益阳市赫山区农机事务中心2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、益阳市赫山区农机事务中心2023年度部门整体支出绩效评价报告根据益阳市赫山区财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知(益赫财绩(2023)1号)文件精神，我单位组织力量对2023年部门预算整体支出进行了绩效评价，现将自评情况报告如下：一单位基本情况赫山区农机事务中心是赫山区农业农村局下属二级事业单位，单位内设办公室、人事股、财务审计股、农机监理股、农机技术开发股、农机技术推广股6个股室，无二级机构。2023年底赫山区农机事务中心在职员工人数38人，其中全额拨款事业人员24人，差额拨款人员9人，自收自支人员5人，退休干职工50人，遗属补助人员5人。主要职责如下：拟订农业机械化、农业工程设

2、施发展战略的中长期指导性规划和政策，参与制定农机管理重大措施，经批准后组织实施。参与制定有关农机安全生产与监督管理制度措施。参与拖拉机、农业工程机械及其它农业机械的安全监督管理。指导农业机械化服务体系建设和农机信息、咨询网络建设,并制定服务规划，负责为农机企业的生产、经营活动和机械化农业生产提供技术支持服务。负责农机维修经营市场监管，指导农机维修网络建设。拟定农业机械化科技、教育发展规划，参与有关农业机械化科学技术研究、技术开发、推广、科研成果鉴定等工作。组织农机重大技术攻关，开展科技交流与合作，推动行业科技进步。负责乡镇（街道）农业机械化工作指导。负责全区重大农业机械化项目的立项、论证、报批

3、。农业机械工程设施的专项资金，管理所属单位的事业费、基建投资和其它专项资金。承办区委、区政府和区农业农村局交办的其他事项。（一）部门整体支出概况：2023年赫山区农机事务中心收入合计2160.48万元，其中：财政拨款收入1798.56万元，其他收入361.92万元。年初预算779万元，决算数大于年初预算的原因是年初上级项目补助未纳入年初预算。2023年支出合计2695.73万元，其中：基本支出730.69万元（其中：工资福利费用477.3万元，商品服务支出76.59万元，对个人和家庭的补助抚恤费174.59万元，资本性支出2.21万元），基本支出占本年总支出27.1%,项目支出1965.04万

4、元，较2023年增加165.04万，占本年总支出72.89%,主要原因是农机购置补贴项目为不定期支付，农机购置补贴项目支出加大，总支出增多。（二）年初资金结余816.33万，年末结转结余281.08万,2023年结转结余资金减少主要原因是2023根据财政部要求，财务按收付实现制，财政应返还额度为0。二一般公共预算支出情况（-）基本支出情况基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出为573.17万元，较上年一般公共预算基本支出605.98万元，减少了32.81

5、万元，减少了5.41%,主要原因是在职人员调出，人数减少，支出减少。其中人员经费502.58万元，占比87.68%；公用经费70.58万元,占比12.31%。（二）项目支出情况项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2023年项目支出1793.16万元，较上年一般公共预算项目支出818.49万元，增加974.67万元，增加119.08%,增加的主要原因是2023年农机购置补贴资金和合作社建设资金投入加大，增加了农机购置补贴累加补贴项目，支出增大。主要用于以下项目：1.财政拨款124.96万元（湘财农指（2023）107号），用于2023年农机购置补贴省级累加补贴及装备

6、技术创新研发资金，2023年，农机新机具新技术加速推广，农机新技术“智慧农机”快速推广农机农艺有机融合。新推广高速插秧机、抛秧机；推广化肥深施机、农用北斗终端；新推精量石灰撒施机新推轮式拖拉机36台、履带式旋耕机89台、智能控制谷物烘干机5台；植保机5台；新推水稻秸秆综合利用机械30多台套。建设水稻生产全程机械化示范基地4个，新建温室催芽育秧中心1个，新建钢架连栋塑料大棚4000多平米。早稻完成机插集中育秧904.3亩、机抛集中育秧112.6亩。完成机械化深施肥作业补贴试点项目任务面积42086亩，完成水稻机插秧和有序机抛秧作业补贴试点项目任务面积30191亩，完成冬季油菜机械化播种面积达10

7、万亩，其中核心示范面积全程机械化生产面积2万多亩，支付费用124.96万，项目已完成。2.财政拨款260万元（湘财预指20230200号）用于2023年中央农机合作社建设。2023年建设农机合作社2家（岳好农机专业合作社、顺应农机专业合作社），建设农机专业合作社示范社1家（跃红农机专业合作社），建设全程机械化综合农事服务中心2家（惠民农机专业合作社、恒茂农机专业合作社），项目验收已完成，项目款项260万已支付完成。3.财政拨款67万元（湘财农指（2023）47号）用于2023年省农机购置累加补贴及装备创新研发资金。其中9万元已全部用于农机购置补贴累加补帖，58万元用于保障农机购置补贴实施，农机

8、安全生产，新机具新及技术推广和其他重点工作。根据项目内容完成情况，资金逐步支付中。4.财政拨款1375万元（2023农指380号、湘财预指（2023）120号）用于2023年农机购置补贴资金项目，2023年，赫山区共受理农机购置、农机报废补贴机具913台，受益农户552户，该批资金2023年分9批次进行结算（其中农机购置补贴支付5批，农机报废补贴4批），我中心于2023年底前对农机购置、报废补贴进行了6批次打卡支付00.7339万（其中：农机购置补贴4批次，农机报废补贴2批次），2023年1月进行了3批次打卡支付122.333万（其中农机购置补贴1批次，农机报废补贴2批次）。5.2023年财政

