海南省电子政务视频会议系统信息化服务项目支出绩效评价报告.docx

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1、海南省电子政务视频会议系统信息化服务项目支出绩效评价报告一基本情况（一）项目概况1 .项目背景随着全省信息基础设施能力的提升，应用视频会议系统进行会议、培训、应急指挥需求越来越广泛，2019年中央办公厅印发关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知（中办发2019）16号），要求“提倡合并开会、套开会议，多采用电视电话、网络视频会议等形式”，提倡以电视电话会议形式解决文山会海问题。2 .主要内容及实施情况项目建设主要内容是通过购买服务的方式，建设海南省统一的电子政务视频会议系统，实现省级会场、省直部门会场、市县会场、市县部门会场、乡镇会场、甚至行政村会场视频会议全覆盖。通过该系统建设，有利于推动

2、海南省各行政单位视频会议系统互联互通，提高工作效率，降低行政成本，满足省、市县、乡镇各级部门视频会议、远程培训等多样化视频应用需求，实现全省视频通信统一调度、互联互通、信息共享、安全可靠。项目立项后，省大数据管理局组织项目采购和技术实施,指导各市县采用“统招分签”方式，按开通视频终端数量购买服务的方式实施。目前全省按实际需要已逐步开通合计1820个服务点位。3 .资金投入和使用情况2023年项目批复预算为2100万元，实际可执行预算为2100万元，可满足项目建设工作的开展。项目的成本控制主要通过项目管理方法论最佳实践的实施以及相关财务管理办法，同时，项目根据实际需求购买服务,严格控制项目规模。

3、根据项目进度和合同约定，2023年前三季度每季度分别支付1060.29万、500万元和539.71万元。在支付最后一季度服务费用时，以我局年末公布的全省开通终端服务数量所对应的服务单价为标准，核算全年服务费用总价，于2023年支付。2023年仅省级层面召开视频会议共计约680场,2023年达754场，同比增长约10.9%,2023年达1490场，同比增长约97.6%,在疫情爆发及防控期间更是发挥了巨大作用，减少人员聚集及接触，政令畅通，各政府职能运转如常。（二）项目绩效目标本项目通过公开招标方式，确定服务提供商及每一档次服务单价，根据各单位实际需要采购服务，构建全省统一的跨区域、跨层级、跨部门

4、视频会议系统。产出指标：省、市县、乡镇垂直终端覆盖率达到90%以上；效益指标：视频会议通信链路可用性达到90%以上；满意度指标：系统用户满意度达到85%以上。二绩效评价工作开展情况（-）绩效评价目的、对象和范围1评价目的运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政资金管理使用情况和实施效果，及时总结经验,分析存在的问题，为完善政策、改进管理提供参考依据。2 .评价对象海南省电子政务视频会议系统信息化服务。3 .评价范围2023年1月1日至2023年12月31日期间海南省电子政务视频会议系统信息化服务。（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等海南省电子政务

5、视频会议系统信息化服务项目绩效评价遵循系统性、实用性、一致性与可操作性原则，采用成本效益分析法，通过对比过去两年的历史使用情况，制定了评价指标体系。根据评价得分（得分取整分），将评价等级设定为优秀（90-100分）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（59分及以下）。海南省电子政务视频会议系统信息化服务项目评价指标体系一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容4决策过程8决策依据3决策程序5资金分配8分配办法2分配结果6项目管理25资金到位5至IJ位率3到位时效2资金管理10资金使用7财务管理3组织实施10组织机构1管理制度9项目绩效55项目产出15

6、产出数量5产出质量4产出时效3产出成本3项目效益40经济效益8社会效益8环境效益8可持续影响8服务对象满意度8总分100100100（三）绩效评价工作过程2023年4月28日，海南省大数据管理局项目建设处组织召开了2023年海南省电子政务视频会议系统信息化服务项目绩效评审会，参会人员包括吴成副局长、沈军处长、张涛总监、招志伟经理，与会人员对各项评价指标进行了逐一核实、谨慎评估，输出最终评估结果。绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22

7、资金管理10资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11管理制度99项目绩效55项目产出15产出数量55产出质量44产出时效33产出成本33项目效益40经济效益88社会效益88环境效益88可持续影响88服务对象满意度86总分10010010098评价等次优秀三、综合评价情况及评价结论。（附相关评分表）2023年海南省电子政务视频会议系统信息化服务项目建设情况好，综合得分98分，总体评价为优，具体评价情况如下：（-）项目决策：20分1项目目标：4分（1）目标内容：4分。项目建设主要内容是通过购买服务的方式，建设海南省统一的电子政务视频会议系统，实现省级会场、省直部门会场、市县会场、市县部门会

8、场、乡镇会场、甚至行政村会场视频会议全覆盖。通过该系统建设,有利于推动海南省各行政单位视频会议系统互联互通，提高工作效率，降低行政成本，满足省、市县、乡镇各级部门视频会议、远程培训等多样化视频应用需求，实现全省视频通信统一调度、互联互通、信息共享、安全可靠。2.决策过程：8分(I)决策依据：3分。随着全省信息基础设施能力的提升,应用视频会议系统进行会议、培训、应急指挥需求越来越广泛，2019年中央办公厅印发关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知(中办发(2019)16号)，要求“提倡合并开会、套开会议，多采用电视电话、网络视频会议等形式”，提倡以电视电话会议形式解决文山会海问题。2019年省

