上海市现场施工安全生产管理体系审核记录.docx
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1、附录C现场施工安全生产管理体系审核相关样表C1审核资料清单审核资料清单1审核项目概况表2危险性较大的分部分项工程清单3审核记录4审核报告5不合格报告及整改回复审核记录DG/TI08-903-2023审核时间:年月曰审核依据审核内容审核结果评估4策划4.2.3项目安全管理目标应包括下列内容:1生产安全事故控制目标。2安全生产达标目标安全目标应以量化指标为主。(4.2.1)安全目标制订时应综合考虑下列因素:(422)1政府、行业部门的相关要求。2施工合同约定的要求3项目管理的实际情况量化非量化考虑口未考虑符合口不符合符合口不符合符合口不符合4.3.1风险控制应包括风险辨识及风险控制方案制订查危大工
2、程辨识清单及方案辨识清单:口有口没有方案:口有口没有*4.3.2风险辨识应针对管理、技术、环境等进行,并形成包括内容、程度、施工部位、施工时间、施工单位(班组)等要素的风险信息清单查危大工程辨识清单。风险辨识应采用适用的方法,应覆盖不同状态和作业环境、有关人员及设备、设施、管理和作业活动的全过程(4.3.4)危大工程数量一个目前正实施的一个符合口不符合危大工程清单要素:内容程度口部位口时间施工单位(班组)口4.3.3对应险信息清单,应形成可视化的安全警示标志置于有关场所和设施、设备.危险性较大的分部分项工程还应形成信息公告查安全警示标志布置方案数量、内容:场所符合口不符合设施符合口不符合设备符
3、合口不符合信息公告要素符合口不符合4.3.5项目应针对风险辨识结果,编制风险控制方案查风险控制措施文件。风险控制方案和风险辨识结果一一对应对应口不对应审核员:审核记录DG/TJ08-903-2023审核时间:年月日审核依据审核内容审核结果评估*4.3.6风险控制方案必须明确交底验收、检查、巡视监控、应急预案以及相关方沟通活动的内容、权限、程序和要求查风险控制措施文件。内容、权限、程序和要求交底、验收、检查口、动态监控口、应急预案口、相关方沟通活动口*4.3.7风险控制方案应进行审批,涉及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程应按规定实施专家论证查有关审批、论证记录审批:口有口无按规定口未按规定
4、论证:口有口无按规定口未按规定*4.4.1组织体系策划内容应包括建立管理组织架构、制定安全生产管理制度查相关记录管理组织架构:口有口没有安全生产管理制度:口有口没有*4.4.2安全生产管理制度应包括安全管理责任类制度和安全生产技术安全施工措施、考核奖惩等安全管理规章类制度查相关文本安全管理责任类制度应明确工作职责、权限的界定及其关系;安全管理规章类制度应明确工作内容、范围和工作程序、方式等(4.4.3)安全生产管理制度应根据管理组织架构进行任务分解,形成各级岗位安全生产责任。(4.4.4)安全管理责任类制度:口有口没有口符合口不符合安全生产技术类制度:口有口没有安全施工措施类制度:口有口没有考
5、核奖惩类制度:口有口没有*4.4.5安全生产管理制度应经项目负责人审批发布,岗位安全生产责任制应经责任方签字确认查审批记录、责任双方签字记录按规定审批未按规定审批按规定确认口未按规定确认审核员:审核记录DG/TJ08-903-2023审核时间:年月日审核依据审核内容审核结果评估4.4.6项目部应依据安全生产管理制度及岗位安全生产责任制定制安全生产考核奖惩办法,明确考核权限、考核周期和奖惩标准查安全生产考核奖惩办法,考核奖惩办法应明确考核权限、考核周期和奖惩标准考核权限:口明确口未明确考核周期:口明确口未明确奖惩标准口明确口未明确4.5.2资源配置应明确配置内容、配置时间、配置主题、配置数量及标
6、准、配置方式等,并形成资源计戈U清单项目部应根据安全管理目标、风险控制及组织体系,策划资源配置。(4.5.1)资源应包括下列主要内容:(4.5.3)1、施工技术和工艺2、法律法规标准规范、规章制度、操作规程3、技术、管理人员、分包单位和作业班组及人员。4、应急救援及日常物资、设施、设备、检测器具和劳防用品。5、安全生产费用资源配置清单:口有口无配置内容:口明确口未明确配置时间口明确口未明确配置主体:口明确口未明确配置数量及标准:口明确口未明确配置方式口明确口未明确4.5.4资源配置时间应与项目生产进度匹配,配置数量及标准应与风险程度匹配;配置主体应依据组织体系设定查配置时间、配置数量、配置主题
7、配置时间:匹配口不匹配配置数量匹配口不匹配配置主体:匹配口不匹配审核员:审核依据审核内容审核结果评估5实施5.1.3项目部应在施工现场设置安全警示标志,以及风险管控、资源管理等状态标识查危险部位警示标志危大告示、检查验收状态标识等查处符合口不符合查处符合口不符合查处符合口不符合查处符合口不符合5.2.1开工时,项目部应将安全目标细化,分解到工期节点、分部分项工程、作业空间和责任人项目部应依据细化目标,按照责任权力统一的原则,在组织体系中明确目标责任人。(5.2.2)项目负责人应对安全生产管理体系运行的相关人员进行安全管理目标交底。(5.2.3)目标分解:工期节点口分部分项工程口作业空间口责任人
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