益阳市资阳区退役军人事务局2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、益阳市资阳区退役军人事务局2023年度部门整体支出绩效评价报告为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘政发（2019）10号）和益阳市资阳区财政局关于开展2023年度部门绩效自评工作的通知（益资财20234号）要求，我局组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，现将绩效评价情况及评价结果报告如下：一部门基本情况资阳区退役军人事务局内设四个职能科室：办公室（财务室、人事政工室）、安置股（优抚股）、行政审批股、思想权益维护股和两个事业机构：服务中心、光荣院。主要职责

2、包括：做好退役军人思想政治、就业安置、服务保障、教育管理、权益维护等工作和服务保障体系建设；协调各方力量更好为军人军属服务，让军人成为社会尊崇的职业；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。二一般公共预算支出情况（一）收入支出预算安排情况。2023年年初预算数994.27万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助资金安排0万元，附属单位上缴收入安排0万元，事业单位经营服务收入0万元，政府性基金拨款0万元,结转结余安排0万元。其他收入4090.40万元。较上年预算支出增加情况说明：主要是人员增长工资及社会保障缴费增长。项目支

3、出对退役军人的支持调整。（二）收入支出预算执行情况。2023年收入支出预算执行基本情况：实际收入6489.15万元，实际支出6489.15万元，与上年度对比增长396.01万元，增长主要原因：主要是人员增长工资及社会保障缴费增长，项目支出对退役军人各项政策执行落实调整。收入支出结构分析。（1）本年总收入6489.15万元。人员经费收入611.25万元占总收入比重9.42%,公用经费收入96.68万元占比重1.49%,项目经费收入5781.22万元占总收入比重89.09%o（2）本年总支出6489.15万元。基本支出707.93万，其中：人员经费支出611.25万元占总支出比重9.42%,公用经

4、费支出96.68万元占总支出比重1.49%,项目经费支出5781.22万元占总支出比重89.09%o（三）项目支出情况项目经费支出5781.22万元占总支出比重89.09%,用于服务退役军人及拥军优抚工作。三政府性基金预算支出情况本单位无政府性基金收支。四国有资本经营预算支出情况本单位无资本经营收支。五部门整体支出绩效情况今年以来，在市退役军人事务部门的大力指导下，在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，围绕“让军人成为全社会尊崇的职业”的目标，坚持以服务退役军人为中心,扎实推进退役军人及拥军优抚工作，为奋力建设活力美丽文明

5、幸福新资阳新篇章贡献力量。经自评，区退役局2023年度部门整体支出绩效评价得分100分（详见附件），部门整体支出绩效为“优主要绩效如下：（一）聚焦基层建设，提升服务体系水平。加强区乡村三级服务中心（站）建设，有效提升对退役军人服务保障水平。一是加强退役军人服务体系建设。以争创全国示范型退役军人服务中心（站）为目标，9个乡镇退役军人服务站已完成全国示范型退役军人服务中心（站）检查；二是提升退役军人服务中心（站）保障水平。通过区融媒体、公众宣传栏等形式，向社会公开区、乡、村三级退役军人服务中心（站）服务内容，主动接受社会监督，做到对退役军人政策宣传到位、困难帮扶到位、疑问解答到位，全方位做好退役军

6、人服务保障工作。三是退役军人优待证申领工作。已完成全区3911名退役军人和其他优抚对象的建档立卡工作，逐人填写基本情况、家庭状况等情况，详实掌握退役军人的人员构成、区域分布、愿望诉求等信息；四是打造退役军人志愿服务品牌。建立退役军人志愿服务队10支，涉及志愿者共计50余人。（二）夯实基础工作，着力确保安置质量。围绕“让军人成为全社会尊崇的职业”这一目标，着力确保移交安置质量。一是坚持阳光安置，充分考虑人岗相宜，人尽其才的原则和导向。按照安置工作领导小组意见，委托人社局对所有安置对象进行了面试，并就面试成绩当面进行公示，在安置过程中，以档案量化评分及面试成绩作为主要参考依据。2023年我区共接收

7、军队转业安置人员26人（其中：转业士官25人、军转干部1人）。二是为2023年困难企业军转干部发放自主就业一次性经济补助金124人120万元。三是发放调研问卷，了解退役军人培训意向，和区人社局、各驻资优质企业密切沟通，摸清企业人才需求，会同培训机构共同制定更周密的培训方案，更丰富的培训内容、教学计划，使退役军人真正掌握了一技之长。（三）促进就业创业，岗位匹配全面抓实。以加强退役军人职业教育和技能培训为突破口，以促进退役军人创业、就业为目标，不断探索，积极创新。一是提升教育培训工作质量。开展退役军人适应培训，对退役军人进行当下政治意识教育、职业规划与就业创业教育、法律意识教育，提高退役军人的择业