9、年初小型专项预算77万元，其中：党建经费2万元，农机购置补贴工作经费20万元，放管服改革费用40万元，农机安全生产10万元，农机管理及农机安全生产5万元。此笔费用已分别用于党建开支，农机项目推广实施工作开支及农机安全生产、农机牌证管理、顽瘴痼疾治理及放管服改革支出。三、政府性基金预算支出情况2023年赫山区农机事务中心年初结转政府性基金0万元，政府性基金年初预算支出为零万元，2023年无政府性基金支出。四国有资本经营预算支出情况2023年国有资本经营收入预算为15.83万元，用于弥补人员经费不足。五社会保险基金预算支出情况2023年社会保险基金预算支出零万元，决算支出零万元。六部门整体支出绩效

10、情况我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,遵守各项规章制度，“三公经费”较上年有所下降。所有农机工作都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在农业项目专项资金支出上，专款专用，按工作实施计划情况进行资金拨付。落实省、市、区下达的全年工作目标任务和重点工作。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的常态。绩效目标方面：在编制2023年的补贴项目计划时，编制项目效益计划，确定各项目的绩效目标。绩效跟踪方面：由各项目负责人组织、协调和督促落实绩效管理工作，为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由各项目负责人与有关单位沟通、对接，在顺利完

11、成项目建设任务的同时确保计划的绩效目标实现，在生态效益和群众满意度均达到预期。绩效目标完成情况：2023年，水稻生产综合机械化水平增长184个百分点，达88.69%,其中：机耕水平达99.8%,机收水平达99.7%,机种水平达62.3%。水稻高效植保机械化水平增长3.5个百分点，达70%。水稻烘干机械化水平增长4个百分点，达72%o全区油菜生产综合机械化水平增长6个百分点，达85%,机耕与机收基本实现机械化，机种水平达50虬全区油菜生产综合机械化水平增长6个百分点，达85%,机耕与机收基本实现机械化，机种水平达50%,2023年已受理国家农机购置补贴申请机具913台套、受益农户552户，资金1

12、355.27万元。其中国家农机购置补贴资金1249.17万元、省级累补资金106.10万元。争取省级奖补资金15万元，培建省级现代农机专业合作社2家；争取奖补资金30万元，培建省级现代农机专业合作社示范社1家；争取奖补资金200万元，培建全程机械化综合农事服务中心2家。农机合作社社会化服务能力明显提升。完成机械化深施肥作业补贴试点项目任务面积42086亩，完成水稻机插秧和有序机抛秧作业补贴试点项目任务面积30191亩，完成冬季油菜机械化播种面积达10万亩，其中核心示范面积全程机械化生产面积2万多亩。举办农机技术培训班4期，机具现场展示、演示6次,培训学员200多人。资产管理方面：2023年新增

13、资产3.06万元。单位严格根据国有资产管理的有关规定，组织并实施本部门的国有资产管理工作。三公经费控制方面：2023年三公经费2.83万元，因公出（国）境费用0元，公务用车购置及运行维护费0元。国内公务接待费2.83万元。零增长，把推进厉行节约、反对浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处。中心严格按照财务制度的规定，每一笔业务支出严格按照财务审批程序执行财务报销制度。预决算公开方面：按照上级的要求，我单位在赫山政府网站上进行了2023年预算公开，2023年决算公开。内部管理制度建设情况：2023年，我单位更新完善了部分内部控制管理制度。绩效评价方面：积极落实区财政局

14、的相关文件精神，在所有项目实施过程中进行绩效评价，推进绩效管理工作水平的不断提升，进一步完善绩效评价管理机制，督促绩效问题的整改。通过开展绩效评价，我们及时找出项目管理中存在的问题及其原因，在下一年度项目计划的申报和实施中，积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。部门决算中项目绩效自评结果为93分，较好地完成了项目预定的绩效目标任务。七存在的问题及原因分析在单位编制年初预算时，预算编制不够明确和细化，受项目申报等原因影响在年初预算时未把有些项目纳入年初预算，使年初项目支出预算

15、与年终实际项目支出数存在差异。预算执行中，2023年由于受新冠疫情影响、管理政策及帮扶资金投入等因素的影响，单位需要调整预算。影响全年预算的完成预算执行。八下一步改进措施在单位进行年初预算时，一定要根据实际情况科学全面的编制各项费用所需的预算支出，把单位重点绩效项目预算支出编制入年初预算，提高单位预算执行率，以提高执行效率。九其它需要说明的事项上级巡查，各级审计和财政监督中没有发现问题。绩效评价是一项综合性、专业性较强的工作，涉及财务管理、经济学、社会学、工程造价等多项领域，故仅仅依靠财务人员在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果可能并不完整。2023年

16、度部门整体支出绩效自评指标计分表J指二级指标三级指标自评分指标解释指标说明投入(20分)目标设定（5分）绩效目标合理性（2分）2部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。评价要点：是否荐合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的中长期实施规划。绩效指标明确性（3分）3部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。评价要点：是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。是否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预