）ToO分为优，80（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。（评价指标体系详见附表）（三）绩效评价工作过程。根据蚌埠市龙子湖区卫生健康委2023年度疫情防控经费绩效评价实施方案，成立绩效评价小组，主要通过听取工作汇报、调阅核实相关资料、察看项目现场等方式，组织专家组人员对现场核查结果和上报资料进行分析和评价，项目组将按照评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况四个方面进行绩效评价工作，经复核后得出分值。三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）依据评分标准

7、和绩效分值，对四大类22个指标进行了逐项评分，经评价，得分98,评价结果为优。从指标得分情况来看，蚌埠市龙子湖区卫生健康委2023年度疫情防控经费项目在项目决策情况和项目产出、绩效自评内容准确、完整性、资金到位率情况方面得分较高，受群众满意度方面仍存在不足，具体如下表：附表3蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会2023年疫情防控经费绩效评价评分情况表序号一级指标二被指标三被指标标准分值评分情况得分扣分1决策（15分）项目立项（5分）立项依据充分性3为落实新冠病毒核酸检测“应检尽检”政策，扎实做好疫情防控工作，根据市疫情防控办公室关于明确“应检尽检”相关事宜的通知（蚌疫情防控办202360号）、安徽省人

8、民政府办公厅关于应对新型冠状病毒肺炎疫情若干政策措篦的通知（院政办明电20236号）、关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费保障工作的紧急通知（院财社202368号）、关于加快推进新冠病毒核酸检测的实施意见（联防联控机制综发（2023）181号），该项目资金符合国家政策。302立项程序规范性2该项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求得分203绩效目标（6分）绩效目标合理性3该项目绩效目标与实际工作内容有相关性得分，预期产出效益和效果符合正常的水平得分。304绩效指标明确性3该项目绩效目标巳按标准细化分解为具体的绩效指标，可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现得分。305资金投入

9、（4分）预算编制科学性2该项目支出已纳入年度预算，预算内容与项目内容相匹配得分。206资金分配合理性2该项目预算资金分配依据充分，资金分配合理得分。207过程（25分）资金管理（20分）资金到位率2该项目资金到位率为100%,适当扣分。208预算执行率4项目预算执行率为100%409资金使用合规性3该项目按财务管理办法，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合文件规定的用途，得分。3010绩效自评内容准确、完整性4该项目自评表中各项内容巳按要求填写完整，服务对象满意度指标，未见问卷调查材料，指标得分、得分汇总填写正确，财政资金执行进度符合当年财政大平台指标执行进度数据，绩效目标巳完成，得2分。2

10、211绩效自谛结论真实性4该项目实际绩效复谛结论与单位自评结论相比一致，得分。4012组织实施（8分）管理制度健全性4该项目参照相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合规、完整,得分。4013制度执行有效性4该项目申报、总结资料齐全、完整,得分。4014产出（30分）产出数量（6分）核酸检测数量、准备隔离房间数量3因疫情变化数量持续变动，但应检尽检，应隔离全部管控，得分。3015防护物资数量3储备充足，得分3016产出质量（9分）物资质量、核酸结果质量的把握9物资采购通过绿十字药房批量采购能保证医疗用品的质量、数量及时效；核酸检测机构采用有专业资质、高效准确且能应对突发疫情检测压力的检测

11、机构为我区提供核酸检测服务，得分。9017产出时效（9分）资金拨付及时性9该项目严格财务制度，申报流程，及时拨付各项资金，得分。9018产出成本（6分）项目总预算成本6该项目2023年实际支付金额300万元，得分。6019效益（30分）社会效益（7分）社会状况平稳有序7影响程度明显得分。7020经济效益（7分）社会状况平稳有序，社会各业正常运转7影响程度明显得分。7021可持续影响指标（7分）持续做好常态化防控工作7影响程度明显得分。7022满意度指标（9分）群众满意度9满意度95%72合计100964四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）（一）项目决策情况指标满分15分，评价得分15分，得分

12、率为100%。1项目立项-立项依据充分性：标准分值3分，本项评价得分3分。为落实新冠病毒核酸检测“应检尽检”政策，扎实做好疫情防控工作，根据市疫情防控办公室关于明确“应检尽检”相关事宜的通知（蚌疫情防控办202360号）、安徽省人民政府办公厅关于应对新型冠状病毒肺炎疫情若干政策措施的通知（皖政办明电20236号）、关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费保障工作的紧急通知（皖财社202368号）、关于加快推进新冠病毒核酸检测的实施意见（联防联控机制综发12023）181号），该项目资金符合国家政策。2 .项目立项-立项程序规范性：标准分值2分，本项评价得分2分。该项目按照规定的程序申请设立，审

13、批文件、材料符合相关要求。3 .绩效目标-绩效目标合理性：标准分值3分，本项评价得分3分。该项目绩效目标与实际工作内容有相关性得分，预期产出效益和效果符合正常的水平得分。4 .绩效目标-绩效指标明确性：标准分值3分，本项评价得分3分。该项目绩效目标已按奖励标准细化分解为具体的绩效指标，可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现。5 .资金投入-预算编制科学性：标准分值2分，本项评价得分2分。该项目支出已纳入年度预算，预算内容与项目内容相匹配。6 .资金投入-资金分配合理性：标准分值2分，本项评价得分2分。该项目预算资金分配依据充分，资金分配合理。（二）项目过程情况指标满分25分，评价得分23分，得分

14、率为92%。1 .资金管理-资金到位率：标准分值2分，本项评价得分2分。该项目2023年度实际到位资金2718.58万元，预算资金2718.58万元，资金到位率100%,得2分。2 .资金管理-预算执行率：标准分值4分，本项评价得分4分。该项目2023年度实际支出资金2718.58万元，实际到位资金2718.58万元，预算执行率100%,得4分。3 .资金管理-资金使用合规性：标准分值3分，本项评价得分3分。该项目按财务管理办法，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合文件规定的用途，得3分。4 .资金管理-绩效自评内容准确、完整性：标准分值4分，本项评价得分2分。该项目自评表中各项内容已按要求填写完整，服务对象满意度指标，未见问卷调查材料，指标得分、得分汇总填写正确，财政资金执行进度符合当年财政大平台指标执行进度数据，绩效目标已完成，得2分。5 .资金管理-绩效自评结论真实性：标准分值4分，本项评价得分4分。该项目实际绩效复评结论与单位自评结论相比一致。6 .组织实施-管理制度健全性：标准分值4分，本项评价得分4分。该项目参照相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合规、完整,得分。7 .组织实施-制度执行有效性：标准分值4分，本项评价得分4分。该项目申报、总结资料齐全、完整。（三）项目产出情况指标满分30分，评价得分30分，得