9、工信厅向省政府报送了关于审定全省电子政务视频会议系统建设方案的请示，经省政府同意开展全省统一的电子政务视频会议系统建设。(2)决策程序：5分。项目申报、批复程序符合相关管理办法。3.资金分配：8分(1)分配方法：2分。项目资金分配严格遵守中华人民共和国预算法及我省财政专项资金使用相关管理规定，有明确的资金分配方式与分配程序。项目资金分配方式科学、合理。(2)分配结果：6分。项目资金全部分配用于支撑项目建设，资金分配结果合理。(二)项目管理：25分1资金到位：5分。(1)到位率：3分。2023年省财政厅总计下达预算资金2100万元。(2)到位时效：2分。2023年初省财政厅下达预算资金2100万

10、元，2023年度总计预算可执行金额为2100万元。2 .资金管理：10分（1）资金使用：7分。支出依据合规，不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。（2）财务管理：3分。资金管理、费用支出等制度健全，并严格按制度执行；会计核算规范。3 .组织实施：10分（1）组织机构：1分。省大数据管理局是项目建设主体，主要负责项目采购、运行和监管，组织机构健全、分工明确。（2）管理制度：9分。按照省本级预算单位政务信息化项目建设管理若干事项的具体规定（暂行）和国家法律法规、相关技术标准规范和项目批复文件、采购文件、合同约定等对项目实施进行管理。通过制定财务管理、采

11、购管理、项目管理等一系列管理制度，确保海南省电子政务视频会议系统信息化服务项目合法、合规、合理、有序、高效的建设运行。（三）项目绩效：53分1项目产出：15分（1）产出数量：5分。截至2023年底，省、市县、乡镇政府终端覆盖率达到100%。（2）产出质量：4分。视频会议平台及通信链路可用性达到99.9%O（3）产出时效：3分。项目服务周期为三年，按年支付服务费用。(4)产出成本：3分。项目已支出2100万元，未超项目预算。2.项目效益：38分(1)经济效益：8分。一是拥有超大规模服务能力，可支撑数千上万甚至更多的并发应用，可满足全省、市县区、乡镇街道、社区行政村的各级党委、政府、人大、政协等政

12、务视频应用接入规模的扩大；二是节约会议的经费、时间；三是方便增加参会人员，减少政令上传下达过程消耗。(2)社会效益：8分。一是提升政务办公效率和公共服务能力，深化行政管理体制改革，有效降低行政成本；二是跨越地域的限制，为某些交通状况不好的地区提供方便；三是适应特殊情况需要，在一些紧急场合，如救灾、防汛，防疫会议等，利用视频会议系统及时了解或发布紧急情况和决策，收效难以用金钱来衡量。(3)环境效益：8分。使用网络会议方式，节约交通住宿等成本，降低人力成本，能有效提升环境效益。(4)可持续影响：8分。项目采用购买服务方式进行,2019年公开招标结果有效期至2023年底，2023年已编制项目建议书报

13、2023年度项目计划，并通过立项评审，将在2023年完成新一轮公开招标工作。当前系统使用率较高，且有一定的成本控制措施，项目可持续。(5)服务对象满意度：6分。2023年仅省级层面召开视频会议共计约680场,2023年达754场，同比增长约10.9%,2023年达1490场，同比增长约97.6%,在疫情爆发及防控期间更是发挥了巨大作用，减少人员聚集及接触，政令畅通,各政府职能运转如常，能满足各使用单位要求。评价结论：通过上述绩效指标分析，该项目能够做到项目立项与项目管理基本规范，绝大部分项目绩效指标均已完成设定值，海南省电子政务视频会议系统信息化服务项目推广成效明显，项目阶段绩效目标完成较好。

14、得分表详见附件。四绩效评价指标分析（一）项目决策情况为进一步整合全省电子政务视频会议系统资源，推动全省电子政务视频会议系统互联互通和视频信息共享，加强信息安全，2019年省工信厅向省政府报送了关于审定全省电子政务视频会议系统建设方案的请示，经省政府同意开展全省统一的电子政务视频会议系统建设。（二）项目过程情况2019年7月21日，省大数据管理局编制海南省电子政务视频会议系统信息化服务购买方案，申请立项；8月28日获得立项批复同意建设。2019年11月22日，经公开招标，分别确定中国电信股份有限公司海南分公司、中国联合网络通信有限公司海南省分公司两家服务提供商，按区域提供视频会议服务，并确定各档视频会议服务单价。2019年12月5日，海南省政府大数据推进工作领导小组办公室印发关于做好全省电子政务视频会议系统实施工作的通知，指导全省采用“统招分签”方式，按开通视频终端数量购买服务的方式实施。2023年1月2日，完成项目框架合同签订。2023年4月30日完成具体服务合同“海南省电子政务视频会议系统服务合同（一期）”签订，2023年12月底前完成2023年服务费支出，合计约1425.2万元。2023年3月31日完成具体服务合同”2023年度