8、、就业能力，目前2023年秋季退役士兵适应性培训，参训人员50人，技能培训39人，参训率100%。二是多措并举开展招聘活动。3月，9月分别配合市局举行网上专场招聘会，100个大企业参加招聘,开发1500个岗位类别，提供1200个岗位。.（四）落实优待抚恤，精准提升服务保障。严格落实优抚补助标准调整机制，做到按月及时精准发放优抚对象抚恤金。为优抚对象发放抚恤金（一、二、三、四季度）共计3480.79万元。发放现役军人立功受奖资金95500元，其中，三等功29人，优秀士兵、优秀士官66人；完成调整残疾军人等级2名、新增、补评残疾军人8名，新审批60农退37名，完成我区伤残军人、伤残公务员、伤残人民

9、警察共计335人的换证工作；完成全区4740名优抚对象信息年度确认工作。（五）强化褒扬纪念，增强退役军人获得感。加强烈士设施保护，倾情关怀烈属，激发全区广大干部群众继承弘扬烈士精神。积极开展褒扬纪念工作。4月2日，9月30日分别在丰堆仑革命旧址，区委、区政府组织全区干部职工开展“强国复兴有我清明祭英烈”新时代文明实践活动和“缅怀先烈崇尚英雄”烈士纪念日主题活动，以此表达对革命先烈的敬重和怀念。（六）开展正向激励，双拥氛围更加浓厚。一是始终把双拥工作作为一把手工程，继承和发扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统，巩固提升双拥成果，健全完善推进机制，区域内军地互相尊重、相互支持、互办实事。春节前夕，双拥工

10、作领导小组成员单位负责同志对驻区各部队、消防救援大队、进行了走访慰问。二是关爱老兵健康，展现尊崇情怀。结合我区实际，开展了2023年全区重点优抚对象及部分退役军人医疗巡诊工作。区退役军人事务局与益阳市中医医院联合组建“优抚巡诊医疗队”，深入全区各个乡镇开展关爱老兵义诊活动，为全区退役军人进行“一对一”专家诊疗服务，送上温暖，共巡诊人数678人。六存在的问题及原因分析部门预算的人员经费和公用经费严重不足。我局系统除了日常办公支出外,还要承担差额编制和自收自支的人员经费。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金已不能满足日益增长的工作需要。七、下一步改进措施和建议1、加强预算管理意识，优化预算

11、执行管理。我局将认真贯彻落实预算法，提高对预算资金使用效益的认识，严格执行预算编制的相关制度和要求，各项经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作进行规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2、根据我局部门整体支出绩效评价情况，建议区财政根据退役军人服务事业发展的要求和实际情况，加大部门预算资金的安排，提高我局公用经费和工作经费预算额度。1、部门整体支出绩效评价基础数据表2、部门整体支出绩效自评表益阳市资阳区退役军人事务局2023年4月25日2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况（人）编制数2023年实际在职人数控制

12、率171694%经费控制情况（万元）2023年决算数2023年预算数2023年决算数支出总额6489.155084.676489.15基本支出其中：公用经费160.81123.5996.68项目支出其中：1、运行维护经费2、专项资金4540.255781.225781.22三公经费1、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待政府采购金额楼堂馆所控制情况（2023年完工项目）批复规模（m2）实际规模（m2）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率厉行节约保障措施说明：公用经费，填报基本支出中的一般商品和服务支出。项目支出需要填报基本支出以外的所有项

13、目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。填表人:填报日期:联系电话:单位负责人签字:区级预算部门名称资阳区退役军人事务局年度预算年度资金总金额年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分5781.226489.156489.1510100%10按收入收1质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：6245.7其中：基本支出：707.93纳入专户管理的非税收入拨款：项目支出：5781.22预期目标实际完成情况年度总体目标贯彻执行好党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全区退役军人事务发展规划并组织实施。完成好全区军队转业干部、复员干部、离

14、休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织指导好全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实好退役军人医疗、疗养政策。组织和指导全区拥军优属工作，负责好全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。加强区乡村三级服务中心（站）建设，有效提升对退役军人服务保障水平。围绕“让军人成为全社会尊崇的职业”这一目标，着力确保移交安置质量。以加强退役军人职业教育和技能培训为突破口，以促进退役军人创业、就业为目标，不断探索，积极创新。严格落实优抚补助标准调整机制，做到按月及时精准发放优抚对象抚恤金。加强烈士设施保护，倾情关怀烈属，激发全区

15、广大干部群众继承弘扬烈士精神。继承和发扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统，巩固提升双拥成果。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分产出指标（50分）数量指标优抚对象人数3487348733义务兵家庭优待金人数29129133自主择业退役士兵人数116116331-6级伤残军人10110133质量指标资金社会化发放率95%95%77时效指标资金按时发放时限按月或按季度发放按月或按季度发放77成本指标优抚补助标准湘退役军人发202367号湘退役军人发202367号441-6级伤残军人医疗补助标准区外就医报销95%区内就医报销97%区外就医报销95%区内就医报销97%44伤残军人护理费标准18960元/年-30336元/18960元/年-30336元/44